【正文】 內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖站長(zhǎng)： 技術(shù)負(fù)責(zé)人 檔案管理員質(zhì)量審核員 樣品管理員質(zhì)量負(fù)責(zé)人文件管理員質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán)簽字人內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)圖業(yè)務(wù)計(jì)量認(rèn)證業(yè)務(wù)XX省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站XX省計(jì)量認(rèn)證環(huán)保評(píng)審證XX市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站XXX環(huán)境保護(hù)局XXX環(huán)境監(jiān)測(cè)站上級(jí)主管表示行政領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系表示業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系程序文件目錄序號(hào)文 件 名 稱(chēng)編 號(hào)1保密和保護(hù)所有權(quán)程序XXHJCX012監(jiān)督管理程序XXHJCX023文件控制程序XXHJCX034客戶(hù)要求和合同評(píng)審程序XXHJCX045分包控制程序XXHJCX056采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)控制程序XXHJCX067服務(wù)客戶(hù)程序XXHJCX078投訴處理程序XXHJCX089不符合工作控制程序XXHJCX0910糾正與預(yù)防措施管理程序XXHJCX1011改進(jìn)工作控制程序XXHJCX1112記錄控制程序XXHJCX1213內(nèi)部審核程序XXHJCX1314管理評(píng)審程序XXHJCX1415人員培訓(xùn)考核程序XXHJCX1516環(huán)境條件和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序XXHJCX1617開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)審程序XXHJCX1718監(jiān)測(cè)方法確認(rèn)程序XXHJCX1819允許偏離質(zhì)量體系或工作程序的控制程序XXHJCX1920監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)控制程序XXHJCX2021測(cè)量不確定評(píng)定程序XXHJCX2122監(jiān)測(cè)工作管理程序XXHJCX2223監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備管理維護(hù)程序XXHJCX2324量值溯源程序XXHJCX2425期間核查控制程序XXHJCX2526樣品采集程序XXHJCX2627樣品管理程序XXHJCX2728現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)控制程序XXHJCX2829監(jiān)測(cè)結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序XXHJCX2930監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序XXHJCX30質(zhì) 量 保 證 體 系 圖`關(guān)鍵崗位人員任命書(shū)授權(quán) 同志為本站技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán) 同志為本站內(nèi)部質(zhì)量審核員授權(quán) 同志為本站質(zhì)量監(jiān)督員授權(quán) 同志為本站設(shè)備管理員授權(quán) 同志為本站檔案管理員授權(quán) 同志為本站文件管理員授權(quán) 同志為樣品管理員授權(quán)人（簽名）：日 期：2011年4月26日檢測(cè)能力分析情況一覽表序號(hào)產(chǎn)品/產(chǎn)品類(lèi)別領(lǐng)域代碼項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、代號(hào)（含年號(hào)）限制范圍或說(shuō)明一噪聲14041*環(huán)境噪聲*城市區(qū)域環(huán)境噪聲測(cè)量方法 GB/T 14623932*工業(yè)、企業(yè)廠界噪聲*工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測(cè)量方法 GB 12349903*建筑施工場(chǎng)界噪聲*建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量方法 GB 12524904*城市道路交通噪聲*城市環(huán)境噪聲測(cè)量方法 GB 322294檢 測(cè) 人 員 一 覽 表序號(hào)姓 名性別年齡文化程度職 稱(chēng)所學(xué)專(zhuān)業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門(mén)崗 位本崗位年 限備 注1234實(shí)驗(yàn)室平面圖儀器設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))及其檢定/校準(zhǔn)一覽表序號(hào)儀器名稱(chēng)型號(hào)出廠編號(hào)購(gòu)置日期生產(chǎn)廠家使用部門(mén)。已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告需要作補(bǔ)充或修改時(shí)，本站將采用重新發(fā)出一份新檢測(cè)報(bào)告的方式，原報(bào)告則收回、注銷(xiāo)、歸檔。 檢測(cè)報(bào)告副本由檔案管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。當(dāng)委托單位的代表要求用電話(huà)、電傳、傳真或其它電子方式傳遞檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守委托單或委托合同中關(guān)于保密和保證數(shù)據(jù)完整性的規(guī)定，指定專(zhuān)人向擬定的收件人傳送檢測(cè)結(jié)果，以保證安全和維護(hù)委托單位的信息機(jī)密。檢測(cè)報(bào)告由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)送。涉及仲裁、訴訟及其他法律糾紛、行政決策等重大影響的檢測(cè)報(bào)告由站長(zhǎng)批準(zhǔn)簽發(fā)。如有修改，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。詳見(jiàn)程序文件《監(jiān)測(cè)報(bào)告管理程序》（XXHJCX26）。因此，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量必須加以嚴(yán)格控制，以便準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表達(dá)檢測(cè)結(jié)果。質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年組織一次質(zhì)量控制方法有效性的評(píng)審，及時(shí)淘汰不適宜的方法，補(bǔ)充正確有效的方法。作為內(nèi)部質(zhì)量控制的一種手段，質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期發(fā)放有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)給有關(guān)檢測(cè)人員，檢測(cè)人員按要求進(jìn)行檢測(cè)、填報(bào)結(jié)果，送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。當(dāng)結(jié)果偏離要求時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測(cè)科室查找原因。檢測(cè)人員對(duì)空白試驗(yàn)、平行雙樣、密碼樣的檢測(cè)及加標(biāo)回收率測(cè)定如實(shí)進(jìn)行記錄，作為檢測(cè)原始資料歸檔保存。在日常檢測(cè)工作中，檢測(cè)人員對(duì)每批樣品必須做兩個(gè)空白平行樣，并隨機(jī)抽取10%～20%的樣品進(jìn)行平行雙樣檢測(cè)，定期抽取一定比例的樣品進(jìn)行加標(biāo)回收率測(cè)定。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人在留樣中選取樣品或安排重新采樣組織比對(duì)，并給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員審閱后，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)送。屬于本系統(tǒng)上級(jí)機(jī)構(gòu)、中國(guó)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可委員會(huì)或國(guó)內(nèi)外相關(guān)實(shí)驗(yàn)室組織的能力驗(yàn)證，原則上，本站已開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目均應(yīng)參加。本站結(jié)合自身工作特點(diǎn)，制定了程序文件《檢測(cè)結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序》（XXHJCX30）和《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)控制程序》（XXHJCX29），定期實(shí)施有計(jì)劃的質(zhì)量控制措施。超過(guò)保存期的樣品，樣品處理必須符合環(huán)保要求，有毒有害廢物由檢測(cè)人員統(tǒng)一收集，外送廢物處理機(jī)構(gòu)處理。保留樣品分類(lèi)、分區(qū)存放，擺放整齊、安全，留樣間要加鎖，并由專(zhuān)人管理。留樣保存期不應(yīng)少于報(bào)告投訴期，一般為十五個(gè)工作日。保證樣品在貯存期間不受污染、不變質(zhì)。 樣品存儲(chǔ)環(huán)境需滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)方法和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求，安全、清潔、干燥、無(wú)腐蝕、通風(fēng)良好。樣品編號(hào)具有唯一性，編號(hào)規(guī)則為： XX－－XX－XX－XXX－ X 年號(hào) 月 日 順序號(hào) 不同保存方式 工作開(kāi)始之前，應(yīng)對(duì)樣品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行預(yù)處理，并做好記錄。 本站對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，每個(gè)樣品貼上樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽。緊急樣品可先直接送往科室進(jìn)行檢測(cè)，然后再到樣品管理員處補(bǔ)辦樣品登記手續(xù)。如有疑問(wèn)，或樣品與提供的說(shuō)明不符，應(yīng)要求補(bǔ)充說(shuō)明。詳見(jiàn)程序文件《樣品管理程序》（XXHJCX28）。 程序文件《樣品采集程序》（XXHJCX26）。采樣記錄單要有足夠的信息，符合CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》的要求；記錄應(yīng)及時(shí)、客觀、工整、準(zhǔn)確、信息量齊全，并有采樣人和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核人簽名；采樣記錄單隨樣品一起流轉(zhuǎn)，每年交檔案管理員統(tǒng)一歸檔。采樣人員必須是持有省級(jí)部門(mén)頒發(fā)的環(huán)境檢測(cè)上崗證或經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)并考核合格的檢測(cè)人員；現(xiàn)場(chǎng)采樣要求有2名以上人員參加；樣品采集應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法和本站有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行，并按有關(guān)要求作好現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的環(huán)境條件的記錄；采樣設(shè)備必須經(jīng)過(guò)檢定或自校準(zhǔn)，使用的試劑、材料必須是合格品；采樣設(shè)備運(yùn)達(dá)檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)后或者使用外部現(xiàn)場(chǎng)所在單位的設(shè)備時(shí)，在使用前后應(yīng)對(duì)儀器的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，確認(rèn)其技術(shù)狀態(tài)符合檢測(cè)工作的要求。檢測(cè)人員按采樣計(jì)劃安排采樣任務(wù)，當(dāng)接到較大采樣工程時(shí)，需制訂采樣方案。技術(shù)負(fù)責(zé)人制定年度檢測(cè)工作計(jì)劃，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 本站承擔(dān)的各類(lèi)檢測(cè)工作，涉及各類(lèi)環(huán)境要素中各種樣品的采集。否則，本站應(yīng)該進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)，確認(rèn)準(zhǔn)確度和可靠性。使用中的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須附有產(chǎn)品合格證書(shū)。期間核查由使用人員負(fù)責(zé)。如已造成影響，則應(yīng)對(duì)結(jié)果進(jìn)行追溯，予以糾正。、檢定結(jié)果的確認(rèn)與可疑測(cè)量的追溯質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)檢定證書(shū)、校準(zhǔn)報(bào)告、自校準(zhǔn)報(bào)告或?qū)嶒?yàn)室比對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)滿(mǎn)足本站檢測(cè)工作的要求。對(duì)無(wú)法溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)的檢測(cè)儀器設(shè)備，則通過(guò)參加實(shí)驗(yàn)室之間比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)來(lái)提供測(cè)量結(jié)果滿(mǎn)意的證據(jù)。對(duì)于目前尚未有國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程的檢測(cè)儀器設(shè)備，本站有能力自校準(zhǔn)的，技術(shù)負(fù)責(zé)人通知有關(guān)設(shè)備使用人員按期進(jìn)行自校準(zhǔn)。凡是有計(jì)量檢定規(guī)程并需送檢的檢測(cè)儀器設(shè)備，均送國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)的總體計(jì)劃。詳見(jiàn)程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）。程序文件《檢測(cè)儀器設(shè)備管理維護(hù)程序》（XXHJCX23）；程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）； 為保證檢測(cè)儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度和量值可溯源性，本站對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí)施周期檢定或校準(zhǔn)。儀器設(shè)備檔案由檔案管理員統(tǒng)一保管，使用科室存放副本。 對(duì)脫離本站直接控制的設(shè)備，應(yīng)在該設(shè)備返回后和使用前對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行檢查，檢查合格后才能投入使用。性能正常的使用藍(lán)色“正?！睒?biāo)志，性能不正常的使用紅色“不正?！睒?biāo)志。停用證（紅色）：適用于檢定或自校準(zhǔn)不合格或者損壞待修或報(bào)廢的設(shè)備。合格證（綠色）：用于檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備。當(dāng)儀器設(shè)備超出使用年限，或技術(shù)性能降低、不能滿(mǎn)足規(guī)范要求，或功能損壞無(wú)法修復(fù)時(shí)，應(yīng)辦理報(bào)廢手續(xù)。儀器設(shè)備出現(xiàn)故障需要維修時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)通知技術(shù)負(fù)責(zé)人 ，按相應(yīng)程序進(jìn)行維修。設(shè)備隨機(jī)軟件應(yīng)作備份保存，軟件升級(jí)，備份要及時(shí)更新。儀器設(shè)備使用人應(yīng)作儀器使用記錄。貴重、精密、大型儀器設(shè)備的使用者，必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格，并取得儀器操作上崗證。對(duì)檢測(cè)結(jié)果有重要影響的檢測(cè)儀器設(shè)備，在投入使用前應(yīng)進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。詳見(jiàn)程序文件《監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備管理維護(hù)程序》（XXHJCX23）。本站制定了相關(guān)程序?qū)υO(shè)備的使用、維修和保管、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管等作了明確規(guī)定。檢測(cè)方法和方法確認(rèn)的所有記錄由相關(guān)人員收集整理，每年統(tǒng)一交檔案管理員歸檔。當(dāng)檢測(cè)方法規(guī)定了測(cè)量不確定度主要來(lái)源的極限值并規(guī)定了計(jì)算結(jié)果的表示形式時(shí)，本站將嚴(yán)格按照該檢測(cè)方法的要求報(bào)告檢測(cè)結(jié)果。本站檢測(cè)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解有關(guān)測(cè)量不確定度的知識(shí)，必要時(shí)對(duì)測(cè)量不確定度進(jìn)行分析和評(píng)定。當(dāng)記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)劃改，將正確的數(shù)字寫(xiě)在其旁邊，同時(shí)簽名。檢測(cè)數(shù)據(jù)按照程序文件規(guī)定的要求進(jìn)行采集和記錄，記錄數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)由檢測(cè)儀器設(shè)備的有效位數(shù)決定，計(jì)算結(jié)果的有效位數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)和記錄應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核人員應(yīng)特別注意檢測(cè)數(shù)據(jù)的計(jì)算、轉(zhuǎn)錄和單位換算，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。在特殊情況下，需要偏離文件化的檢測(cè)方法時(shí)，應(yīng)辦理偏離申請(qǐng)審批手續(xù)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并征得客戶(hù)同意，才能使用。非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法由技術(shù)負(fù)責(zé)人每年組織評(píng)審一次，如有改變應(yīng)及時(shí)更新。選用非標(biāo)方法應(yīng)首選國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中頒布的方法，或由知名的技術(shù)組織、有關(guān)科學(xué)文獻(xiàn)和期刊公布的方法，或由儀器設(shè)備制造商指定的方法。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員開(kāi)展試驗(yàn)，確認(rèn)方法的適用范圍、準(zhǔn)確度，必要時(shí)還應(yīng)進(jìn)行方法的比對(duì)試驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)室間的比對(duì)驗(yàn)證。當(dāng)開(kāi)展新檢測(cè)方法研究時(shí)，應(yīng)按以下程序開(kāi)展：制定新方法研究方案，必要時(shí)報(bào)上級(jí)技術(shù)主管部門(mén)立項(xiàng)。標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法應(yīng)及時(shí)追蹤更新。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)方法超出其預(yù)定使用范圍，或者標(biāo)準(zhǔn)方法經(jīng)修改和擴(kuò)充時(shí)，應(yīng)按程序文件規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法中能有所選擇的步驟，或者當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法文件規(guī)定不夠明確、不夠具體時(shí)，本站應(yīng)根據(jù)實(shí)際的工作程序，制定相應(yīng)的檢測(cè)細(xì)則，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法進(jìn)行必要的細(xì)化和補(bǔ)充。根據(jù)委托單位申請(qǐng)或合同要求，選用指定標(biāo)準(zhǔn)，如委托單位推薦方法不適用或已過(guò)時(shí)，應(yīng)通知委托單位；委托單位無(wú)要求時(shí)，向委托單位推薦國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；當(dāng)需要選用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，須向委托單位說(shuō)明并征得其同意。本站所使用的檢測(cè)方法可分為標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法、本站自行研究建立的檢測(cè)方法和非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法三種類(lèi)型。本站制定相關(guān)程序進(jìn)行檢測(cè)方法的確認(rèn)，確保本站使用的檢測(cè)方法科學(xué)、合理、有效，其準(zhǔn)確度、可靠性和適用性能滿(mǎn)足預(yù)期的用途，檢測(cè)結(jié)果有效。程序文件《環(huán)境條件和實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序》（XXHJCX16）；本站根據(jù)環(huán)境檢測(cè)工作的需要，選擇國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)方法；當(dāng)需要使用非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法時(shí)，按照規(guī)定的程序執(zhí)行。見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《危險(xiǎn)品管理規(guī)定》。為保障檢測(cè)工作過(guò)程中人身健康和儀器設(shè)備安全，各實(shí)驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書(shū)《實(shí)驗(yàn)室安全管理規(guī)定》的規(guī)定。無(wú)菌室要有明顯標(biāo)識(shí)，并能有效控制，定期檢測(cè)消毒滅菌效果，保證無(wú)菌環(huán)境達(dá)到規(guī)定要求。檢測(cè)人員在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備運(yùn)行要求的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)原始記錄或儀器使用記錄中記載環(huán)境條件。若環(huán)境條件對(duì)測(cè)試結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取相適應(yīng)的監(jiān)控措施。質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)各檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)狀況實(shí)施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)設(shè)施的定期檢修。精密儀器間、無(wú)菌室、樣品制備區(qū)等，其設(shè)施的配備要滿(mǎn)足規(guī)定的要求。實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度、防震、抗干擾等環(huán)境條件要滿(mǎn)足檢測(cè)方法對(duì)環(huán)境條件的要求，滿(mǎn)足保存樣品的要求和滿(mǎn)足儀器設(shè)備正常運(yùn)行的