【正文】 程序文件《監(jiān)測報告管理程序》（XXHJCX30）。同時，作好詳細記錄。檢測報告中包括分包檢測結(jié)果時，應在報告中明確標明分包項目名稱、檢測結(jié)果以及分包單位等信息。檢測報告要求規(guī)范、統(tǒng)一，能準確、清晰、明確、客觀、完整地表述每一檢測項目和整體檢測結(jié)果，易于理解。程序文件《監(jiān)測結(jié)果有效性質(zhì)量控制程序》（XXHJCX29）程序文件《現(xiàn)場監(jiān)測控制程序》 （XXHJCX28） 檢測報告是檢測工作的最終結(jié)果，是本站貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標和承諾的直接體現(xiàn)。再檢測的有關(guān)書面材料（檢測原因、再檢測原始記錄、報告和結(jié)果評審意見）由質(zhì)量負責人收集保存，每年檔案管理員統(tǒng)一歸檔。空白平行、平行雙樣檢測的偏差和加標回收率應符合規(guī)定的要求。當檢測設備無法溯源到國家計量基準時，可通過本站和相關(guān)監(jiān)測站進行結(jié)果比對，確認檢測結(jié)果的可靠性和可比性。每年年初，質(zhì)量監(jiān)督員制定實驗室間比對和能力驗證計劃，質(zhì)量負責人批準后執(zhí)行。領(lǐng)取復檢樣品應經(jīng)質(zhì)量負責人批準并作記錄。易降解、性能不穩(wěn)定的樣品均不作留樣保存。當委托方有要求時應按其要求執(zhí)行，并在檢測報告上注明。委托檢測項目樣品，客戶憑委托單送樣品與樣品管理員辦理樣品接受登記手續(xù)。收樣人對來樣進行驗收、對照采(送)樣單核對、登記，并仔細檢查樣品是否符合檢測要求。樣品必須按有關(guān)技術(shù)要求保存，在規(guī)定時間內(nèi)送回本站，辦理交接手續(xù)。環(huán)境污染事故應急檢測、污染糾紛仲裁檢測等由相關(guān)檢測人員隨時進行采樣。為保證樣品采集符合有關(guān)標準和檢測規(guī)范的要求，具有客觀性、代表性和公正性，本站制定并實施了樣品采集的相關(guān)程序，詳見程序文件《樣品采集程序》（XXHJCX27）。若上述條件未能滿足，也可使用國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)生產(chǎn)發(fā)布的標準物質(zhì)，但必須附有質(zhì)量證明書或分析報告。 為了檢查儀器設備在兩次檢定或校準期間其校準狀態(tài)的可信度，根據(jù)實際情況，對容易漂移、使用頻繁、出具數(shù)據(jù)特別重要的儀器設備應進行期間核查。玻璃器具的檢定采取部分送檢的辦法：首次抽檢，進貨后投入使用前抽取10%送檢，合格才能使用。根據(jù)計量檢定機構(gòu)的計量標準情況，本站使用的檢測儀器設備分別送國家、省、市法定計量機構(gòu)檢定，以保證測量的溯源性。、檢定凡對校準或檢測的準確性或有效性有影響的儀器設備，在投入使用前必須經(jīng)檢定、校準或自校準合格。 設備檔案應包括以下內(nèi)容：設備名稱，軟件名稱及編號；制造廠名稱、型號、序號或其它唯一識別標識號；到貨日期、投入使用日期；現(xiàn)在放置地點、保管人、人員交接登記表；到貨時狀態(tài)（例如新的，用過或修理過的）；制造廠提供的使用說明書（或復印件）；檢定或自校準日期、結(jié)果及下次檢定、自校準日期（檢定證書或自校準報告原件）；已進行維修的情況和維修單；其它使用記錄、安裝驗收、調(diào)試情況及有關(guān)報告檔案目錄等。由儀器管理員負責組織檢查，每年檢查更換一次。準用證（黃色）：適用于自校準的設備和多功能或多量程的設備，其中用于檢測工作的功能和量程合格，而其他功能或量程有不合格項目存在。在計量檢定中發(fā)現(xiàn)儀器設備損壞或性能下降需要維修時，也應根據(jù)設備故障情況，按相應程序辦理維修手續(xù)。曾經(jīng)過載或處置不當、給出可疑結(jié)果或已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設備，均應停止使用，并加以明顯標識，直到修復并已通過校準或檢測表明正常為止。主要檢測儀器設備需按有關(guān)要求編制操作規(guī)程。本站設有專職設備管理人員，負責設備和標準物質(zhì)的管理，以保證設備滿足檢測工作的要求。在下列情況下，應在檢測原始記錄和檢測報告中給出測量不確定度：客戶有要求時；檢測方法有規(guī)定時；當不確定度影響規(guī)格限量的符合性時；當不確定度與檢測結(jié)果的有效性和應用有關(guān)時。 對于計算機和自動檢測設備的數(shù)據(jù)采集和處理，應注意數(shù)據(jù)采集、輸入、存儲、傳輸或數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性；儀器設備保管人應對設備所附有的軟件進行驗收確保相關(guān)軟件符合使用要求和設備制造商聲稱的指標；本站開發(fā)的軟件應進行測試和試用，保證符合預期使用要求和安全、可靠；對設備使用人員應進行使用領(lǐng)域的授權(quán)控制；儀器設備使用人和保管人應維護計算機和自動檢測設備，保證其功能正常，并提供保護檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境條件和運行條件。本站檢測數(shù)據(jù)的控制執(zhí)行程序文件《監(jiān)測測數(shù)據(jù)控制程序》（XXHJCX20）。選用非標方法時，應征得客戶的同意，并簽名確認。最后寫出研究報告和編制檢測方法文件，由質(zhì)量監(jiān)督員組織鑒定，報技術(shù)負責人批準，然后投入使用。本站研究建立供內(nèi)部使用的檢測方法必須是有計劃的活動，要制定研究計劃和具體方案。初次采用標準方法開展項目檢測時，應在合適的測量條件下按方法步驟對方法進行確認試驗后，送技術(shù)負責人審閱后投入使用。檢測方法的選擇遵循下列原則：當客戶未指定檢測方法時，應優(yōu)先使用國際、區(qū)域或國家標準發(fā)布的方法。為了使環(huán)境檢測工作規(guī)范化、標準化，當缺少詳細說明而可能導致檢測人員操作誤差時，本站將根據(jù)標準方法編制檢測細則，作為檢測人員的操作依據(jù)，以保證檢測人員均在明確的指導下進行工作。易燃、易爆、劇毒等危險品按危險品的管理要求，采取相應的安全措施。質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責時，發(fā)現(xiàn)檢測過程的環(huán)境條件或輔助設施不符合要求時，應責成檢測人員糾正和整改，終止檢測，對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性應作分析和判斷處理。各檢測科室對所配備的設施和環(huán)境條件進行日常維護、監(jiān)控，保證各個檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行，發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合規(guī)定要求，應立即停止檢測工作。實驗室應配備必要的防護設施，避免工作人員健康受影響或損害。詳見程序文件《環(huán)境條件和實驗室內(nèi)務管理程序》（XXHJCX16）。檔案管理員負責建立和管理在崗技術(shù)人員業(yè)績檔案，保存技術(shù)人員的有關(guān)培訓記錄、資格證書、技能和業(yè)績記錄。技術(shù)負責人負責組織本站所有在崗檢測人員參加檢測人員上崗培訓和考核。（1）相關(guān)人員于每年年初根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要提出人員培訓計劃，技術(shù)負責人匯總后制定年度全體人員培訓計劃，報站長批準后監(jiān)督實施。質(zhì)量監(jiān)督員必須由經(jīng)過質(zhì)量管理相關(guān)知識培訓，熟悉環(huán)境檢測方法和工作程序及本科室業(yè)務工作，明確檢測工作目的并懂得評價檢測結(jié)果的人員擔任。人員配備詳見附件8 ：實驗室人員一覽表。 站長由區(qū)環(huán)境保護局任命。 程序文件《管理評審程序》（XXHJCX14）。管理評審應考慮以下內(nèi)容： （1）質(zhì)量方針和程序的適用性； （2）管理和監(jiān)督人員的報告； （3）近期內(nèi)審的結(jié)果； （4）糾正和預防措施； （5）由外部機構(gòu)進行的評審； （6）實驗室比對和能力驗證的結(jié)果； （7）工作量和工作類型的變化； （8）客戶的反饋； （9）投訴； （10）改進的建議； （11）其他因素，如質(zhì)量控制活動、資源以及人員培訓和日常管理會議中有關(guān)議題的研究。 年初質(zhì)量負責人制定管理評審計劃，每年進行一次管理體系現(xiàn)狀、適宜性和有效性的管理評審。內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，對內(nèi)審情況和不合格及其糾正與跟蹤驗證進行分析總結(jié)，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后向本站領(lǐng)導層報告并發(fā)給受審核人員。內(nèi)審組向被審核人員通報內(nèi)審情況，被審核人員在不合格項報告上簽字確認。內(nèi)審組長組織實施內(nèi)審，內(nèi)審員編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)內(nèi)審組討論后，由組長批準。 每年年初質(zhì)量負責人制訂年度內(nèi)審計劃，明確審核依據(jù)、審核范圍、審核對象和審核時間。本站人員可查閱本人工作有關(guān)的記錄，借閱其他的記錄須站長批準，外單位人員借閱記錄需經(jīng)站長批準，機構(gòu)內(nèi)查閱。原始記錄必須有檢測人員和復核人員簽名。記錄的內(nèi)容有規(guī)定的，按其規(guī)定內(nèi)容執(zhí)行。質(zhì)量記錄，包括：內(nèi)部審核、管理評審、糾正措施和預防措施記錄、合同評審記錄、服務客戶記錄、采購記錄、文件資料控制記錄、檢測分包協(xié)議和分包方能力評審記錄、合格供應商評審記錄、實驗室事故分析及處理記錄、投訴處理記錄等。本站對記錄的范圍、格式、編號、填寫、修改、審定、收集、歸檔、保管和處置等均作了詳細的規(guī)定。保存各種數(shù)據(jù)分析方式進行質(zhì)量監(jiān)控產(chǎn)生的記錄，尤其超出質(zhì)量控制指標的記錄。周期性進行全面內(nèi)部審核，對不合格項采取糾正措施，在商定時間內(nèi)完成整改，確保管理體系運行有效。檔案管理員保存所有預防措施及其跟蹤、驗證的記錄。詳見程序文件《糾正與預防措施控制程序》（XXHJCX10）。當偏離和不合格的性質(zhì)比較嚴重，導致對本站是否符合其政策和程序有懷疑，甚至對本站是否符合實驗室資質(zhì)認定評審準則有懷疑時，本站將盡快根據(jù)規(guī)定對相關(guān)活動區(qū)域進行一次附加的審核，以確定糾正措施的有效性。采取糾正措施的程度必須與不合格工作和偏離方針程序的嚴重性相適應。、預防措施及改進 糾正措施本站制定相關(guān)程序并規(guī)定了相應的權(quán)力，以便在一旦發(fā)生并經(jīng)確定不合格工作、偏離管理體系或技術(shù)運作中的程序或出現(xiàn)測試結(jié)果錯誤的情況下執(zhí)行有效的糾正措施，防止同類問題的再次發(fā)生。 如果是對本站的工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出投訴，質(zhì)量負責人應決定立即對有關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的工作和職責進行附加審核。質(zhì)量負責人負責組織對已登記的投訴進行調(diào)查，在規(guī)定的時間內(nèi)查明原因。正確處理委托單位的監(jiān)督和投訴是本站確保檢測工作質(zhì)量的重要一環(huán)。在履行合同的過程中，雙方應及時溝通，如需要更改合同，應重新進行同評審并作合同變更記錄，同時將變更情況及時通知所有受到影響的人員。詳見《客戶要求和合同評審程序》（XXHJCX04）。對于國家標準物質(zhì)目錄以外的未附國家技術(shù)監(jiān)督部門認可標準物質(zhì)證書的國產(chǎn)標準物質(zhì)和國外進口的未附生產(chǎn)國計量標準主管部門認可證書的標準物質(zhì)，應進行驗收檢驗，驗收檢驗不合格的，不能投入使用。物資保管應帳目清楚，帳物相符，不損壞、不丟失、不混淆、不變質(zhì)。凡列入政府集中采購名錄或范圍內(nèi)的物資，必須按政府集中采購辦法執(zhí)行。根據(jù)常規(guī)物資對檢測工作質(zhì)量的影響程度，將其分為一般物資、重要物資和關(guān)鍵物資三類，見《采購服務和供應控制程序》（XXHJCX06）常規(guī)物資分類及其質(zhì)量控制表。常規(guī)物資和標準物質(zhì)（以下統(tǒng)稱為物資）的采購執(zhí)行程序文件《采購、服務和供應控制程序》（XXHJCX06）的有關(guān)條款，儀器設備的校準與檢定執(zhí)行程序文件《量值溯源程序》（XXHJCX24）。但是，對于分包工作由委托單位或法定管理機構(gòu)指定的分包方的情況除外。當分包實驗室條件發(fā)生變化時，應進行復查評估，以確認是否繼續(xù)分包。實驗室信譽良好，能按時完成任務。經(jīng)委托單位書面同意后，可以進行分包。外來法規(guī)性文件是否受控由站長確認，經(jīng)確認受控的文件資料按照受控文件登記、發(fā)放。文件的使用要求 。作廢文件應及時銷毀，作為法律或知識保存目的而保留的過期文件資料，應加蓋作廢印章，分別保存。文件發(fā)放部門保存受控文件目錄、受控文件發(fā)放記錄和文件正本。文件管理員負責管理體系文件、本站的技術(shù)文件和外來的法規(guī)性文件的控制，同時還負責技術(shù)標準、規(guī)范等文件的控制。作業(yè)指導書包括檢測細則、設備操作規(guī)程、非標準檢測方法、自校準檢測設備量值溯源圖、自校準方法測量不確定度分析和各部門專項管理規(guī)定等。程序文件（第二層文件）：規(guī)定有效完成各項職能活動的方法和途徑。質(zhì)量手冊對各要素進行了系統(tǒng)的闡述；規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾，由站長批準發(fā)布并組織實施，使全體員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行；質(zhì)量負責人對質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效負責?！駱藴饰镔|(zhì)管理員職責(1)嚴格按照標準物質(zhì)的管理要求做好登記、保管和發(fā)放工作；(2)做到標準物質(zhì)帳物相符，每年年底定期清理一次。●報告編寫人員職責熟悉和正確運用有關(guān)環(huán)境標準、監(jiān)測方法、技術(shù)規(guī)范和有關(guān)法規(guī)，掌握環(huán)境質(zhì)量綜合評價技術(shù)，具有較強的綜合分析、技術(shù)判斷能力和文字表達水平。(1)負責對采樣、現(xiàn)場測試、檢測等各類原始記錄進行校核；(2)校核采樣、測試和檢測方法與規(guī)定方法的符合性以及監(jiān)測工作程序的符合性；(3)校核各類原始記錄格式的規(guī)范性，記錄的原始性和完整性。●設備管理員職責儀器設備管理人員應具備一定的專業(yè)知識，了解設備的性能、用途和使用情況。(2)熟練地掌握本崗位的檢測分析技術(shù)，對承擔的檢測項目要做到理解原理，操作正確，嚴守規(guī)程，計算正確，保證檢測數(shù)據(jù)的真實可靠； (3)接受新項目前，應在測試工作中完成規(guī)定的各種質(zhì)量控制實驗，達到要求，經(jīng)技術(shù)負責人批準，才能進行新項目的檢測； (4)及時、準確、安全地開展檢測工作，認真做好分析檢測前的各項技術(shù)準備工作，實驗用水、試劑、標準溶液、器皿、儀器、環(huán)境條件等均應符合要求，方能進行分析檢測；當上述條件要求不符合檢測工作需要時，應及時向室主任報告解決。● 質(zhì)量監(jiān)督員職責(1)監(jiān)督管理體系執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向質(zhì)量負責人匯報，提出糾正要求，并對糾正情況進行跟蹤驗證?！?質(zhì)量負責人崗位職責(1)負責監(jiān)測站檢測工作質(zhì)量，實施質(zhì)量管理，對管理體系組織檢查和考核，負責組織相關(guān)人員正確貫徹執(zhí)行國家標準方法和技術(shù)規(guī)范；(2)負責組織質(zhì)量手冊的編制、修訂，做好檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況，出現(xiàn)質(zhì)量問題時負責組織調(diào)查和解決，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性；(3)做好組織實施本站管理體系的內(nèi)部審核，促進質(zhì)量管理水平的提高。(7)負責當策劃和實施管理體系變更時，確保維持管理體系的完整性。(3)負責全面掌握本站的工作方向與業(yè)務重點。機構(gòu)設置和人員任職均有明文規(guī)定，能滿足開展環(huán)境監(jiān)測工作的要求。檢測人員獨立開展檢測工作，工作中不受來自行政壓力和經(jīng)濟利益干擾，機構(gòu)領(lǐng)導承諾不對檢測工作進行干預，維護檢測工作的公正性；(3)本站保證對委托方的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)保密，切實維護委托方的權(quán)益；(4)本站工作人員不得從事可能影響本站公正性的產(chǎn)品開發(fā)、咨詢和營銷等活動：(5)本站工作人員不準借工作之便謀取私利或從事有損于本站公正形象的任何活動。保證檢測報告及時率大于90%；檢測報告主要數(shù)據(jù)結(jié)論準確率100%；客戶滿意度大于95%?！顿|(zhì)量手冊》修改和再版以后，站長要委托質(zhì)量負責人及