【正文】 的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求如招標文件、合同草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求，工程維修、服務。 b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）與產品有關的法律法規(guī)要求。 d）公司為增強顧客滿意，確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 經營科在向顧客作出提供產品的承諾之前應就接受合同或訂單、提交標書、訂單或合同的更改進行評審、確保: a）產品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同或訂單、標書的評審。顧客的要求沒有形成文件時如口頭協(xié)議，公司在接受顧客要求之前應對顧客要求進行評審。江西城峰基建有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/3 經營科負責工程招標文件、標書表格、圖紙、答疑資料的領取工作。 經營科組織質安科、工程科對招標文件、工程圖紙、標書進行全面的評審，并形成相關記錄。 中標后由經營科根據招標文件、起草工程合同并征得顧客同意。 合同標書簽定 經甲乙雙方達成共識后，由雙方法人或法人代表簽字、蓋章、送工商、招標辦、建管處，簽證后交項目部組織實施。 合同/標書的更改與傳遞 顧客的要求發(fā)生變更時，經營科應組織質安科等部門評審，確保支持性文件，如合同、施工組織設計等得到相應的修改，并使項目部質量員、施工員等相關承擔質量職責的人員得到更改信息。修改的支持性文件執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 當因施工工藝無法進行而需要對合同進行修訂時，經營科組織項目部以《設計變更聯(lián)系單》征求顧客、設計單位同意后修訂施工圖紙并補充合同修改協(xié)議，注明原合同標書編號、更改原因、更改內容，并組織相關部門進行評審，并形成《合同評審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 經營科參與督促檢查各工程項目部合同執(zhí)行情況，并建立《合同臺帳》。 5 顧客溝通 經營科應就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過邀請、信函、傳真或《顧客走訪報告》、《顧客滿意程度調查表》與其保持溝通,并對各種抱怨信息采取糾正措施,達到持續(xù)改進： a）產品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨江西城峰基建有限公司 與顧客有關的過程控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/36 支持性文件 《文件控制程序》 《顧客滿意控制程序》 《工程招投標法》 《合同法》7 質量記錄 合同評審記錄 標書評審記錄 合同臺帳江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/2 1 目的 評價供方的能力，驗證供方的產品，保持與供方溝通、督促供方改進，確保采購的產品和服務符合規(guī)定的采購要求。 2 適用范圍 本程序適用于工程物資的評價、驗證、溝通。 3 職責 機械材料科負責工程物資的評價、編制《合格供方名單》。 項目材料員負責采購物資的檢驗、驗證、防護。 機械材料科負責合格供方的調查，并根據《采購程序》編制物資采購計劃，執(zhí)行采購。 4．程序 合格供方的評定 、價格、供貨期等內容進行比較，和對供方實力的調查、選擇合格的供方，填寫、調查評定表。對同類的物資，應同時選擇幾家合格的供方。機械材料科和項目部視負責建立并保存合格供方的相關質量目錄。 ： a）供方營業(yè)資格（執(zhí)照、生產許可證）； b）產品歷史情況、質量狀況、試驗結果以及其他使用者的經驗； c）對供方實施第二方審核，評價供方質量管理體系的能力，或委托第三方對供方產品進進行驗證、試驗； d) 交付后的服務和支持能力（如配件供應、配套服務能力）； e）供方財務信譽狀況、價格和交貨信譽情況等； f）重新評價的要求 新供方的評定，首先要其提供少量樣品，再經檢驗、試驗合格后，方可提供產品或服務。 ．4 對于一般物資（即不影響產品最終質量）的評價可通過樣品檢驗和小批量試用合格后，經副總批準可列入《合格供方名單》。 對于零星采購的生產輔助物資，其檢驗和試驗記錄即可作為評價記錄、合格者可經副總批推后列入《合格供方名單》。 合格供方的評定每年進行一次，分別由機械材料科發(fā)出《供方調查表》，并組織評定，填寫《物資供方業(yè)績評價表》，建立合格供方檔案，當評分低于60分者，機械材料科應發(fā)出《糾正和預防措施表》通知其整改，如兩次發(fā)出整改要求，而質量沒有明顯改進的應取消合格供方資格。江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/2 采購信息 機械材料科根據《施工組織設計》編制《進貨檢驗規(guī)程》，規(guī)定產品的技術要求、服務要求、驗證方法、質量等級、接收水平、供方過程的要求、供方的設備能力、人員資格鑒定、供方質量管理體系要求等，其中驗證方法中應明確公司或顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時的活動權力和產品放行的方法。 機械材料科在編制采購文件之前應與供方溝通確保采購要求是適宜的充分的,采購文件在向供方發(fā)放之前應由副總審批其適宜性、充分性、必要性。初次交往的供方應簽定采購合同或協(xié)議并明確驗證要求。 5 采購驗證 項目材料員負責進貨物資的驗證，驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，審查質量證明書、合格證等。 采購驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。,執(zhí)行采購信息（如采購文件、采購合同）的規(guī)定?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定。6支持性文件 《采購物資驗收有關規(guī)定》 《不合格品控制程序》7 質量記錄 物資采購計劃 供方調查表 合格供方名單 供方業(yè)績評價表 江西城峰基建有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次1/5 1 目的 對生產和服務提供進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于生產和服務提供、生產和服務過程確認、產品標識和可追溯性、顧客財產、產品防護的控制。 3 職責 工程科負責編制必要的作業(yè)指導書，負責對項目部進行技術交底；負責指導項目部做好產品標識和產品防護，負責顧客提供產品的控制管理。 質安科組織相關部門實施工程驗收、交付和工程安全交底； 項目部進行施工物資的標識，負責設備的維護，負責產品的維護，組織施工； 辦公室負責公司重要崗位（如施工）人員的培訓和考核工作。 機械材料科負責提供工程所需的基礎設施和監(jiān)視和測量設備，制定設備/裝置的保養(yǎng) 計劃并實施。4 程序 施工準備 項目部負責根據施工組織設計籌備人力、設施資源，人力資源具體執(zhí)行《人力資源控制程序》，基礎設施執(zhí)行《施工組織設計》和《設備管理制度》的規(guī)定。 項目部在領取施工許可證后，申請開工，填寫《工程開工報告》，獲建設、質監(jiān)部門審批后準備施工。工程科根據《施工組織設計》組織技術人員、施工員去現(xiàn)場勘察分析,對施工圖紙進行會審、研究施工方案、實施技術交底并保留圖紙會審記錄、技術交底記錄。 施工環(huán)境控制 工程科根據《施工組織設計》和施工現(xiàn)場條件，建立足夠的倉儲、防護設施，保證工作環(huán)境符合施工工藝及安全要求。按《季節(jié)性施工作業(yè)指導書》的要求，對雨天、冬季的施工，采取有效的保護措施，以確保工程質量。 施工材料控制 機械材料科根據施工組織設計，編制采購計劃，到合格供方采購。按《進貨檢驗規(guī)程》的要求對施工現(xiàn)場的原材料，按規(guī)定程序組織人員驗證，并建立臺帳，保留有效標識，必要時對倉庫配備抽風機、消防裝置等，確保適宜的安全貯存環(huán)境。對貯存的重要物資應建立臺帳,保證帳、物、卡一致，定期送檢超期物資，對超期不合格物資應按《不合格品控制程序》進行處置。 工程科根據施工組織設計、工藝流程對施工過程配置必要的作業(yè)指導書和監(jiān)視測量裝置，實施監(jiān)視測量活動。江西城峰基建有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次2/技術交底 技術交底的分類 由質安科、工程科向項目部進行技術、質量、安全、進度等技術交底；、施工技術交底內容 內容包括：施工圖紙，施工組織設計?，F(xiàn)行施工規(guī)范和作業(yè)指導書，各項施工過程中，技術、質量、安全、進度等技術要求。、施工階段 a、施工人員進入現(xiàn)場，確定水平基礎線或布置平面定位，放樣等。 b、施工過程中嚴格按施工組織設計，施工圖紙及作業(yè)指導書進行施工，現(xiàn)有技術文件不能指導施工時，工程科編輯針對新工藝，新方法的作業(yè)指導書，以確保施工順利進行。 c、對交叉施工流水作業(yè)、項目部經理必須科學安排精心組織施工。 d、項目部確保施工過程在適宜的文明環(huán)境中進行。、過程參數和工序質量驗證。 質管員按《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》規(guī)定的要求和《過程檢驗和試驗控制程序》對過程參數和工序質量實施監(jiān)控。 特殊過程的控制： 本公司的特殊過程是大體積混凝土施工過程，通過采取以下措施加以控制： ａ、選擇符合要求的設備并進行維護和檢修保養(yǎng)； b、 落實環(huán)境的改善措施 c、編制作業(yè)指導書，明確檢驗和試驗要求； d、做好技術交底和設置質檢點； 工程科組織技術員編制工藝流程,并在工藝流程上用“★”標記特殊過程。 工程科規(guī)定監(jiān)控參數、技術要求、監(jiān)控頻次并編制相應的作業(yè)指導書。 項目部對特殊工序進行監(jiān)視，填寫監(jiān)控記錄；機械材料科組織對特殊過程的設備進行鑒定；辦公室組織項目部、工程科對特殊過程操作工進行資格認可，并保留設備鑒定記錄、人員資格認可、設備運行記錄。 項目部應定期維護特殊過程、關鍵過程的設備，機械材料科建立設備保養(yǎng)計劃并定期保養(yǎng)，確保設備能力滿足過程需要。 。施工圖紙如需要修改，項目部填寫《設計變更聯(lián)系單》經設計單位、監(jiān)理單位審核、批準后實施，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 5 過程和產品的監(jiān)視 ，使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。施工過程要認真做好自檢、互檢、專檢工作，并做好技術復核、沉降觀測記錄等。對于特殊工序施工過程中必須由專職質量員確認后施工員填寫相應的記錄（特殊過程監(jiān)視記錄、施工日記等）方可進入下道工序，具體執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》。江西城峰基建有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀態(tài)A/0頁 次3/5 質安科按《過程和產品監(jiān)視和測量管制程序》對施工過程進行監(jiān)視和測量。 6 標識和可追溯性控制 項目部對施工現(xiàn)場物資進行標識,將不同批次不同狀態(tài)的物資分區(qū)分類擺放，并維護所有標識，確保有效追溯。 材料及半成品出庫由保管員或材料員向經辦人出示或提供合格證明。 施工工程標識 施工工程標識分為檢驗狀態(tài)標識、現(xiàn)場標牌標識、特殊、關鍵過程監(jiān)控、施工日記、隱蔽工程驗收、沉降觀測、技術復核等工程記錄。 施工過程中半成品由質檢員直接在半成品表面掛合格標識標志。 基槽開挖后，由項目質檢員組織設計人員、監(jiān)理人員進行驗收、填寫驗收記錄。 在鋼筋砼工程施工中，由施工員將對施工階段的具體驗查情況填入施工日記，其中“鋼筋工程”由施工員填寫《隱蔽工程驗收單》經監(jiān)理、質檢等人員簽字確認。構件、試塊試驗由質檢員在驗證報告中確認，質檢員驗證后交資料員作為過程標識保存。 對單位工程質量有較大影響的產品、隱蔽工程（位置）、新材料、以及易爆、易燃品應作唯一性標識，以便追溯。. 5 施工過程應有安全警示標識。7 顧客財產的控制 對顧客提供財產項目部負責按《過程和產品的監(jiān)視測量控制程序》進行驗證。 對顧客提供財產項目部負責要求對顧客提供產品進行貯存并標上明顯標識。 在進貨、使用、貯存、搬運過程中如發(fā)現(xiàn)顧客財產不合格，材料員應填寫《不合格品報告單》連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商處理。 顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意，不得擅自挪作它用。 對于顧客的知識產權，如專利特長、產品規(guī)范，設計圖樣、或商業(yè)機密等信息 應進行控制。對顧客提供的技術文件應按《文件控制程序》進行控制。 8 工程防護 對施工、安裝用的材料、裝置，由項目部采取適當的保護措施，如適當的儲江西城峰基建有限公司 生產和服務提供控制程序章節(jié)號更改狀