【正文】 t科技崇州tt機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五二） 質(zhì)量目標/質(zhì)量管理體系策劃的教育培訓方式，提高公司全員的質(zhì)量意識和貫徹ISO 9001：2008標準的認識。 組織落實，擬定計劃。公司成立以總經(jīng)理為首的ISO 9001：2008貫標領導小組/貫標辦，并委派了管理者代表，牽頭組織落實具體職責，完成了質(zhì)量管理體系的總體策劃。 按ISO 9001：2008標準要求，重新設置質(zhì)量管理機構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必須的資源。 質(zhì)量管理體系實施的策劃 形成了質(zhì)量管理體系要求的文件。 識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓和各項質(zhì)量活動來確保質(zhì)量管理體系的實施。 質(zhì)量管理體系的保持和改進策劃為保持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，公司每年至少進行一次“內(nèi)部質(zhì)量體系審核”、一次“管理評審”。 質(zhì)量管理體系更改策劃和實施 下列情況之一出現(xiàn)時，公司通過管理評審的方法，決定質(zhì)量管理體系是否需要更改：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標發(fā)生了變化； 2）公司組織機構(gòu)發(fā)生了重大變化；3）市場發(fā)生了重大變化； 4）顧客意見反饋；5）工藝進行了重大改進； 6）合同要求的復雜產(chǎn)品。 對質(zhì)量管理體系的更改策劃應按《管理評審》的相關要求形成記錄，并對實施效果通過管理評審的方式進行評審。 在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應保持質(zhì)量管理體系的完整性。 過程所需的準則和方法的策劃 公司策劃并制定了二級質(zhì)量文件，即各類《作業(yè)指導書》等支持性文件，來確保產(chǎn)品實現(xiàn)/服務過程有效運行和控制。 為確保測量、分析和改進過程有效運行和控制，公司策劃并制定了相應的程序文件，如《顧客滿意度測量程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進控制程序》等。5 相關文件 （） 《文件控制程序》 （） 《管理評審控制程序》 （） 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標分解展開表》 TYJX/Ⅲ—ZL—01文件編號TYJX/I—ZL—02發(fā)行日期機 密第五二章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁崇州tt機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五三） 職責和權限公司總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責、權限得到規(guī)定。公司各級各類主要人員的質(zhì)量職責和權限規(guī)定如下：1 總經(jīng)理1）組織貫徹國家和上級質(zhì)量政策、法規(guī)和法令，負責公司全面工作，分管質(zhì)量管理部和技術部工作；2）主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準發(fā)布《質(zhì)量手冊》，并采取措施貫徹實施，對公司的質(zhì)量工作具有決策權；3）推進公司質(zhì)量管理體系的建設，主持公司“質(zhì)量工作會議”及“管理評審”，確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性和有效性；4）委任管理者代表，為實施質(zhì)量保證提供充分資源；5）規(guī)定與質(zhì)量有關的管理、執(zhí)行/驗證員工的職責、權限和相互關系，對質(zhì)量管理體系各部門負責人有調(diào)整、任免權；6）主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的分析/處理會議，領導質(zhì)量改進工作，審批公司的重大獎懲辦法，行使質(zhì)量否決權，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負第一責任；7）負責領導公司的質(zhì)量教育工作，在公司員工中樹立“合法經(jīng)營”，“滿足顧客要求”，“追求卓越品質(zhì)”的思想，對中層以上管理人員進行質(zhì)量意識考核。2 管理者代表（生產(chǎn)技術副總）1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，代表公司全權處理質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進有關事宜，確保其符合ISO9001質(zhì)量管理體系標準的要求。負責質(zhì)量體系在其分管工作范圍和部門內(nèi)的有效運行；2）負責分管：技術部、質(zhì)量管理部工作；3）協(xié)助總經(jīng)理落實在質(zhì)量管理體系建立和實施中提出的組織機構(gòu)調(diào)整和資源配置建議，有權對建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系過程的人員安排、調(diào)整、任免向總經(jīng)理提出建議；協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理會議；4）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績、存在問題及改進建議；5）領導公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，組織對糾正和預防措施效果的驗證，按權限分工，審批有關質(zhì)量管理文件；6）負責對公司員工進行滿足法律法規(guī)、顧客要求、產(chǎn)品質(zhì)量意識、愛崗敬業(yè)教育，并逐步在公司建立激勵機制；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作；8）對分管部門的質(zhì)量管理體系過程負有直接指導、檢查、監(jiān)督、控制的職責。3 財務副總經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，在分管的工作范圍和部門內(nèi)，保證質(zhì)量管理體系的有效運行；2）負責分管：營銷部和財務部工作；3）受總經(jīng)理委托代表公司處理經(jīng)濟合同有關事項和對外接口的協(xié)調(diào)工作；4）負責組織下達公司產(chǎn)銷計劃，并跟蹤、檢查、考核計劃的執(zhí)行情況；5）負責管理與顧客溝通的有關事項，解決顧客的投訴和抱怨，最終使顧客滿意；文件編號TYJX/I—ZG—13發(fā)行日期機 密第五三章版 本 號A/0修訂日期共6頁第1頁崇州tt機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五三） 職責和權限6）負責產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、配件的外協(xié)加工和市場采購，確保其符合標準要求；7）分管部門的質(zhì)量管理體系過程負有直接指導、檢查、監(jiān)督、控制的職責。4 質(zhì)量管理部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，明確本部門人員崗位質(zhì)量職責，指導本部門質(zhì)量目標，保證質(zhì)量管理體系的有效運行，保證本部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)；2）在公司總經(jīng)理/管理者代表的領導下，負責質(zhì)量管理體系的建立、運行、改進及認證和認證后的每年復審等具體組織實施工作；3）歸口管理“質(zhì)量方針/質(zhì)量目標、管理評審、特殊過程確認、標識和可追溯性、監(jiān)視測量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視測量、不合格品控制、過程監(jiān)視測量、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進”等過程及相關文件的制定、修訂和實施；4）負責《質(zhì)量手冊》（程序文件）的編制、修改和管理工作；5）負責編制審定和修訂產(chǎn)品質(zhì)量標準；6）負責組織質(zhì)量事故分析、鑒定并提出處理意見；7）負責公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及監(jiān)督檢驗（包括對原材料、維修產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗），把好質(zhì)量關，有權制止違章、違規(guī)作業(yè)，并要求做出整改；8）負責檢驗試驗/生產(chǎn)用計量器具的管理工作；對計量器具進行周期檢定；9）負責貫徹/監(jiān)督產(chǎn)品標準的實施、公司質(zhì)量管理工作和檢驗專業(yè)技術培訓工作；10）組織對不合格品的評定，建立不合格品評定記錄，跟蹤/驗證不合格品處置結(jié)果。有權對重大質(zhì)量問題負責組織調(diào)查并提出處理意見，在規(guī)定職權范圍內(nèi)，有決定獎懲的建議權；11）負責公司的質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視測量工作，實施“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核”工作和職工質(zhì)量意識的教育培訓工作；12）負責對本部門歸口管理及相關過程進行監(jiān)視測量，并對監(jiān)視測量結(jié)果進行分析整理，及時采取必要的糾正/預防措施，不斷增強過程效果，提高過程運行效率。5 營銷部經(jīng)理 1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，負責制定本部門的質(zhì)量目標，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行，確保本部門目標的實現(xiàn)； 2）負責公司的經(jīng)營管理工作，歸口管理“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品交付后的活動、與顧客有關的過程、顧客滿意度的測量”等過程及相關文件的制定、修訂和實施；3)負責合同管理，組織產(chǎn)品要求的“合同評審”，經(jīng)總經(jīng)理授權和批準后，對外簽訂銷售合同。文件編號TYJX/I—ZG—13發(fā)行日期機 密第五三章版 本 號A/0修訂日期共6頁第2頁tt機械崇州tt機械有限公司 質(zhì)量手冊標題：（五三） 職責和權限4）負責處理合同有關事項和對外接口協(xié)調(diào)工作；5）負責產(chǎn)品的售前、售中、售后服務工作，收集和處理顧客滿意度的信息，定期向有關部門傳達相關顧客信息；6）負責產(chǎn)銷計劃的溝通、協(xié)調(diào)工作；確保以銷定產(chǎn)的原則得到實施和落實；7）對造成經(jīng)濟損失和不稱職的營銷人員，有權停止其工作并參加調(diào)查處理；8）負責對本部門歸口管理及相關過程進行監(jiān)視測量，并對監(jiān)視測量結(jié)果進行分析整理，及時采取必要的糾正/預防措施，不斷增強過程效果，提高過程運作效率。7 技術部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，負責制定本部門的質(zhì)量目標，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行，確保本部門目標的實現(xiàn)；2）負責在公司范圍內(nèi)貫徹、執(zhí)行國家、行業(yè)標準及顧客提出的有關產(chǎn)品的技術要求；3）負責歸口管理“新產(chǎn)品設計與開發(fā)”過程的控制及其文件的制訂、修訂和實施；4）負責全公司生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導書和相關技術文件的制訂、修訂和實施；5）負責提供公司產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程和其他工程項目的技術支持；6）負責對歸口管理的新產(chǎn)品設計/開發(fā)及相關過程進行監(jiān)視/控制，并對監(jiān)視/控制結(jié)果進行分析整理，及時采取必要的糾正/預防措施，不斷增強過程效果，提高過程運作效率。8 生產(chǎn)部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標，負責制定本部門的質(zhì)量目標，明確本部門人員崗位質(zhì)量職責，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行，確保本部門目標的實現(xiàn)；2）負責歸口管理“基礎設施”的生產(chǎn)設施、“生產(chǎn)過程的控制”、“生產(chǎn)和服務提供過程的確認”、“產(chǎn)品防護”等過程及