【正文】 。5 領(lǐng)導(dǎo)作用最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： 對質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任； 確保制定質(zhì)量環(huán)境管理體系的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； 確保獲得質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的資源； 溝通有效的質(zhì)量環(huán)境管理和符合質(zhì)量環(huán)境管理體系要求的重要性； 確保實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果； 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性； 推動改進(jìn)； 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 制定質(zhì)量環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實的執(zhí)行。經(jīng)充分考慮本組織特點，及落實環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國家法規(guī)及善盡社會責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織方針如下：質(zhì)量方針為：以市場為導(dǎo)向、以質(zhì)量求發(fā)展、以持續(xù)改進(jìn)為目標(biāo)，創(chuàng)一流產(chǎn)品。 溝通質(zhì)量環(huán)境方針 質(zhì)量環(huán)境方針應(yīng)通過以下方式進(jìn)行溝通：，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到正確的理解和實施。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見附件1“組織架構(gòu)圖”），同時建立【組織架構(gòu)和崗位職責(zé)管理控制程序】來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：； 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；（），特別向最高管理者報告； 確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點； 確保在策劃和實施質(zhì)量環(huán)境管理體系變更時，保持其完整性。b)負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。d)任命管理者代表。f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量環(huán)境體系，并使之不斷改進(jìn)。b)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境體系的績效和改進(jìn)的需求。d)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。b)對本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別評價及運(yùn)行控制e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 a)負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品制造過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。c)組織市場調(diào)研，收集市場和顧客信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。 a)負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和能力。 a)負(fù)責(zé)公司原、輔材料的采購，保證采購的物資符合規(guī)范和要求。 a)負(fù)責(zé)檢驗和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗工作。b)負(fù)責(zé)對檢測資源進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門校驗，確保檢測設(shè)備能夠符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。d)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的監(jiān)視和測量。 f)負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理。h)參與對供方的評價，內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和制造過程審核）、QC小組等質(zhì)量活動。j)定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的完成情況。l)負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境因素識別評價及運(yùn)行控制。、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇調(diào)查。，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求。 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。 環(huán)境因素評價,主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。 對登記在【重大環(huán)境因素清單】中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。通過以下要求進(jìn)行控制：；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；，以能傳達(dá)到各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評價的發(fā)放、使用和保管按【文件控制程序】執(zhí)行。公司應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄?！举|(zhì)量目標(biāo)管理程序】amp。質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a) 與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致；b) 可測量；c) 考慮適用的要求；d) 與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e) 予以監(jiān)視；f) 予以溝通；g) 適時更新。，即對實現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。、顧客的要求，本公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。 組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。 人員 公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定【人力資源管理程序】以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉庫、辦公室、試驗室等）。3）運(yùn)輸資源（如運(yùn)輸車輛、飛機(jī)等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等） 過程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c) 物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）公司建立和保持【工作環(huán)境控制程序】，以確定并管理所需的工作環(huán)境。應(yīng)確保所提供的資源：1) 適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；2) 得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時，記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。3)對測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。5)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄予以保存。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。 能力公司制定并執(zhí)行【人力資源管制程序】，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。任職人員的能力鑒定，由辦公室按【人力資源管制程序】組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。辦公室定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。 意識，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計劃。、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合辦公室開展培訓(xùn)工作。、意見反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動?！救肆Y源管制程序】的規(guī)定進(jìn)行記錄。 信息的來源與職責(zé)a)辦公室負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，管理部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b)商務(wù)部負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)外部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；c)采購部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流；d)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e)各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實施。形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)對文件應(yīng)按類別、級別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識和編號。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a) 確保在各使用部門可獲得適用的文件；b) 予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。；c) 文件必須有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時須重新經(jīng)過核準(zhǔn),經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；d) 保留和處置。具體見【形成文件信息的控制程序】。(詳細(xì)參見附件附件10：質(zhì)量管理體系流程圖)