【正文】 t科技崇州tt機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五二） 質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系策劃的教育培訓(xùn)方式，提高公司全員的質(zhì)量意識(shí)和貫徹ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識(shí)。 組織落實(shí)，擬定計(jì)劃。公司成立以總經(jīng)理為首的ISO 9001：2008貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組/貫標(biāo)辦，并委派了管理者代表，牽頭組織落實(shí)具體職責(zé)，完成了質(zhì)量管理體系的總體策劃。 按ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，重新設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必須的資源。 質(zhì)量管理體系實(shí)施的策劃 形成了質(zhì)量管理體系要求的文件。 識(shí)別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過(guò)程，公司通過(guò)各種各樣的教育培訓(xùn)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)來(lái)確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。 質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn)行一次“內(nèi)部質(zhì)量體系審核”、一次“管理評(píng)審”。 質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)施 下列情況之一出現(xiàn)時(shí)，公司通過(guò)管理評(píng)審的方法，決定質(zhì)量管理體系是否需要更改：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化； 2）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生了重大變化；3）市場(chǎng)發(fā)生了重大變化； 4）顧客意見反饋；5）工藝進(jìn)行了重大改進(jìn)； 6）合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。 對(duì)質(zhì)量管理體系的更改策劃應(yīng)按《管理評(píng)審》的相關(guān)要求形成記錄，并對(duì)實(shí)施效果通過(guò)管理評(píng)審的方式進(jìn)行評(píng)審。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法的策劃 公司策劃并制定了二級(jí)質(zhì)量文件，即各類《作業(yè)指導(dǎo)書》等支持性文件，來(lái)確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/服務(wù)過(guò)程有效運(yùn)行和控制。 為確保測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程有效運(yùn)行和控制，公司策劃并制定了相應(yīng)的程序文件，如《顧客滿意度測(cè)量程序》、《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進(jìn)控制程序》等。5 相關(guān)文件 （） 《文件控制程序》 （） 《管理評(píng)審控制程序》 （） 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)分解展開表》 TYJX/Ⅲ—ZL—01文件編號(hào)TYJX/I—ZL—02發(fā)行日期機(jī) 密第五二章版 本 號(hào)A/0修訂日期共2頁(yè)第2頁(yè)崇州tt機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五三） 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。公司各級(jí)各類主要人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1 總經(jīng)理1）組織貫徹國(guó)家和上級(jí)質(zhì)量政策、法規(guī)和法令，負(fù)責(zé)公司全面工作，分管質(zhì)量管理部和技術(shù)部工作；2）主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，并采取措施貫徹實(shí)施，對(duì)公司的質(zhì)量工作具有決策權(quán)；3）推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)，主持公司“質(zhì)量工作會(huì)議”及“管理評(píng)審”，確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性和有效性；4）委任管理者代表，為實(shí)施質(zhì)量保證提供充分資源；5）規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行/驗(yàn)證員工的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對(duì)質(zhì)量管理體系各部門負(fù)責(zé)人有調(diào)整、任免權(quán)；6）主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的分析/處理會(huì)議，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)工作，審批公司的重大獎(jiǎng)懲辦法，行使質(zhì)量否決權(quán)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任；7）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量教育工作，在公司員工中樹立“合法經(jīng)營(yíng)”，“滿足顧客要求”，“追求卓越品質(zhì)”的思想，對(duì)中層以上管理人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核。2 管理者代表（生產(chǎn)技術(shù)副總）1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，代表公司全權(quán)處理質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)有關(guān)事宜，確保其符合ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在其分管工作范圍和部門內(nèi)的有效運(yùn)行；2）負(fù)責(zé)分管：技術(shù)部、質(zhì)量管理部工作；3）協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施中提出的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整和資源配置建議，有權(quán)對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的人員安排、調(diào)整、任免向總經(jīng)理提出建議；協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理會(huì)議；4）向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議；5）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，組織對(duì)糾正和預(yù)防措施效果的驗(yàn)證，按權(quán)限分工，審批有關(guān)質(zhì)量管理文件；6）負(fù)責(zé)對(duì)公司員工進(jìn)行滿足法律法規(guī)、顧客要求、產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)、愛崗敬業(yè)教育，并逐步在公司建立激勵(lì)機(jī)制；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8）對(duì)分管部門的質(zhì)量管理體系過(guò)程負(fù)有直接指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、控制的職責(zé)。3 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，在分管的工作范圍和部門內(nèi)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；2）負(fù)責(zé)分管：營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部工作；3）受總經(jīng)理委托代表公司處理經(jīng)濟(jì)合同有關(guān)事項(xiàng)和對(duì)外接口的協(xié)調(diào)工作；4）負(fù)責(zé)組織下達(dá)公司產(chǎn)銷計(jì)劃，并跟蹤、檢查、考核計(jì)劃的執(zhí)行情況；5）負(fù)責(zé)管理與顧客溝通的有關(guān)事項(xiàng)，解決顧客的投訴和抱怨，最終使顧客滿意；文件編號(hào)TYJX/I—ZG—13發(fā)行日期機(jī) 密第五三章版 本 號(hào)A/0修訂日期共6頁(yè)第1頁(yè)崇州tt機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五三） 職責(zé)和權(quán)限6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、配件的外協(xié)加工和市場(chǎng)采購(gòu)，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求；7）分管部門的質(zhì)量管理體系過(guò)程負(fù)有直接指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、控制的職責(zé)。4 質(zhì)量管理部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，明確本部門人員崗位質(zhì)量職責(zé)，指導(dǎo)本部門質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，保證本部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2）在公司總經(jīng)理/管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、改進(jìn)及認(rèn)證和認(rèn)證后的每年復(fù)審等具體組織實(shí)施工作；3）歸口管理“質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、特殊過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、監(jiān)視測(cè)量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量、不合格品控制、過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)”等過(guò)程及相關(guān)文件的制定、修訂和實(shí)施；4）負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》（程序文件）的編制、修改和管理工作；5）負(fù)責(zé)編制審定和修訂產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6）負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故分析、鑒定并提出處理意見；7）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及監(jiān)督檢驗(yàn)（包括對(duì)原材料、維修產(chǎn)品、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)），把好質(zhì)量關(guān)，有權(quán)制止違章、違規(guī)作業(yè)，并要求做出整改；8）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)/生產(chǎn)用計(jì)量器具的管理工作；對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定；9）負(fù)責(zé)貫徹/監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施、公司質(zhì)量管理工作和檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作；10）組織對(duì)不合格品的評(píng)定，建立不合格品評(píng)定記錄，跟蹤/驗(yàn)證不合格品處置結(jié)果。有權(quán)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)組織調(diào)查并提出處理意見，在規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)，有決定獎(jiǎng)懲的建議權(quán)；11）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量工作，實(shí)施“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核”工作和職工質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)工作；12）負(fù)責(zé)對(duì)本部門歸口管理及相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析整理，及時(shí)采取必要的糾正/預(yù)防措施，不斷增強(qiáng)過(guò)程效果，提高過(guò)程運(yùn)行效率。5 營(yíng)銷部經(jīng)理 1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行，確保本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，歸口管理“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)、與顧客有關(guān)的過(guò)程、顧客滿意度的測(cè)量”等過(guò)程及相關(guān)文件的制定、修訂和實(shí)施；3)負(fù)責(zé)合同管理，組織產(chǎn)品要求的“合同評(píng)審”，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)和批準(zhǔn)后，對(duì)外簽訂銷售合同。文件編號(hào)TYJX/I—ZG—13發(fā)行日期機(jī) 密第五三章版 本 號(hào)A/0修訂日期共6頁(yè)第2頁(yè)tt機(jī)械崇州tt機(jī)械有限公司 質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)題：（五三） 職責(zé)和權(quán)限4）負(fù)責(zé)處理合同有關(guān)事項(xiàng)和對(duì)外接口協(xié)調(diào)工作；5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)工作，收集和處理顧客滿意度的信息，定期向有關(guān)部門傳達(dá)相關(guān)顧客信息；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)銷計(jì)劃的溝通、協(xié)調(diào)工作；確保以銷定產(chǎn)的原則得到實(shí)施和落實(shí)；7）對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失和不稱職的營(yíng)銷人員，有權(quán)停止其工作并參加調(diào)查處理；8）負(fù)責(zé)對(duì)本部門歸口管理及相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析整理，及時(shí)采取必要的糾正/預(yù)防措施，不斷增強(qiáng)過(guò)程效果，提高過(guò)程運(yùn)作效率。7 技術(shù)部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行，確保本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2）負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹、執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)要求；3）負(fù)責(zé)歸口管理“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)”過(guò)程的控制及其文件的制訂、修訂和實(shí)施；4）負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)技術(shù)文件的制訂、修訂和實(shí)施；5）負(fù)責(zé)提供公司產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過(guò)程和其他工程項(xiàng)目的技術(shù)支持；6）負(fù)責(zé)對(duì)歸口管理的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)及相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視/控制，并對(duì)監(jiān)視/控制結(jié)果進(jìn)行分析整理，及時(shí)采取必要的糾正/預(yù)防措施，不斷增強(qiáng)過(guò)程效果，提高過(guò)程運(yùn)作效率。8 生產(chǎn)部經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，明確本部門人員崗位質(zhì)量職責(zé)，確保公司質(zhì)量管理體系在本部門的有效運(yùn)行，確保本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2）負(fù)責(zé)歸口管理“基礎(chǔ)設(shè)施”的生產(chǎn)設(shè)施、“生產(chǎn)過(guò)程的控制”、“生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”、“產(chǎn)品防護(hù)”等過(guò)程及