【正文】 記錄交辦公室統(tǒng)一保存。 記錄格式 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)編制，交辦公室備案。2 范圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾和活動(dòng)。，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接溝通來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 總經(jīng)理: 2方針理解 本公司要以科學(xué)的管理方法，來保證建設(shè)滿意工程，使顧客需求和期望得到滿足；不斷地進(jìn)行改進(jìn)建設(shè)精品工程，服務(wù)于社會(huì)，公司才能不斷地在激烈競(jìng)爭中發(fā)展壯大。江西城峰基建有限公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/21 目的建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總體要求進(jìn)行策劃。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品策劃輸出文件(如施工組織設(shè)計(jì))。項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)： 創(chuàng)優(yōu)質(zhì)安科質(zhì)量目標(biāo)：年度工程優(yōu)良率大于60 %,每年提高 1 %；工程科質(zhì)量目標(biāo): 年度工程優(yōu)良率大于60%, 每年提高1%。工程質(zhì)量策劃內(nèi)容由工程科、質(zhì)安科等根據(jù)項(xiàng)目、工程或合同，規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量措施、資源、過程順序。 質(zhì)量策劃所形成的質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)存保存。 2 范圍 適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。d. 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)質(zhì)安科進(jìn)行質(zhì)量策劃監(jiān)督、關(guān)注顧客對(duì)工程質(zhì)量感受，指導(dǎo)工程科、質(zhì)安科對(duì)顧客投訴、抱怨作出快速反應(yīng)。 質(zhì)安科a. 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對(duì)施工過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析處置，指導(dǎo)并監(jiān)督項(xiàng)目部制定糾正和預(yù)防措施，負(fù)責(zé)驗(yàn)證其有效性。b) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。負(fù)責(zé)與顧客溝通，d) 負(fù)責(zé)開展工程質(zhì)量回訪，保持與顧客溝通，并及時(shí)將顧客意見和要求反饋給各有關(guān)部門，保存相關(guān)服務(wù)記錄。c) 負(fù)責(zé)供方評(píng)定，編制合格供方名單，根據(jù)采購計(jì)劃到合格供方采購。 f）組織本項(xiàng)目部內(nèi)部的質(zhì)量檢查和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，防止工程質(zhì)量事故和安全事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)填寫施工日記。d) 負(fù)責(zé)員工的安全教育和施工安全檢查，確保工程安全施工。 c) 參與材料采購計(jì)劃的編制和材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收。 a) 貫徹執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的要求，按施工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工；b) 負(fù)責(zé)日常機(jī)械裝置維護(hù)，負(fù)責(zé)實(shí)施施工過程標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)維持文明、安全、有序的施工環(huán)境；關(guān)注顧客感受，總結(jié)新技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。公司每月召開安全例會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)。支持性文件《管理評(píng)審控制程序》 《崗位工作人員任職要求》 《各級(jí)管理人員管理職責(zé)》江西城峰基建有限公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/3 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、編寫管理評(píng)審報(bào)告。 辦公室于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的信息及當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)需求：a）審核結(jié)果，包括內(nèi)部、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、工程質(zhì)量審核等；b）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；d）以往改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)等；g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。江西城峰基建有限公司 管理評(píng)審控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次3/3 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《文件控制程序》。3職責(zé)。、工作環(huán)境配置計(jì)劃?；A(chǔ)設(shè)施的具體實(shí)施由機(jī)械材料科組織各部門采購、安裝和維護(hù)， 并負(fù)責(zé)將各部門的基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一登記，列入公司固定資產(chǎn)。用于關(guān)鍵、特殊過程的機(jī)械設(shè)備在投入使用前，應(yīng)由機(jī)械材料科組織經(jīng)營科等對(duì)機(jī)械設(shè)備/裝置進(jìn)行鑒定，確保設(shè)備滿足過程的能力。5支持性文件《人力資源控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《設(shè)備管理制度》江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/31 目的對(duì)質(zhì)量管理體系從事影響工程質(zhì)量的工作人員,規(guī)定崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn),確保能夠勝任崗位要求。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a） 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）相當(dāng)于大專學(xué)歷，并已工作二年以上；c）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)施工作業(yè)指導(dǎo)書、所用裝置的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（ b、c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果；c）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年年底各部門上報(bào)辦公室下年度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，辦公室根據(jù)公司各部門培訓(xùn)需求，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。6 質(zhì)量記錄 6．1 培訓(xùn)需求表 年度培訓(xùn)計(jì)劃。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品過程、項(xiàng)目或合同的策劃的控制。 工程過程策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件如施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、程序文件等。 C）確定項(xiàng)目所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則、特殊、關(guān)鍵工序、作業(yè)指導(dǎo)書等。、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目部的策劃輸出文件（《施工組織設(shè)計(jì)》）執(zhí)行情況，進(jìn)行整體控制。職責(zé)：機(jī)械材料科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施、工作環(huán)境進(jìn)行控制。、設(shè)施的驗(yàn)收a、采購來的設(shè)施由機(jī)械材料科組織人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽收并在設(shè)施管理臺(tái)帳上予以記錄。c、設(shè)備維修人員根據(jù)制度和偶發(fā)維修事件的情況下，認(rèn)真維修并做好設(shè)施維修、保養(yǎng)記錄。 a、對(duì)施工環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，做到物流順暢。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 質(zhì)量記錄 機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃表 江西城峰基建有限公司章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/3 1 目的 識(shí)別和確定顧客需求期望，對(duì)顧客需求進(jìn)行評(píng)審，并保持與顧客溝通，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 4 程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 經(jīng)營科負(fù)責(zé)就以下幾種情況識(shí)別顧客的需求與期望，確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求并形成相應(yīng)的記錄（如《合同評(píng)審記錄》、《招標(biāo)書評(píng)審記錄》中： a）顧客的規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求如招標(biāo)文件、合同草案、委托書、協(xié)議草案、口頭要求，工程維修、服務(wù)。 合同或訂單、標(biāo)書的評(píng)審。 中標(biāo)后由經(jīng)營科根據(jù)招標(biāo)文件、起草工程合同并征得顧客同意。 當(dāng)因施工工藝無法進(jìn)行而需要對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，經(jīng)營科組織項(xiàng)目部以《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》征求顧客、設(shè)計(jì)單位同意后修訂施工圖紙并補(bǔ)充合同修改協(xié)議，注明原合同標(biāo)書編號(hào)、更改原因、更改內(nèi)容，并組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并形成《合同評(píng)審記錄》，修改協(xié)議給顧客留存一份。 3 職責(zé) 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)工程物資的評(píng)價(jià)、編制《合格供方名單》。對(duì)同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 對(duì)于零星采購的生產(chǎn)輔助物資，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄即可作為評(píng)價(jià)記錄、合格者可經(jīng)副總批推后列入《合格供方名單》。初次交往的供方應(yīng)簽定采購合同或協(xié)議并明確驗(yàn)證要求?！恫缓细衿房刂瞥绦颉芬?guī)定。 質(zhì)安科組織相關(guān)部門實(shí)施工程驗(yàn)收、交付和工程安全交底； 項(xiàng)目部進(jìn)行施工物資的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的維護(hù)，組織施工； 辦公室負(fù)責(zé)公司重要崗位（如施工）人員的培訓(xùn)和考核工作。工程科根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》組織技術(shù)人員、施工員去現(xiàn)場(chǎng)勘察分析,對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審、研究施工方案、實(shí)施技術(shù)交底并保留圖紙會(huì)審記錄、技術(shù)交底記錄。按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》的要求對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料，按規(guī)定程序組織人員驗(yàn)證，并建立臺(tái)帳，保留有效標(biāo)識(shí)，必要時(shí)對(duì)倉庫配備抽風(fēng)機(jī)、消防裝置等，確保適宜的安全貯存環(huán)境。現(xiàn)行施工規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，各項(xiàng)施工過程中，技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等技術(shù)要求。 d、項(xiàng)目部確保施工過程在適宜的文明環(huán)境中進(jìn)行。 工程科規(guī)定監(jiān)控參數(shù)、技術(shù)要求、監(jiān)控頻次并編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。施工圖紙如需要修改，項(xiàng)目部填寫《設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單》經(jīng)設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位審核、批準(zhǔn)后實(shí)施，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次3/5 質(zhì)安科按《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管制程序》對(duì)施工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 施工過程中半成品由質(zhì)檢員直接在半成品表面掛合格標(biāo)識(shí)標(biāo)志。 對(duì)單位工程質(zhì)量有較大影響的產(chǎn)品、隱蔽工程（位置）、新材料、以及易爆、易燃品應(yīng)作唯一性標(biāo)識(shí)，以便追溯。 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)過程中如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不合格，材料員應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告單》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客協(xié)商處理。 8 工程防護(hù) 對(duì)施工、安裝用的材料、裝置，由項(xiàng)目部采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，如適當(dāng)?shù)膬?chǔ)江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利特長、產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)計(jì)圖樣、或商業(yè)機(jī)密等信息 應(yīng)進(jìn)行控制。7 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。 在鋼筋砼工程施工中，由施工員將對(duì)施工階段的具體驗(yàn)查情況填入施工日記，其中“鋼筋工程”由施工員填寫《隱蔽工程驗(yàn)收單》經(jīng)監(jiān)理、質(zhì)檢等人員簽字確認(rèn)。 材料及半成品出庫由保管員或材料員向經(jīng)辦人出示或提供合格證明。施工過程要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢工作，并做好技術(shù)復(fù)核、沉降觀測(cè)記錄等。 項(xiàng)目部應(yīng)定期維護(hù)特殊過程、關(guān)鍵過程的設(shè)備，機(jī)械材料科建立設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃并定期保養(yǎng)，確保設(shè)備能力滿足過程需要。 質(zhì)管員按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求和《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)過程參數(shù)和工序質(zhì)量實(shí)施監(jiān)控。 b、施工過程中嚴(yán)格按施工組織設(shè)計(jì)，施工圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行施工，現(xiàn)有技術(shù)文件不能指導(dǎo)施工時(shí)，工程科編輯針對(duì)新工藝，新方法的作業(yè)指導(dǎo)書，以確保施工順利進(jìn)行。 工程科根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、工藝流程對(duì)施工過程配置必要的作業(yè)指導(dǎo)書和監(jiān)視測(cè)量裝置，實(shí)施監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)。按《季節(jié)性施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求，對(duì)雨天、冬季的施工，采取有效的保護(hù)措施，以確保工程質(zhì)量。4 程序 施工準(zhǔn)備 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)籌備人力、設(shè)施資源，人力資源具體執(zhí)行《人力資源控制程序》，基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)》和《設(shè)備管理制度》的規(guī)定。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供、生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控制。 采購驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。江西城峰基建有限公司 采購控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/2 采購信息 機(jī)械材料科根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，規(guī)定產(chǎn)品的技術(shù)要求、服務(wù)要求、驗(yàn)證方法、質(zhì)量等級(jí)、接收水平、供方過程的要求、供方的設(shè)備能力、人員資格鑒定、供方質(zhì)量管理體系要求等，其中驗(yàn)證方法中應(yīng)明確公司或顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)的活動(dòng)權(quán)力和產(chǎn)品放行的方法。 ： a）供方營業(yè)資格（執(zhí)照、生產(chǎn)許可證）； b）產(chǎn)品歷史情況、質(zhì)量狀況、試驗(yàn)結(jié)果以及其他使用者的經(jīng)驗(yàn)； c）對(duì)供方實(shí)施第二方審核，評(píng)價(jià)供方質(zhì)量管理體系的能力，或委托第三方對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證、試驗(yàn)； d) 交付后的服務(wù)和支持能力（如配件供應(yīng)、配套服務(wù)能力）； e）供方財(cái)務(wù)信譽(yù)狀況、價(jià)格和交貨信譽(yù)情況等； f）重新評(píng)價(jià)的要求 新供方的評(píng)定，首先要其提供少量樣品，再經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格后，方可提供產(chǎn)品或服務(wù)。 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)合格供方的調(diào)查，并根據(jù)《采購程序》編制物資采購計(jì)劃，執(zhí)行采購。 5 顧客溝通 經(jīng)營科應(yīng)就以下幾種信息與顧客溝通，具體執(zhí)行《顧客滿意控制程序》，可通過邀請(qǐng)、信函、傳真或《顧客走訪報(bào)告》、《顧客滿意程度調(diào)查表》與其保持溝通,并對(duì)各種抱怨信息采取糾正措施,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)： a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合