【正文】 的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求如招標文件、合同草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求，工程維修、服務(wù)。 b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 d）公司為增強顧客滿意，確定的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營科在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)就接受合同或訂單、提交標書、訂單或合同的更改進行評審、確保: a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同或訂單、標書的評審。顧客的要求沒有形成文件時如口頭協(xié)議，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對顧客要求進行評審。江西城峰基建有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/3 經(jīng)營科負責工程招標文件、標書表格、圖紙、答疑資料的領(lǐng)取工作。 經(jīng)營科組織質(zhì)安科、工程科對招標文件、工程圖紙、標書進行全面的評審，并形成相關(guān)記錄。 中標后由經(jīng)營科根據(jù)招標文件、起草工程合同并征得顧客同意。 合同標書簽定 經(jīng)甲乙雙方達成共識后，由雙方法人或法人代表簽字、蓋章、送工商、招標辦、建管處，簽證后交項目部組織實施。 合同/標書的更改與傳遞 顧客的要求發(fā)生變更時，經(jīng)營科應(yīng)組織質(zhì)安科等部門評審，確保支持性文件，如合同、施工組織設(shè)計等得到相應(yīng)的修改，并使項目部質(zhì)量員、施工員等相關(guān)承擔質(zhì)量職責的人員得到更改信息。修改的支持性文件執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 當因施工工藝無法進行而需要對合同進行修訂時，經(jīng)營科組織項目部以《設(shè)計變更聯(lián)系單》征求顧客、設(shè)計單位同意后修訂施工圖紙并補充合同修改協(xié)議，注明原合同標書編號、更改原因、更改內(nèi)容，并組織相關(guān)部門進行評審，并形成《合同評審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 經(jīng)營科參與督促檢查各工程項目部合同執(zhí)行情況，并建立《合同臺帳》。 5 顧客溝通 經(jīng)營科應(yīng)就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過邀請、信函、傳真或《顧客走訪報告》、《顧客滿意程度調(diào)查表》與其保持溝通,并對各種抱怨信息采取糾正措施,達到持續(xù)改進： a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨江西城峰基建有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/36 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標法》 《合同法》7 質(zhì)量記錄 合同評審記錄 標書評審記錄 合同臺帳江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/2 1 目的 評價供方的能力，驗證供方的產(chǎn)品，保持與供方溝通、督促供方改進，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 本程序適用于工程物資的評價、驗證、溝通。 3 職責 機械材料科負責工程物資的評價、編制《合格供方名單》。 項目材料員負責采購物資的檢驗、驗證、防護。 機械材料科負責合格供方的調(diào)查，并根據(jù)《采購程序》編制物資采購計劃，執(zhí)行采購。 4．程序 合格供方的評定 、價格、供貨期等內(nèi)容進行比較，和對供方實力的調(diào)查、選擇合格的供方，填寫、調(diào)查評定表。對同類的物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。機械材料科和項目部視負責建立并保存合格供方的相關(guān)質(zhì)量目錄。 ： a）供方營業(yè)資格（執(zhí)照、生產(chǎn)許可證）； b）產(chǎn)品歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗； c）對供方實施第二方審核，評價供方質(zhì)量管理體系的能力，或委托第三方對供方產(chǎn)品進進行驗證、試驗； d) 交付后的服務(wù)和支持能力（如配件供應(yīng)、配套服務(wù)能力）； e）供方財務(wù)信譽狀況、價格和交貨信譽情況等； f）重新評價的要求 新供方的評定，首先要其提供少量樣品，再經(jīng)檢驗、試驗合格后，方可提供產(chǎn)品或服務(wù)。 ．4 對于一般物資（即不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量）的評價可通過樣品檢驗和小批量試用合格后，經(jīng)副總批準可列入《合格供方名單》。 對于零星采購的生產(chǎn)輔助物資，其檢驗和試驗記錄即可作為評價記錄、合格者可經(jīng)副總批推后列入《合格供方名單》。 合格供方的評定每年進行一次，分別由機械材料科發(fā)出《供方調(diào)查表》，并組織評定，填寫《物資供方業(yè)績評價表》，建立合格供方檔案，當評分低于60分者，機械材料科應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》通知其整改，如兩次發(fā)出整改要求，而質(zhì)量沒有明顯改進的應(yīng)取消合格供方資格。江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/2 采購信息 機械材料科根據(jù)《施工組織設(shè)計》編制《進貨檢驗規(guī)程》，規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求、服務(wù)要求、驗證方法、質(zhì)量等級、接收水平、供方過程的要求、供方的設(shè)備能力、人員資格鑒定、供方質(zhì)量管理體系要求等，其中驗證方法中應(yīng)明確公司或顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時的活動權(quán)力和產(chǎn)品放行的方法。 機械材料科在編制采購文件之前應(yīng)與供方溝通確保采購要求是適宜的充分的,采購文件在向供方發(fā)放之前應(yīng)由副總審批其適宜性、充分性、必要性。初次交往的供方應(yīng)簽定采購合同或協(xié)議并明確驗證要求。 5 采購驗證 項目材料員負責進貨物資的驗證，驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，審查質(zhì)量證明書、合格證等。 采購驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。,執(zhí)行采購信息（如采購文件、采購合同）的規(guī)定。《不合格品控制程序》規(guī)定。6支持性文件 《采購物資驗收有關(guān)規(guī)定》 《不合格品控制程序》7 質(zhì)量記錄 物資采購計劃 供方調(diào)查表 合格供方名單 供方業(yè)績評價表 江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/5 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供、生產(chǎn)和服務(wù)過程確認、產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護的控制。 3 職責 工程科負責編制必要的作業(yè)指導書，負責對項目部進行技術(shù)交底；負責指導項目部做好產(chǎn)品標識和產(chǎn)品防護，負責顧客提供產(chǎn)品的控制管理。 質(zhì)安科組織相關(guān)部門實施工程驗收、交付和工程安全交底； 項目部進行施工物資的標識，負責設(shè)備的維護，負責產(chǎn)品的維護，組織施工； 辦公室負責公司重要崗位（如施工）人員的培訓和考核工作。 機械材料科負責提供工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視和測量設(shè)備，制定設(shè)備/裝置的保養(yǎng) 計劃并實施。4 程序 施工準備 項目部負責根據(jù)施工組織設(shè)計籌備人力、設(shè)施資源，人力資源具體執(zhí)行《人力資源控制程序》，基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行《施工組織設(shè)計》和《設(shè)備管理制度》的規(guī)定。 項目部在領(lǐng)取施工許可證后，申請開工，填寫《工程開工報告》，獲建設(shè)、質(zhì)監(jiān)部門審批后準備施工。工程科根據(jù)《施工組織設(shè)計》組織技術(shù)人員、施工員去現(xiàn)場勘察分析,對施工圖紙進行會審、研究施工方案、實施技術(shù)交底并保留圖紙會審記錄、技術(shù)交底記錄。 施工環(huán)境控制 工程科根據(jù)《施工組織設(shè)計》和施工現(xiàn)場條件，建立足夠的倉儲、防護設(shè)施，保證工作環(huán)境符合施工工藝及安全要求。按《季節(jié)性施工作業(yè)指導書》的要求，對雨天、冬季的施工，采取有效的保護措施，以確保工程質(zhì)量。 施工材料控制 機械材料科根據(jù)施工組織設(shè)計，編制采購計劃，到合格供方采購。按《進貨檢驗規(guī)程》的要求對施工現(xiàn)場的原材料，按規(guī)定程序組織人員驗證，并建立臺帳，保留有效標識，必要時對倉庫配備抽風機、消防裝置等，確保適宜的安全貯存環(huán)境。對貯存的重要物資應(yīng)建立臺帳,保證帳、物、卡一致，定期送檢超期物資，對超期不合格物資應(yīng)按《不合格品控制程序》進行處置。 工程科根據(jù)施工組織設(shè)計、工藝流程對施工過程配置必要的作業(yè)指導書和監(jiān)視測量裝置，實施監(jiān)視測量活動。江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/技術(shù)交底 技術(shù)交底的分類 由質(zhì)安科、工程科向項目部進行技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度等技術(shù)交底；、施工技術(shù)交底內(nèi)容 內(nèi)容包括：施工圖紙，施工組織設(shè)計?，F(xiàn)行施工規(guī)范和作業(yè)指導書，各項施工過程中，技術(shù)、質(zhì)量、安全、進度等技術(shù)要求。、施工階段 a、施工人員進入現(xiàn)場，確定水平基礎(chǔ)線或布置平面定位，放樣等。 b、施工過程中嚴格按施工組織設(shè)計，施工圖紙及作業(yè)指導書進行施工，現(xiàn)有技術(shù)文件不能指導施工時，工程科編輯針對新工藝，新方法的作業(yè)指導書，以確保施工順利進行。 c、對交叉施工流水作業(yè)、項目部經(jīng)理必須科學安排精心組織施工。 d、項目部確保施工過程在適宜的文明環(huán)境中進行。、過程參數(shù)和工序質(zhì)量驗證。 質(zhì)管員按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》規(guī)定的要求和《過程檢驗和試驗控制程序》對過程參數(shù)和工序質(zhì)量實施監(jiān)控。 特殊過程的控制： 本公司的特殊過程是大體積混凝土施工過程，通過采取以下措施加以控制： ａ、選擇符合要求的設(shè)備并進行維護和檢修保養(yǎng)； b、 落實環(huán)境的改善措施 c、編制作業(yè)指導書，明確檢驗和試驗要求； d、做好技術(shù)交底和設(shè)置質(zhì)檢點； 工程科組織技術(shù)員編制工藝流程,并在工藝流程上用“★”標記特殊過程。 工程科規(guī)定監(jiān)控參數(shù)、技術(shù)要求、監(jiān)控頻次并編制相應(yīng)的作業(yè)指導書。 項目部對特殊工序進行監(jiān)視，填寫監(jiān)控記錄；機械材料科組織對特殊過程的設(shè)備進行鑒定；辦公室組織項目部、工程科對特殊過程操作工進行資格認可，并保留設(shè)備鑒定記錄、人員資格認可、設(shè)備運行記錄。 項目部應(yīng)定期維護特殊過程、關(guān)鍵過程的設(shè)備，機械材料科建立設(shè)備保養(yǎng)計劃并定期保養(yǎng)，確保設(shè)備能力滿足過程需要。 。施工圖紙如需要修改，項目部填寫《設(shè)計變更聯(lián)系單》經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位審核、批準后實施，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 5 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 ，使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。施工過程要認真做好自檢、互檢、專檢工作，并做好技術(shù)復核、沉降觀測記錄等。對于特殊工序施工過程中必須由專職質(zhì)量員確認后施工員填寫相應(yīng)的記錄（特殊過程監(jiān)視記錄、施工日記等）方可進入下道工序，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/5 質(zhì)安科按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量管制程序》對施工過程進行監(jiān)視和測量。 6 標識和可追溯性控制 項目部對施工現(xiàn)場物資進行標識,將不同批次不同狀態(tài)的物資分區(qū)分類擺放，并維護所有標識，確保有效追溯。 材料及半成品出庫由保管員或材料員向經(jīng)辦人出示或提供合格證明。 施工工程標識 施工工程標識分為檢驗狀態(tài)標識、現(xiàn)場標牌標識、特殊、關(guān)鍵過程監(jiān)控、施工日記、隱蔽工程驗收、沉降觀測、技術(shù)復核等工程記錄。 施工過程中半成品由質(zhì)檢員直接在半成品表面掛合格標識標志。 基槽開挖后，由項目質(zhì)檢員組織設(shè)計人員、監(jiān)理人員進行驗收、填寫驗收記錄。 在鋼筋砼工程施工中，由施工員將對施工階段的具體驗查情況填入施工日記，其中“鋼筋工程”由施工員填寫《隱蔽工程驗收單》經(jīng)監(jiān)理、質(zhì)檢等人員簽字確認。構(gòu)件、試塊試驗由質(zhì)檢員在驗證報告中確認，質(zhì)檢員驗證后交資料員作為過程標識保存。 對單位工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、隱蔽工程（位置）、新材料、以及易爆、易燃品應(yīng)作唯一性標識，以便追溯。. 5 施工過程應(yīng)有安全警示標識。7 顧客財產(chǎn)的控制 對顧客提供財產(chǎn)項目部負責按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》進行驗證。 對顧客提供財產(chǎn)項目部負責要求對顧客提供產(chǎn)品進行貯存并標上明顯標識。 在進貨、使用、貯存、搬運過程中如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格，材料員應(yīng)填寫《不合格品報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商處理。 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意，不得擅自挪作它用。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利特長、產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)計圖樣、或商業(yè)機密等信息 應(yīng)進行控制。對顧客提供的技術(shù)文件應(yīng)按《文件控制程序》進行控制。 8 工程防護 對施工、安裝用的材料、裝置，由項目部采取適當?shù)谋Ｗo措施，如適當?shù)膬鞒欠寤ㄓ邢薰? 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號更改狀