【正文】 關(guān)系圖見圖附件1，附件2。機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任職均有明文規(guī)定，能滿足開展環(huán)境監(jiān)測工作的要求。其職責(zé)如下：(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家各項(xiàng)方針政策和法令及上級(jí)主管部門的決定。(3)負(fù)責(zé)全面掌握本站的工作方向與業(yè)務(wù)重點(diǎn)。(5)組織制定本站質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，主持實(shí)施每年的管理體系管理評(píng)審。(7)負(fù)責(zé)當(dāng)策劃和實(shí)施管理體系變更時(shí)，確保維持管理體系的完整性。(9)負(fù)責(zé)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)。● 質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)(1)負(fù)責(zé)監(jiān)測站檢測工作質(zhì)量，實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)管理體系組織檢查和考核，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)方法和技術(shù)規(guī)范；(2)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂，做好檢查質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和解決，維持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性；(3)做好組織實(shí)施本站管理體系的內(nèi)部審核，促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高。其職責(zé)是：審查檢測報(bào)告的完整性、項(xiàng)目的齊全性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和結(jié)論的正確性，有權(quán)拒簽不符合管理體系要求和違反工作程序的報(bào)告，并要求報(bào)告編制人改正?！?質(zhì)量監(jiān)督員職責(zé)(1)監(jiān)督管理體系執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，提出糾正要求，并對(duì)糾正情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。● 內(nèi)審員職責(zé)● 服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審組長的安排，參加本站管理體系的審核。(2)熟練地掌握本崗位的檢測分析技術(shù)，對(duì)承擔(dān)的檢測項(xiàng)目要做到理解原理，操作正確，嚴(yán)守規(guī)程，計(jì)算正確，保證檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)可靠； (3)接受新項(xiàng)目前，應(yīng)在測試工作中完成規(guī)定的各種質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)，達(dá)到要求，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，才能進(jìn)行新項(xiàng)目的檢測； (4)及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地開展檢測工作，認(rèn)真做好分析檢測前的各項(xiàng)技術(shù)準(zhǔn)備工作，實(shí)驗(yàn)用水、試劑、標(biāo)準(zhǔn)溶液、器皿、儀器、環(huán)境條件等均應(yīng)符合要求，方能進(jìn)行分析檢測；當(dāng)上述條件要求不符合檢測工作需要時(shí)，應(yīng)及時(shí)向室主任報(bào)告解決。●樣品管理員職責(zé)具有高度的責(zé)任感、事業(yè)心和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，熟悉樣品管理程序及各類樣品的保存方法和技術(shù)?！裨O(shè)備管理員職責(zé)儀器設(shè)備管理人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)，了解設(shè)備的性能、用途和使用情況?！駲n案管理員職責(zé)(1)綜合技術(shù)科由具備檔案管理業(yè)務(wù)素質(zhì)的人員擔(dān)任專職檔案員，嚴(yán)格按照有關(guān)檔案管理規(guī)范和具體要求，建立檔案歸檔管理制度，對(duì)歸檔材料進(jìn)行審核、組卷、分類，建立檢查查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；(2)按檔案保管期限和密級(jí)劃分要求上架、保管，保持檔案庫房整潔、安全；(3)定期對(duì)庫存檔案進(jìn)行鑒定，提出銷毀過期檔案申請(qǐng)，經(jīng)站長批準(zhǔn)后對(duì)無保存價(jià)值的檔案予以剔除，按保密規(guī)定統(tǒng)一銷毀處理；(4)嚴(yán)格遵守保密制度，不得隨意外借檔案和向他人泄漏檔案內(nèi)容，正常借閱按檔案管理規(guī)定辦理借閱手續(xù)。(1)負(fù)責(zé)對(duì)采樣、現(xiàn)場測試、檢測等各類原始記錄進(jìn)行校核；(2)校核采樣、測試和檢測方法與規(guī)定方法的符合性以及監(jiān)測工作程序的符合性；(3)校核各類原始記錄格式的規(guī)范性，記錄的原始性和完整性?！駱I(yè)務(wù)計(jì)劃人員職責(zé)熟悉有關(guān)法律法規(guī)和政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、監(jiān)測方法，具有較強(qiáng)的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)水平和較豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，表達(dá)能力強(qiáng)，善于與客戶進(jìn)行良好的溝通與合作?！駡?bào)告編寫人員職責(zé)熟悉和正確運(yùn)用有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測方法、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，掌握環(huán)境質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)技術(shù)，具有較強(qiáng)的綜合分析、技術(shù)判斷能力和文字表達(dá)水平?！癫少弳T職責(zé)(1)負(fù)責(zé)化學(xué)試劑、玻璃儀器、實(shí)驗(yàn)用氣及易耗品采購供應(yīng)；(2)掌握市場信息，建立供應(yīng)商檔案，收集產(chǎn)品資料，注意新產(chǎn)品、新材料信息；(3)負(fù)責(zé)購置申請(qǐng)的匯總、報(bào)批，并按要求完成采購任務(wù)；(4)采購物品到單位后，由保管人員根據(jù)發(fā)票核對(duì)實(shí)物，經(jīng)認(rèn)定完好無缺、無損時(shí)，然后驗(yàn)收開具入庫單方可報(bào)銷；(5)樹立良好服務(wù)態(tài)度，不定期征求使用科室的意見，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料；(6)在質(zhì)量保證的前提下，提高工作效率，做到帳目清楚、錢物相符?！駱?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員職責(zé)(1)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理要求做好登記、保管和發(fā)放工作；(2)做到標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)帳物相符，每年年底定期清理一次。本站按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則，建立、運(yùn)行和維護(hù)與承擔(dān)的檢測工作的類型、范圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)各要素進(jìn)行了系統(tǒng)的闡述；規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，由站長批準(zhǔn)發(fā)布并組織實(shí)施，使全體員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行；質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效負(fù)責(zé)。本站管理體系文件結(jié)構(gòu)包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格。程序文件（第二層文件）：規(guī)定有效完成各項(xiàng)職能活動(dòng)的方法和途徑。程序文件目錄見附件5。作業(yè)指導(dǎo)書包括檢測細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程、非標(biāo)準(zhǔn)檢測方法、自校準(zhǔn)檢測設(shè)備量值溯源圖、自校準(zhǔn)方法測量不確定度分析和各部門專項(xiàng)管理規(guī)定等。為保證全體工作人員在環(huán)境檢測和管理工作中所使用的文件均為現(xiàn)行有效版本，本站制定并執(zhí)行相關(guān)程序文件《文件資料控制程序》（XXHJCX03），適應(yīng)于文件的標(biāo)識(shí)、編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改、回收和保管。文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件、本站的技術(shù)文件和外來的法規(guī)性文件的控制，同時(shí)還負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件的控制。文件的發(fā)放和管理文件管理員負(fù)責(zé)管理體系文件、本站的技術(shù)文件和外來的法規(guī)性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等受控文件的發(fā)放控制。文件發(fā)放部門保存受控文件目錄、受控文件發(fā)放記錄和文件正本。如需向外單位提供受控類文件的副本，須經(jīng)站長批準(zhǔn)。作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀，作為法律或知識(shí)保存目的而保留的過期文件資料，應(yīng)加蓋作廢印章，分別保存。文件和資料的修改文件需要更改時(shí)，由更改人提出申請(qǐng)，說明理由，原文件審核科室負(fù)責(zé)人審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行。文件的使用要求 。，以表征所有文件的現(xiàn)行狀態(tài)及其相關(guān)信息。外來法規(guī)性文件是否受控由站長確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)受控的文件資料按照受控文件登記、發(fā)放。程序文件《文件控制程序》（XXHJCX03）。經(jīng)委托單位書面同意后，可以進(jìn)行分包。 當(dāng)本站需要對(duì)承接的檢測業(yè)務(wù)進(jìn)行分包時(shí)，應(yīng)分包給能力合格的分包方，本站的合格分包方必須滿足以下基本條件： 取得CNAL認(rèn)可或計(jì)量認(rèn)證，遵守并符合《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》進(jìn)行檢測工作，而且擬分包項(xiàng)目是其認(rèn)可或認(rèn)證項(xiàng)目；或者參與同行業(yè)或國內(nèi)外有關(guān)機(jī)構(gòu)組織的能力驗(yàn)證活動(dòng)，證明其具備相應(yīng)檢測能力的實(shí)驗(yàn)室。實(shí)驗(yàn)室信譽(yù)良好，能按時(shí)完成任務(wù)。才能確定分包單位。當(dāng)分包實(shí)驗(yàn)室條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，以確認(rèn)是否繼續(xù)分包。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)從分包方名單和分包項(xiàng)目清單中選擇分包對(duì)象，并以書面形式征得委托方同意后，與分包方簽訂分包合同。但是，對(duì)于分包工作由委托單位或法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方的情況除外。 支持性文件 程序文件《分包控制程序》（XXHJCX05）。常規(guī)物資和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（以下統(tǒng)稱為物資）的采購執(zhí)行程序文件《采購、服務(wù)和供應(yīng)控制程序》（XXHJCX06）的有關(guān)條款，儀器設(shè)備的校準(zhǔn)與檢定執(zhí)行程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）。在使用過程中應(yīng)根據(jù)其產(chǎn)品質(zhì)量和商業(yè)信譽(yù)及售后服務(wù)等情況進(jìn)行調(diào)整，保留和補(bǔ)充信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量高而且穩(wěn)定的供應(yīng)商。根據(jù)常規(guī)物資對(duì)檢測工作質(zhì)量的影響程度，將其分為一般物資、重要物資和關(guān)鍵物資三類，見《采購服務(wù)和供應(yīng)控制程序》（XXHJCX06）常規(guī)物資分類及其質(zhì)量控制表。關(guān)鍵物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員或請(qǐng)專家對(duì)擬購的儀器設(shè)備的性能、適用范圍、質(zhì)量等技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行論證，提出采購方案。凡列入政府集中采購名錄或范圍內(nèi)的物資，必須按政府集中采購辦法執(zhí)行。關(guān)鍵物資由技術(shù)負(fù)責(zé)人牽頭會(huì)同有關(guān)使用人員共同驗(yàn)收，由使用人員寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一式兩份，分別存在儀器設(shè)備檔案和檢測現(xiàn)場。物資保管應(yīng)帳目清楚，帳物相符，不損壞、不丟失、不混淆、不變質(zhì)。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定采購計(jì)劃，并對(duì)制造單位和供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評(píng)審，經(jīng)站長批準(zhǔn)后由采購員負(fù)責(zé)采購。對(duì)于國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄以外的未附國家技術(shù)監(jiān)督部門認(rèn)可標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書的國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和國外進(jìn)口的未附生產(chǎn)國計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)主管部門認(rèn)可證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)，驗(yàn)收檢驗(yàn)不合格的，不能投入使用。程序文件《檢測儀器設(shè)備管理維護(hù)程序》（XXHJCX23）；程序文件《采購、服務(wù)和供應(yīng)程序》 （XXHJCX06）；程序文件《量值溯源程序》 （XXHJCX24）；合同是指實(shí)驗(yàn)室和客戶之間以任何方式（書面的或口頭的）傳遞的雙方同意的要求，是實(shí)驗(yàn)室開展檢測活動(dòng)的源頭和依據(jù)，如檢測申請(qǐng)單和/或客戶提供的相關(guān)資料。詳見《客戶要求和合同評(píng)審程序》（XXHJCX04）。檢測合同分為：a通用委托檢測協(xié)議；b樣品送檢委托協(xié)議兩類。在履行合同的過程中，雙方應(yīng)及時(shí)溝通，如需要更改合同，應(yīng)重新進(jìn)行同評(píng)審并作合同變更記錄，同時(shí)將變更情況及時(shí)通知所有受到影響的人員。所有合同評(píng)審記錄，包括合同變更記錄和合同執(zhí)行期間與客戶的溝通記錄等，均應(yīng)由檔案管理員歸檔保存。正確處理委托單位的監(jiān)督和投訴是本站確保檢測工作質(zhì)量的重要一環(huán)。 委托單位對(duì)本站檢測工作有異議，可采用不同方式提出投訴（直接向本站投訴、向本站上級(jí)主管部門提出投訴、以傳真書信或電話方式投訴等），投訴由質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)登記。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)已登記的投訴進(jìn)行調(diào)查，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)查明原因。 對(duì)檢測結(jié)果有異議要求復(fù)檢，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，復(fù)檢申請(qǐng)應(yīng)在收到檢測報(bào)告之日起，或在指定領(lǐng)取檢測報(bào)告期限終止之日起十五個(gè)工作日內(nèi)提出。 如果是對(duì)本站的工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)決定立即對(duì)有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的工作和職責(zé)進(jìn)行附加審核。所有關(guān)于投訴的登記、調(diào)查、處理材料（包括處理投訴采取的措施及結(jié)果等），每年交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。、預(yù)防措施及改進(jìn) 糾正措施本站制定相關(guān)程序并規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)力，以便在一旦發(fā)生并經(jīng)確定不合格工作、偏離管理體系或技術(shù)運(yùn)作中的程序或出現(xiàn)測試結(jié)果錯(cuò)誤的情況下執(zhí)行有效的糾正措施，防止同類問題的再次發(fā)生。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格檢測工作或其它不期望的情況，若采取糾正行動(dòng)仍然可能再發(fā)生，就必須從確定不合格根本原因的調(diào)查開始，質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員對(duì)不合格檢測工作和偏離程序的情況進(jìn)行研究、調(diào)查、分析，找出問題產(chǎn)生的根本原因，以便有針對(duì)性地選擇最能消除問題根本原因并防止問題再發(fā)生的有效措施。采取糾正措施的程度必須與不合格工作和偏離方針程序的嚴(yán)重性相適應(yīng)。糾正措施實(shí)施效果通過驗(yàn)證后，以書面形式記錄。當(dāng)偏離和不合格的性質(zhì)比較嚴(yán)重，導(dǎo)致對(duì)本站是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對(duì)本站是否符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則有懷疑時(shí)，本站將盡快根據(jù)規(guī)定對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施的有效性。 程序文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》（XXHJCX10）。詳見程序文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》（XXHJCX10）。相關(guān)人員針對(duì)性地對(duì)潛在不合格原因提出實(shí)施預(yù)防措施的步驟，按所確定的預(yù)防措施執(zhí)行并加以控制，確保其有效性。檔案管理員保存所有預(yù)防措施及其跟蹤、驗(yàn)證的記錄。本站通過實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)其管理體系的有效性。周期性進(jìn)行全面內(nèi)部審核，對(duì)不合格項(xiàng)采取糾正措施，在商定時(shí)間內(nèi)完成整改，確保管理體系運(yùn)行有效。分析確定可能存在的潛在不合格及其原因，制訂預(yù)防措施計(jì)劃，確定相關(guān)部門和人員執(zhí)行，監(jiān)控實(shí)施過程、記錄實(shí)施結(jié)果，評(píng)審結(jié)果的有效性。保存各種數(shù)據(jù)分析方式進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控產(chǎn)生的記錄，尤其超出質(zhì)量控制指標(biāo)的記錄。本站保留所有改進(jìn)工作的實(shí)施記錄。本站對(duì)記錄的范圍、格式、編號(hào)、填寫、修改、審定、收集、歸檔、保管和處置等均作了詳細(xì)的規(guī)定。 凡證明檢測工作符合規(guī)定要求的檢測技術(shù)記錄和保證管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬于控制的范圍。質(zhì)量記錄，包括：內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、合同評(píng)審記錄、服務(wù)客戶記錄、采購記錄、文件資料控制記錄、檢測分包協(xié)議和分包方能力評(píng)審記錄、合格供應(yīng)商評(píng)審記錄、實(shí)驗(yàn)室事故分析及處理記錄、投訴處理記錄等。、內(nèi)容和編號(hào)各種記錄盡可能表格化并能夠滿足檢測和管理工作要求。記錄的內(nèi)容有規(guī)定的，按其規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。、修改和復(fù)核 記錄由有關(guān)執(zhí)行人員用鋼筆或簽字筆填寫，項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，字跡清晰，用詞準(zhǔn)確，簽名齊全；在工作時(shí)及時(shí)記錄，不得追記。原始記錄必須有檢測人員和復(fù)核人員簽名。需歸檔的由檔案管理員每年辦理歸檔一次。本站人員可查閱本人工作有關(guān)的記錄，借閱其他的記錄須站長批準(zhǔn)，外單位人員借閱記錄需經(jīng)站長批準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)查閱。 程序文件《記錄控制程序》（XXHJCX12）為保證本站的檢測工作持續(xù)地按管理體系要求有效運(yùn)轉(zhuǎn)，本站規(guī)定每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，內(nèi)容包括本站質(zhì)量管理體系相關(guān)人員和管理體系各要素，審核以管理體系文件為依據(jù)，經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，及時(shí)制定有效的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 每年年初質(zhì)量負(fù)責(zé)人制訂年度內(nèi)審計(jì)劃，明確審核依據(jù)、審核范圍、審核對(duì)象和審核時(shí)間。內(nèi)審員由經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉檢測業(yè)務(wù)技術(shù)，具有一定資格且與被審核工作無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。內(nèi)審組長組織實(shí)施內(nèi)審，內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)內(nèi)審組討論后，由組長批準(zhǔn)。內(nèi)審組長召集內(nèi)審組會(huì)議，對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行綜合分析，評(píng)審檢查結(jié)果，指出不合格工作。內(nèi)審組向被審核人員通報(bào)內(nèi)審情況，被審核人員在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字確認(rèn)。當(dāng)審核發(fā)現(xiàn)本站檢測結(jié)果的正確性、有效性存在問題時(shí)，應(yīng)立即采取糾正措施，并書面通知可能受到影響的客戶。內(nèi)審組長編制內(nèi)審報(bào)告，對(duì)內(nèi)審情況和不合格及其糾正與跟蹤驗(yàn)證進(jìn)行分析總結(jié)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向本站領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告并發(fā)給受審核人員。 為確保管理體系持續(xù)有效地滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，評(píng)估質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性，站長每年組織一次管理評(píng)審，并提出必要的改進(jìn)要求，使質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)適合于本站