【正文】 G．輸出（將要交付的是什么？）：檢查記錄溫濕度點(diǎn)檢記錄6S九 顧客特殊要求為明確顧客特殊要求，公司對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行收集和整理，并對(duì)顧客特殊要求進(jìn)行正確和有效控制及管理；生產(chǎn)部同總務(wù)部依據(jù)顧客的采購(gòu)合同、開(kāi)發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商手冊(cè)、供應(yīng)商準(zhǔn)則、對(duì)供方的特殊要求等類似文件中，識(shí)別顧客對(duì)我公司體系方面的特殊要求。如有顧客特殊要求，識(shí)別后形成《顧客特殊要求清單》，公司在體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)行等方面嚴(yán)格按顧客特殊要求進(jìn)行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務(wù)滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。附件一：過(guò)程與程序文件清單分類編號(hào)過(guò)程名稱責(zé)任部門對(duì)應(yīng)IATF 條款文件備注COP顧客導(dǎo)向過(guò)程C1合同評(píng)審生產(chǎn)部管理課 、產(chǎn)品要求評(píng)審程序C2產(chǎn)品策劃技術(shù)課、APQP控制程序FMEA控制程序PPAP控制程序C3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)部、生產(chǎn)和服務(wù)控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序C4產(chǎn)品交付生產(chǎn)部、應(yīng)急計(jì)劃管理辦法生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序C5顧客反饋生產(chǎn)部、顧客滿意度控制程序MP管理過(guò)程M1經(jīng)營(yíng)管理總經(jīng)理、、、、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序。崗位職責(zé)說(shuō)明書管理評(píng)審控制程序M2內(nèi)部審核管理者代表、內(nèi)部審核控制程序M3數(shù)據(jù)分析管理者代表、SPC控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序M4改進(jìn)生產(chǎn)部、持續(xù)改進(jìn)控制程序M5相關(guān)方管理品質(zhì)管理課經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序M6風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)品質(zhì)管理課、、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序SP支持過(guò)程S1采購(gòu)管理生產(chǎn)部、采購(gòu)控制程序供方評(píng)價(jià)控制程序S2倉(cāng)儲(chǔ)管理生產(chǎn)部標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序倉(cāng)庫(kù)管理程序S3人力資源管理總務(wù)部、人力資源控制程序S4設(shè)備與設(shè)施管理生產(chǎn)部、基礎(chǔ)設(shè)施控制程序S5不合格品管理品質(zhì)管理課、不合格品控制程序S6產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量品質(zhì)管理課生產(chǎn)部、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序SPC控制程序S7文件與記錄品質(zhì)管理課7．5文件資料控制程序記錄控制程序S8計(jì)量設(shè)備管理品質(zhì)管理課、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序MSA控制程序S9工作環(huán)境管理總務(wù)部生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序倉(cāng)庫(kù)管理程序測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備控制程序附件二：管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001和IATF 16949，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特委任 操飛 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1． 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持。2． 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求。3． 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4． 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期：附件三：顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行IATF 16949體系，確保滿足顧客的要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)、改進(jìn)措施、產(chǎn)品過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)等,特任命 王金濤 我公司的顧客代表，代表顧客參與汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)、工程等方面的有關(guān)評(píng)審或決策。1. 按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性,包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求。2．按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)，包括不良率、不良報(bào)廢/返工等。3．確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)，如人均年受訓(xùn)時(shí)間。4. 及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見(jiàn)，并采取必要的糾正措施和預(yù)防措施，防止再發(fā)生。5．確保足夠的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備、CAD以及有資格的人員。6. 參與公司產(chǎn)能分析，確保公司產(chǎn)能滿足客戶需求。7. 確保物流信息得到有效溝通和傳遞。8． 確保顧客計(jì)分卡數(shù)據(jù)得到及時(shí)有效的收集和分析。9. 確保顧客門戶信息得到及時(shí)的收集、評(píng)審和傳遞。 總經(jīng)理： 日 期：附件四：停產(chǎn)授權(quán)書（1）在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過(guò)程，生產(chǎn)管理人員、操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量人員及時(shí)報(bào)告責(zé)任部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，部門主管領(lǐng)導(dǎo)組織采取糾正、糾正措施予以處置。 （2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，當(dāng)有生產(chǎn)不合格品的趨勢(shì)時(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性要求的人員（如檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員、質(zhì)量工程技術(shù)人員），有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問(wèn)題，并向有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。（3）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)，應(yīng)至少指定1名為產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人（班長(zhǎng)、組長(zhǎng)、檢查人員等），以確保符合產(chǎn)品要求符合性，當(dāng)未明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任人時(shí)，由其行政職責(zé)負(fù)責(zé)人擔(dān)任產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人?？偨?jīng)理：附件五：IATF 16949：2016 要求與公司過(guò)程矩陣圖過(guò)程C01合同評(píng)審XXC02產(chǎn)品策劃XXXXC03產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)XXC04產(chǎn)品交付XXXXC05顧客反饋與溝通XXXM01經(jīng)營(yíng)管理XXXXXXXXXXXXXXM02內(nèi)部審核XXM03數(shù)據(jù)分析XXXXM04 改進(jìn)XXXXXM05 相關(guān)方管理XM06 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇XXXXXXXS01采購(gòu)管理XXXS02倉(cāng)儲(chǔ)管理XS03人力資源管理XXXXXXS04設(shè)備設(shè)施管理XXS05不合格品管理XXXS06產(chǎn)品和過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量XXXXS07文件與記錄XS08計(jì)量設(shè)備管理XXS09工作環(huán)境管理X注：1. 條款要求：。 。 確定質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 。 、職責(zé)和權(quán)限。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、產(chǎn)品和服務(wù)的控制。 。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 不合格輸出的控制 、 測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進(jìn) . 2. X表該條款要求展開(kāi)在該過(guò)程中，或者說(shuō)明該過(guò)程包含了該條款的要求。