【正文】 環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求；在全公司內(nèi)促進(jìn)滿足法律法規(guī)要求、顧客要求和環(huán)境保護(hù)意識的形成；與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。目前年產(chǎn)量達(dá) 。公司裝備優(yōu)良，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢測手段齊全。 為了適應(yīng)國際市場的需求，國家環(huán)保政策的要求，市場公眾的期望，重視自身環(huán)境行為和環(huán)境形象的建設(shè)，在建立、實施質(zhì)量管理體系的同時按GB/T240012004 idt ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持環(huán)境管理體系，并使之有效運行。 地址： 電話： 傳真： 網(wǎng)址：://.*******************有限公司質(zhì) 量 ／環(huán) 境 手 冊編 號Q/**QEMC/0修訂狀態(tài) 第1次修改章頁：頁 數(shù)共 1 頁 第1頁1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》和ISO14001:2004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》結(jié)合本公司的實際相結(jié)合編制而成,用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,有能力控制環(huán)境污染,及通過體系的有效應(yīng)用,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 ；通過認(rèn)證機構(gòu)對本公司認(rèn)證注冊。2）ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系—要求》和ISO14001:2004《環(huán)境管理體系—要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的和公司為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行所編制的全部程序文件；3）對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所包括的過程（條款）和這些過程（條款）間相互作用的表述，本公司質(zhì)量管理體系過程為“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實現(xiàn)及環(huán)境運行控制”和“測量、分析和改進(jìn)”四大過程。程序文件也作為手冊的一部分。對上述條款的刪減不影響本公司提供滿足法律法規(guī)要求和顧客滿意產(chǎn)品的能力和責(zé)任。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)管辦，辦理核收登記。5 在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管辦；質(zhì)管辦應(yīng)在每次管理評審時對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。其控制方法有：1) 承運方需有相關(guān)部門認(rèn)可的資質(zhì)。3) 簽訂承運協(xié)議，規(guī)定雙方的職責(zé)和義務(wù)。質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)體現(xiàn)本公司遵守法律法規(guī)要求，預(yù)防污染，持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量第一，預(yù)防污染，建成環(huán)境友好型企業(yè)；守法經(jīng)營，誠信為本，追求完美保顧客滿意。同時質(zhì)量/環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)的制定和評審提供依據(jù)。 對質(zhì)量/環(huán)境方針的評審在管理評審時進(jìn)行,并提出評審意見,當(dāng)需要修訂時,由質(zhì)管辦根據(jù)評審的結(jié)論組織實施修訂.2．質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交驗一次性合格率97%，顧客滿意率96%，顧客投訴為零。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)根據(jù)本公司實際情況將上述目標(biāo)分解到各相關(guān)部門和崗位，并做好完成情況的檢查工作。3職責(zé) 1)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系 ； 2)批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境手冊和發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。 1)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系 正常運行； 2)負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量/環(huán)境管理體系 所要求的文件。4過程、活動和方法概述 公司按照ISO9001:200ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn) 要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。通過編制相應(yīng)的程序文件和其他體系文件規(guī)定上述過程控制的要求、準(zhǔn)則和應(yīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。編制了《環(huán)境因素識別和評價控制程序》、《法律法規(guī)和其他要求控制程序》、《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案》 。 4)對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。環(huán)境管理體系中危險品運輸為外包。 ，并貫徹、實施和持續(xù)改進(jìn)。一個文件可包括一個或多個程序的要求,一個形成文件的程序也可為多個文件所包含.第一層次文件為質(zhì)量/環(huán)境手冊，包括ISO9001:200ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn) 中規(guī)定的程序文件以及本公司為確保所建立的體系有效運行編制的程序文件、質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)； ： 1）各部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系 。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）。2） 其他文件。 ：1)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)的法律法規(guī)。2)與環(huán)境管理體系有關(guān)的國家或地方的法律法規(guī)、政府部門及上級機關(guān)來文等其他要求由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集，并根據(jù)各部的具體需要發(fā)放到相關(guān)部門。，隨著質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的變化及質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量/環(huán)境管理體系 文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ,如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等,都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。3職責(zé) 。 、使用和保管。4程序 （包含所有的程序文件），由質(zhì)管辦備案保存。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管辦備案存檔。 ，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量/環(huán)境管理體系 有關(guān)的政策和法規(guī)文件等，由質(zhì)管辦保存。其中手冊中的程序文件編號為：**/QPQP代表程序文件；：為文件序號。 、審核、批準(zhǔn)與發(fā)放 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性：1)質(zhì)量/環(huán)境手冊由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3)應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件分“受控”與“非受控”版本。由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。其他文件為非受控文件。填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。更改后文件用3……表示修訂狀態(tài)。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； 3)所有被更改的原文件必須由各相應(yīng)主管部門收回，防止失效文件的誤用。 2)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，并收回相應(yīng)的舊文件；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 2)各部門文件由本部門保管。 1)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所發(fā)放或使用場所撤出，做好“作廢”標(biāo)識，防止作廢文件的非預(yù)期使用；2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；3)對要銷毀的文件由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由質(zhì)管辦授權(quán)相關(guān)部門銷毀。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人員登記編號。 ，并控制分發(fā)。 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。 ，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 工藝技術(shù)文件的管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。2范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的有效運行的記錄的控制。、收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。如因某種原因不能填寫的項目,應(yīng)將該項用單杠劃去,不允許空白。 ,依日期順序整理好,存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系 運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批后發(fā)放至各部門，并匯集備案記錄的原始樣本。 。 2)合同中有規(guī)定時,在保存期內(nèi)的記錄可提供給顧客或其代表作質(zhì)量評價時查閱. 1）記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由質(zhì)管辦填寫《文件銷毀申請》，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 ，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)管辦*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP02修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第2頁 備案。 5相關(guān)文件《文件控制程序》 6記錄 ** 《記錄清單》 質(zhì)管辦存 長期 ** 《文件借閱、復(fù)制記錄》 質(zhì)管辦存 5年 ** 《文件記錄銷毀申請》 質(zhì)管辦存 5年*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP03修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 2頁 第1頁 1 目的為識別并評審與本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)等相適用的法律、法規(guī)及其他必須遵守的要求，特制訂本程序。3 職責(zé)權(quán)限 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)收集適用于本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)的法律、法規(guī)和其他要求，并識別和及時更新，同時將法規(guī)中的相關(guān)內(nèi)容和要求事項匯集整理。4 工作程序、法規(guī)及其他要求的收集和識別，按附件（法規(guī)及其他要求事項識別流程圖）所指標(biāo)的程序進(jìn)行。 如果法律、法規(guī)和其他要求與本公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)以及環(huán)境管理體系直接相關(guān)，安全環(huán)?？茟?yīng)及時向總經(jīng)理或管理者代表報告,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究決定是否對環(huán)境因素識別與評價以及環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)做出調(diào)整，并及時傳達(dá)和記錄。 在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時應(yīng)對所有適用的法律法規(guī)及其他要求應(yīng)加以考慮，通過講解、培訓(xùn)及各種宣傳讓職工清楚了解并能運用到實際工作中。 安全環(huán)?？泼磕曛辽賹Ψ?、法規(guī)和其他要求對所識別的環(huán)境因素的適宜性進(jìn)行評審，當(dāng)評審結(jié)果表明不適宜時應(yīng)采取相關(guān)的措施，確保在用的法律法規(guī)及其他要求與所識別的環(huán)境因素控制要求相一致。2 適用范圍程序適用于本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新的控制。4 工作程序 環(huán)境因素的識別 識別范圍1) 本公司在生產(chǎn)、管理、服務(wù)中自身能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素。 識別方法(可是以下方法的單一或組合)1） 過程分析法：按生產(chǎn)、管理、服務(wù)的流程，分析每一流程的操作單元，從每一單元的輸入（如能源、水、化學(xué)品、原材料等）和輸出（如產(chǎn)品、副產(chǎn)品、廢水、廢氣、固廢、噪聲、油污等）找出環(huán)境因素；2） 現(xiàn)場觀察法：到現(xiàn)場進(jìn)行實地觀察、詢問等，找出環(huán)境因素；3） 調(diào)查表法：下發(fā)調(diào)查表，由相應(yīng)單位填寫匯總。2） 三種狀態(tài)：a 正常：正常作業(yè)時的環(huán)境因素；b 異常：非正常作業(yè)時的狀態(tài)，如設(shè)備故障、修理、現(xiàn)場生產(chǎn)停電、停水等規(guī)定外作業(yè)時發(fā)生的環(huán)境因素；c 緊急：不可預(yù)見的，潛在的并可能造成重大環(huán)境影響的環(huán)境因素等。 環(huán)境因素的識別步驟1) 安全環(huán)?？葡掳l(fā)《環(huán)境因素調(diào)查登記表》，各部門根據(jù)本部門的實際情況，并考慮三種時態(tài)，三種狀態(tài)和七個方面的情況進(jìn)行環(huán)境因素的識別，并將識別結(jié)果填寫在《環(huán)境因素調(diào)查登記表》上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后交安全環(huán)保科。 環(huán)境因素評價 評價依據(jù)1)環(huán)境影響的頻次、范圍、程度、持續(xù)時間；*****************有限公司質(zhì) 量 /　環(huán)　　境 　　手 冊編 號**/QP 04修訂狀態(tài)第0次修改章頁:頁 數(shù)共 3頁 第2頁2)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求；3)公司管理控制程度；4)相關(guān)方的觀點。 是非判斷法：凡是符合下列情況之一的，直接評價為重要環(huán)境因素。 多因子打分法1） 普遍的評價方法：項目評價標(biāo)準(zhǔn)①超標(biāo)②接近標(biāo)準(zhǔn)③未超標(biāo)準(zhǔn)①持續(xù)發(fā)生②間斷發(fā)生③偶爾發(fā)生①超出社區(qū)②周圍社區(qū)③公司區(qū)內(nèi)①嚴(yán)重②一般③輕微①非常關(guān)注②一般關(guān)注③基本關(guān)注得分531531531531531當(dāng)a=5或c=5或d=5或總分Σ=a+b+c+d+e≥14時，確定為重要環(huán)境因素。 重要環(huán)境因素的確定、管理 安全環(huán)?？平M織相關(guān)人員按是非判斷法和多因子打分法對環(huán)境因素進(jìn)行評價，確定重要環(huán)境因素，編制重要環(huán)境因素清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)確認(rèn)。 對重要環(huán)境因素的管理，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案中，或通過制定運行控制程序的方式加以控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況或技術(shù)條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時更新：1） 法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生較大變更時；2） 采用新工藝、新設(shè)備、新材料時；3） 相關(guān)方有合理抱怨時；4） 環(huán)境管理審核或其他情況發(fā)現(xiàn)環(huán)境因素遺漏時；5） 管理評審要求時；6） 公司的產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化時。 2 適用范圍 適用于總經(jīng)理對管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的策劃及管理評審的組織。 ，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客和法律法規(guī)要求、環(huán)境保護(hù)的意識。4 過程、活動和方法概述總經(jīng)理必須承諾建立實施和改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 ，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)：a不斷加強自身質(zhì)量/環(huán)境意識，采取培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料或召開會議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求及加強環(huán)境保護(hù)的重要性；b制定質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案；c確定組織結(jié)構(gòu)，為體系的建立實施和改進(jìn)提供必要的資源；d主持管理評審，任命管理者代表。b將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程和質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的要求等，只有完全滿足要求，才能達(dá)到顧客滿意；c通過多種信息分析和了解市場的動向，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，在滿足顧客要求的同時爭取超越顧客期望。同時應(yīng)確保質(zhì)量/環(huán)境方針：a)適合于公司的根本宗旨、和環(huán)境影響；b)對滿足顧客和法律法規(guī)要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系 的有效性以及污染預(yù)防作出承諾；c)為制定和評審質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)提供框架，便于目標(biāo)的分解；d)向全體員工及相關(guān)方傳達(dá)質(zhì)量/環(huán)境方針的內(nèi)容及含義，使他們能夠充分的理解，