【正文】 制審核記錄。 c) 關(guān)注顧客感受,履行手冊中其它職責(zé)。履行手冊中其它職責(zé)。對質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，如質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求完成情況、作業(yè)文件執(zhí)行情況、可操作性等及時(shí)進(jìn)行溝通。由相關(guān)部門保存會(huì)議記錄。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、電子郵件、內(nèi)部局域網(wǎng)等。 2 范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。收集、整理管理評審材料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并參與評估其措施實(shí)施效果。4 程序 管理評審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a）評審時(shí)間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點(diǎn)；d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b）施工過程發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；江西城峰基建有限公司 管理評審控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/3c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）進(jìn)行第二、三方審核以前；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前半個(gè)月，辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提交本次評審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)對評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)視執(zhí)行。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證：辦公室根據(jù)糾正、預(yù)防措施程序的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并組織工程技術(shù)科等部門評估實(shí)施效果。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保存、歸檔，包括管理評審計(jì)劃、評審會(huì)議紀(jì)要及管理評審報(bào)告等。 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。2適用范圍適用于公司質(zhì)量體系的資源配置和管理。,并制定需求配置計(jì)劃,交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4內(nèi)容概述 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量體系資源的實(shí)際需求情況及時(shí)提供相應(yīng)資源。 總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)科學(xué)合理地配置工作場所和辦公設(shè)施。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》的規(guī)定。機(jī)械材料科負(fù)責(zé)制定保養(yǎng)計(jì)劃，并組織專人保養(yǎng)。設(shè)備管理具體執(zhí)行《設(shè)備管理制度》的規(guī)定。江西城峰基建有限公司 資源管理章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/文明作業(yè)、確保施工現(xiàn)場整潔、條理、有序。2 范圍適用于施工行業(yè)質(zhì)量管理體系,從事影響工程質(zhì)量的工作人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)可包括供方有關(guān)人員。 各部門a）編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4 程序 人員資格要求 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 辦公室編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報(bào)總經(jīng)理審批。江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)人員是工程技術(shù)科的主力軍，公司應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由科科長組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。江西城峰基建有限公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次3/3公司鼓勵(lì)全體員工參與質(zhì)量管理，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 每次培訓(xùn)及各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。5 支持性文件 《崗位工作人員任職要求》。 培訓(xùn)記錄表。江西城峰基建有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序章 節(jié) 號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/11 目的 策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程并對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量,確保顧客滿意。 3 職責(zé) 。4 程序 (關(guān)鍵特殊)。（施工組織設(shè)計(jì)）的編制： ：《施工組織設(shè)計(jì)》封面應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、實(shí)施日期、應(yīng)有文件目錄。B）針對施工、安裝項(xiàng)目確認(rèn)過程、策劃資源需求：l 制定施工進(jìn)度計(jì)劃；l 明確工程所必需的外來技術(shù)文件、施工圖紙、法規(guī)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；l 確定工藝流程；l 確定必要的資源（含項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)、施工檢測機(jī)具、器材、勞力需求計(jì)劃、是否需要分包、進(jìn)度要求等）。D）確定各類質(zhì)量記錄。 策劃輸出文件（《 施工組織設(shè)計(jì)》）的管理（《施工組織設(shè)計(jì)》）由技術(shù)員、預(yù)算員、質(zhì)量員等參與編制，經(jīng)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由辦公室以受控文件形式發(fā)放到項(xiàng)目部等有關(guān)部門。 （《施工組織設(shè)計(jì)》）需要修改時(shí)，項(xiàng)目部填寫《文件更改申請單》，按《文件控制程序》進(jìn)行。范圍： 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、工具和設(shè)備，支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。措施方法 、生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別，提供和維護(hù)。 、設(shè)施的提供 機(jī)械材料科根據(jù)項(xiàng)目部門申請及公司發(fā)展的需要，填寫聯(lián)系單，注明設(shè)施的名稱用途，型號(hào)，規(guī)格，技術(shù)參數(shù)，數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由機(jī)械材料科和項(xiàng)目部共同實(shí)施采購。b、驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由采購人員和供方協(xié)商解決，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上寫明處理結(jié)果。b、機(jī)械材料科制定《設(shè)備管理制度》，發(fā)放至相關(guān)部門。 、設(shè)施的報(bào)廢a、對無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由項(xiàng)目部申請，經(jīng)機(jī)械材料科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，機(jī)械材料科在《設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明情況。 江西城峰基建有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/2 、工作環(huán)境 工程技術(shù)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 b、項(xiàng)目部根據(jù)規(guī)劃對物料進(jìn)行定置堆放，并考慮人體工效學(xué)和標(biāo)化工地的要求，努力提高工作效率。 d、確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 2 范圍 適用于與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定、與產(chǎn)品要求有關(guān)的評審及與標(biāo)書、合同有關(guān)的顧客的溝通。 工程科、機(jī)械材料科負(fù)責(zé)評審施工能力及施工的基礎(chǔ)設(shè)施、資源和工程交付期限。 b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 經(jīng)營科在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)就接受合同或訂單、提交標(biāo)書、訂單或合同的更改進(jìn)行評審、確保: a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b）與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。顧客的要求沒有形成文件時(shí)如口頭協(xié)議，公司在接受顧客要求之前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行評審。 經(jīng)營科組織質(zhì)安科、工程科對招標(biāo)文件、工程圖紙、標(biāo)書進(jìn)行全面的評審，并形成相關(guān)記錄。 合同標(biāo)書簽定 經(jīng)甲乙雙方達(dá)成共識(shí)后，由雙方法人或法人代表簽字、蓋章、送工商、招標(biāo)辦、建管處，簽證后交項(xiàng)目部組織實(shí)施。修改的支持性文件執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。 經(jīng)營科參與督促檢查各工程項(xiàng)目部合同執(zhí)行情況，并建立《合同臺(tái)帳》。 2 適用范圍 本程序適用于工程物資的評價(jià)、驗(yàn)證、溝通。 項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、防護(hù)。 4．程序 合格供方的評定 、價(jià)格、供貨期等內(nèi)容進(jìn)行比較，和對供方實(shí)力的調(diào)查、選擇合格的供方，填寫、調(diào)查評定表。機(jī)械材料科和項(xiàng)目部視負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的相關(guān)質(zhì)量目錄。 ．4 對于一般物資（即不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量）的評價(jià)可通過樣品檢驗(yàn)和小批量試用合格后，經(jīng)副總批準(zhǔn)可列入《合格供方名單》。 合格供方的評定每年進(jìn)行一次，分別由機(jī)械材料科發(fā)出《供方調(diào)查表》，并組織評定，填寫《物資供方業(yè)績評價(jià)表》，建立合格供方檔案，當(dāng)評分低于60分者，機(jī)械材料科應(yīng)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施表》通知其整改，如兩次發(fā)出整改要求，而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消合格供方資格。 機(jī)械材料科在編制采購文件之前應(yīng)與供方溝通確保采購要求是適宜的充分的,采購文件在向供方發(fā)放之前應(yīng)由副總審批其適宜性、充分性、必要性。 5 采購驗(yàn)證 項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證，驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證，審查質(zhì)量證明書、合格證等。,執(zhí)行采購信息（如采購文件、采購合同）的規(guī)定。6支持性文件 《采購物資驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定》 《不合格品控制程序》7 質(zhì)量記錄 物資采購計(jì)劃 供方調(diào)查表 合格供方名單 供方業(yè)績評價(jià)表 江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次1/5 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 3 職責(zé) 工程科負(fù)責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)交底；負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)，負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制管理。 機(jī)械材料科負(fù)責(zé)提供工程所需的基礎(chǔ)設(shè)施和監(jiān)視和測量設(shè)備，制定設(shè)備/裝置的保養(yǎng) 計(jì)劃并實(shí)施。 項(xiàng)目部在領(lǐng)取施工許可證后，申請開工，填寫《工程開工報(bào)告》，獲建設(shè)、質(zhì)監(jiān)部門審批后準(zhǔn)備施工。 施工環(huán)境控制 工程科根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和施工現(xiàn)場條件，建立足夠的倉儲(chǔ)、防護(hù)設(shè)施，保證工作環(huán)境符合施工工藝及安全要求。 施工材料控制 機(jī)械材料科根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，編制采購計(jì)劃，到合格供方采購。對貯存的重要物資應(yīng)建立臺(tái)帳,保證帳、物、卡一致，定期送檢超期物資，對超期不合格物資應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。江西城峰基建有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號(hào)更改狀態(tài)A/0頁 次2/技術(shù)交底 技術(shù)交底的分類 由質(zhì)安科、工程科向項(xiàng)目部進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全、進(jìn)度等技術(shù)交底；、施工技術(shù)交底內(nèi)容 內(nèi)容包括：施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)。、施工階段 a、施工人員進(jìn)入現(xiàn)場，確定水平基礎(chǔ)線或布置平面定位，放樣等。 c、對交叉施工流水作業(yè)、項(xiàng)目部經(jīng)理必須科學(xué)安排精心組織施工。、過程參數(shù)和工序質(zhì)量驗(yàn)證。 特殊過程的控制： 本公司的特殊過程是大體積混凝土施工過程，通過采取以下措施加以控制： ａ、選擇符合要求的設(shè)備并進(jìn)行維護(hù)和檢修保養(yǎng)； b、 落實(shí)環(huán)境的改善措施 c、編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求； d、做好技術(shù)交底和設(shè)置質(zhì)檢點(diǎn)； 工程科組織技術(shù)員編制工藝流程,并在工藝流程上用“★”標(biāo)記特殊過程。 項(xiàng)目部對特殊工序進(jìn)行監(jiān)視，填寫監(jiān)控記錄；機(jī)械材料科組織對特殊過程的設(shè)備進(jìn)行鑒定；辦公室組織項(xiàng)目部、工程科對特殊過程操作工進(jìn)行資格認(rèn)可，并保留設(shè)備鑒定記錄、人員資格認(rèn)可、設(shè)備運(yùn)行記錄。 。 5 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視 ，使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，具體執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。對于特殊工序施工過程中必須由專職質(zhì)量員確認(rèn)后施工員填寫相應(yīng)的記錄（特殊過程監(jiān)視記錄、施工日記等）方可進(jìn)入下道工序，具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 6 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 項(xiàng)目部對施工現(xiàn)場物資進(jìn)行標(biāo)識(shí),將不同批次不同狀態(tài)的物資分區(qū)分類擺放，并維護(hù)所有標(biāo)識(shí)，確保有效追溯。 施工工程標(biāo)識(shí) 施工工程標(biāo)識(shí)分為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場標(biāo)牌標(biāo)識(shí)、特殊、關(guān)鍵過程監(jiān)控、施工日記、隱蔽工程驗(yàn)收、沉降觀測、技術(shù)復(fù)核等工程記錄。 基槽開挖后，由項(xiàng)目質(zhì)檢員組織設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理人員進(jìn)行驗(yàn)收、填寫驗(yàn)收記錄。構(gòu)件、試塊試驗(yàn)由質(zhì)檢員在驗(yàn)證報(bào)告中確認(rèn)，質(zhì)檢員驗(yàn)證后交資料員作為過程標(biāo)識(shí)保存。. 5 施工過程應(yīng)有安全警示標(biāo)識(shí)。 對顧客提供財(cái)產(chǎn)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)要求對顧客提供產(chǎn)品進(jìn)行貯存并標(biāo)上明顯標(biāo)識(shí)。 顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意，不得擅自挪作它用。對顧客提供的技術(shù)文件應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)