【正文】 。采購物資進場后由項目部材料員會同質量員進行驗證，包括數(shù)量、質保單、合格證等，該復試要進行試驗后再使用。顧客提供產品的控制程度材料員和質量員驗證發(fā)現(xiàn)進場物資不合格或不適用，由項目部質量員填寫《不合格物資記錄單》報送材料部門，并立即通知使用部門不準使用，材料員則按《不合格物資記錄單》且及時做好記錄，填寫《顧客提供物資處理表》并向顧客報告，同時辦理退貨或索賠手續(xù)，施工員要對進場物資產品及時進行標識，防止混用，以備必要時實行追溯。產品標識和可追溯性控制程序通過對產品進行適當?shù)臉俗R，防止混用，使生產過程得到有效控制，施工員進場物資進行清楚的標識，內容包括名稱、進貨源、日期等。標識形式可以在產品上作出標識。掛上標牌或用隨行文件標識，物資領用出庫時，發(fā)料人員憑單發(fā)料，在《物資領用記錄單》上作好記錄，通過記載于《物資領用記錄單》上的工程部位和日期進行標識，對于半成品通過記載于《分項工程質量檢驗評定表》中。分項工程部位和日期標識通過記載于《分部工程質量檢驗評定表》中。建筑工程竣工后經過自檢和監(jiān)理、質監(jiān)站等部門驗收合格，并填寫于《單位工程質量綜合評定表》中，商品砼則通過記載于《商品砼質量證明書》中對單位工程名稱、水泥廠家、品種標號、混凝土供應量、供應日期、時間等內容進行標識。工程竣工后，項目經理部將審核后的所有標識資料按照《質量記錄控制程序》要求歸檔。施工過程控制程序（1）施工準備項目經理與公司經理要簽訂經濟責任制考核協(xié)議，并確定各種施工隊伍及施工班組。對收到的施工圖紙，先進行自審，然后參加建設單位組織的設計交底和圖紙會審，然后組織編寫《施工組織設計》或《施工方案》，現(xiàn)場要做到“三通一平”和搭設“五小設施”，并與地區(qū)政府管理部門取得聯(lián)系辦妥相關手續(xù)后上報分公司質監(jiān)科進行驗收。（2）設計控制根據(jù)施工前準備驗收和施工的進展，對各種計劃的實施，應做到：各種資源（包括）已進場，或在不影響施工進展的情況下陸續(xù)進場。對各種計劃的實施填寫《施工日記》，項目部定期召開生產會議并按《生產會議紀要》做好記錄。（3）人員控制所有從事質量活動有關的管理人員，要按相應專業(yè)經過培訓，持證上崗，項目部中特殊工作人員也要持證上崗，勞務分包隊伍擔任各種工作的人員，進入施工現(xiàn)場前均須出示相應證明或提供相應的培訓記錄。對未培訓的人員則納入質量體系培訓計劃，經培訓或取得資格證書后方可上崗。（4）機具設備控制項目部機管員根據(jù)工程計劃，配置工程所需的施工設備，編制《施工設備需求計劃》報機施處審定；對進場的施工設備則要進行檢查，包括機種、質量和數(shù)量，并填寫《施工設備驗證記錄》做好驗證記錄，并根據(jù)公司《設備管理制度》辦理接收手續(xù)，大型施工設備進場前由項目經理部分管設備負責人，組織有關人員編制施工設備施工方案。經項目經理部審核后報機施處審批，機管員每年按《施工設備大、中修理計劃》編制年度計劃上報公司機施處備案，并切實得以實現(xiàn)，在施工中要按規(guī)定日期進行檢查，并按《機械設備維修保養(yǎng)規(guī)程》正確使用和維護保養(yǎng)設備，現(xiàn)場使用的機械設備均應按有關規(guī)定隨機帶有“完好”、“停止使用”、“校準證”、“準用證”等標識，表示設備完好狀態(tài)。現(xiàn)場所有機械設備需經機管員驗證合格后方可投入使用。（5）物料控制現(xiàn)場材料員、質量員，對即將投產的物料進行目測檢查，對重要物料且要進行復試驗證，確保合格和運用的物料才能投入使用、投產前物料，在檢查時由于種種原因發(fā)現(xiàn)有不符合施工要求的，材料員、質量員會同施工員進行復驗，確認不合格時立即禁止使用，做好狀態(tài)標識。（6）工藝控制項目部將批準的施工方案發(fā)放到有關部門和人員，并按文控要求做好《文件領用登記表》，項目部技術員文件分發(fā)到作業(yè)班組，使其隨時可以得到現(xiàn)行有效版本。并按文控要求做好分發(fā)記錄，施工中要簽發(fā)“三令”或不符簽發(fā)規(guī)定，不得進入下道工序施工。項目經理部施工員應在作業(yè)前，對各作業(yè)班組根據(jù)不同的施工要求，進行技術交底，按《技術交底記錄》做好記錄，接受交底的主要人員應在記錄中簽字確認，并由質量員予以見證，簽字確認。項目部在施工中對規(guī)定明確的有些技術落后操作列為技術落后復核，復核應按《技術復核記錄》做好記錄，經技術負責人簽字確認。項目部對容易產生不協(xié)調的同步交叉作業(yè)，由施工員在作業(yè)前組織好有關作業(yè)班召開協(xié)調會。施工員對同步交叉不作業(yè)應經常檢查作業(yè)進度和質量，對作業(yè)過程進行動態(tài)控制。（7）環(huán)境控制項目部質量員在編制施工組織設計的同時編制安全技術措施計劃，在實施分項、分部作業(yè)之前，安全員須對作業(yè)班組進行安全教育和安全技術交底，并做好記錄，還要接受班組重要人員簽字確認，安全員要及時掌握安全生產情況，對施工現(xiàn)場實行安全生產檢查，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)不安全問題和不安全隱患按《安全生產檢查記錄》做記錄，并及時向有關部門報告，工地消防員要做好預防工作，總務員對員工生活、環(huán)境衛(wèi)生、工地警衛(wèi)等后勤設施，做好具體落實與維護工程。項目部要積極開展創(chuàng)建文明標準化活動，建立相應管理網絡機構。（8）關鍵工序控制隱蔽工程開工前必須進行技術交底，交底后按《隱蔽技術記錄》做好交底記錄，接受交底后作業(yè)班組主要人員須在記錄上簽字確認，負責隱蔽工程的操作人員，嚴格按照施工圖紙和作業(yè)指導書施工，作業(yè)結束后，進行自檢、互檢按《施工日記》做好記錄，項目經理、施工員和質量員應經常對隱蔽工程進行檢查，對異常及時作出處理，檢查或處理后，應按《隱蔽工程檢查記錄》做好記錄，項目經理部有關人員、監(jiān)理人員、建設單位人員，視不同的隱蔽工程，分別進行工程質量檢查，檢查后按《隱蔽工程驗收記錄》做好簽定確認記錄，對未檢查或未經許可批準的隱蔽工程，不得擅自轉入下道工序。（9）特殊過程的控制從事特殊過程的作業(yè)人員，必須經過專業(yè)培訓，并取得資格證書；特殊過程的作業(yè)班，必須隨時可以獲得施工圖紙、作業(yè)指導書和質量標準。施工員在施工前向作業(yè)班組按施工圖紙、作業(yè)指導書進行交底，并按《特殊過程技術交底記錄》做好交底記錄。按受交底的作業(yè)班組主要人員，在交底記錄上簽字確認，施工員、質量員應在施工前對上道工序進行復核，并按《施工日記》做好記錄，并驗證作業(yè)人員是經過培訓取得資格證書的人員，禁止非專業(yè)人員操作，特殊過程作業(yè)使用的生產設備均應處于完好狀態(tài)，確保工序能力滿足工程質量要求，并應做好每日點檢工作，由機管員會同作業(yè)班組按《特殊過程控制記錄》做好監(jiān)控和作業(yè)完工檢驗記錄。檢驗和試驗控制程序項目經理部材料員會同質量員按《物資驗收標準》，對進場物資進行檢驗或驗證，檢驗結果填入《進場物資驗收單》，項目經理部計量試驗員對需復試的物資（如水泥、鋼筋等）取樣送法定的檢測單位進行試驗，進場物資在未取得規(guī)定的檢（試）驗報告和《進場物資驗收單》前，不得擅自投入使用，項目經理部質檢員會同材料對不合格品按《不合格品控制程序》進行處理。班組自檢是施工作業(yè)班組對每分項工程完成后，按規(guī)定要求，并填寫《分項工程質量班組自檢表》進行自檢，分項工程檢驗評定是在班組自檢基礎上，由項目經理部分管技術的負責人組織有關人員進行檢查或驗收，并由質檢員填寫《隱蔽工程檢驗記錄》。重要結構部位，在項目經理部驗收的經常上抱請分公司質監(jiān)科及有關人員復驗，質監(jiān)科在《隱蔽工程記錄》上簽字。分部工程由項目經理部技術負責人組織有關人員檢驗評定，由質量員填寫抱各種《分部工程質量檢驗評定表》，由項目經理主任工程師或技術負責人進行核定。單位工程完成后，由項目經理和分管技術負責人組織有關人員對單位工程進行全面檢查和自評。單位工程經分公司檢驗合格后，由建設單位組織竣工驗收，邀請監(jiān)理單位、質監(jiān)站、施工單位參加正式驗收，經原監(jiān)站評定后，由公司向建設單位申報交付驗收。項目經理部資料員將工程物資檢驗和試驗記錄、過程檢驗（包括分項、分部和單位工程）以及最終檢驗的各種資料和檢驗評定記錄等統(tǒng)一專卷裝訂成冊，并按《**工程項目各種資料和記錄清單》進行編制。當工程全部結束，統(tǒng)一由項目經理部向公司檔案室移交，由檔案室按檔案規(guī)定入檔保管。檢驗、測量、試驗設備控制程序項目部使用的檢驗、測量、試驗設備在使用前均需按《計量管理制度》執(zhí)行，需周期復檢的要送至法寶檢定單位，檢驗后由專人負責貼上表明其標準狀態(tài)的標志，不合格的則不準投入使用。使用人在首次前要檢查標驗其合格證和有效期，任何人不得隨意調整檢驗、測量和試驗設備，專職的檢驗、測量和試驗人員必須超過計劃證上崗，否則不得從事檢驗、測量和試驗工作。檢驗和試驗狀態(tài)控制程序進場物料由材料員按現(xiàn)場標準化要求歸堆或入庫，做好未檢或待檢狀態(tài)標識，白色表示未檢，綠色表示已檢且合格，紅色表示已檢不合格，黃色表示待定，大宗物料要用標牌，一般材料要用“標貼”或“標簽”。工程設備要用“銘牌”，半成品要用書面記錄，需要時輔以“掛牌”，進場物料檢驗按照《檢驗和試驗控制程序》規(guī)定，檢驗后按試驗報告結果做好相應狀態(tài)標識，標識除實物標識外，同時材料員和保管員應利用《進貨物資驗收單》或《進貨物入庫單》作狀態(tài)標識。不合格品的控制程序物資檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由項目經理部材料員負責進行隔離并加以標識，作報廢處理或降級使用，施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由施工員按評審意見，及時組織進行返工重做或加固補強。1糾正和預防措施控制程序項目部統(tǒng)計員每季度收集各種與質量有關的數(shù)據(jù)，及時進行統(tǒng)計和分析，以發(fā)現(xiàn)施工 服務質量下降趨勢和潛在的不合格及其產生的原因，并及時反饋給預防措施的制訂部門。1搬運、貯存、包裝、防護和交付程序根據(jù)物資的具體形態(tài)和性能物征，在搬運過程中應有相應的防震、防潮、防變形、防擠壓和防散落措施，并對現(xiàn)場的塔吊等機械設備必須按《設備維修保養(yǎng)制度》執(zhí)行。物資的貯存應有相應的防火、防潮、防腐、防損的措施，物資貯存入庫和發(fā)放，必須做到賬、卡、物三相符，按“先進后出”的原則，物資入庫由倉庫保管員填寫《進貨物資入庫單》，每月一次檢查庫存和堆放情況，填寫《原材料及產品庫存情況表》，以便及時發(fā)現(xiàn)損壞和變質情況。物資的防護應有防火、防盜、防水、防破損及防變質的措施。工程全部竣工后，應向建設單位提供全套竣工資料，與建設單位辦理移交手續(xù)，并上報公司工程部。1質量記錄控制程序項目部資料員根據(jù)質量工作要求填《質量記錄處理審批表》后向公司審請質量記錄，填寫時要進行標識，而且必須正確、清晰、完整、及時、規(guī)范，能真實反映質量體系運狀況，每份質量記錄都應填時間、地點和填表人簽名，填寫要符合要求，數(shù)字要完整，不得涂改，質量完工后按歸檔訂要求進行統(tǒng)一裝訂，確保不得遺失。（十一）工程竣工檔案資料的匯集整理由于本工程為我公司創(chuàng)優(yōu)工程，幫本工程項目各類檔案資料的收集整理工作要求也相應的較高，它反應了整個工程在施工全過程中的技術、質量、進度等各方面的真實情況，作為本工程項目總承包方，我們還將以本工程的資料收集整理作為日常施工管理中重要工作任務之一。本工程文件資料的排列組卷，應按各部位組卷；對于控制點、觀察記錄等要詳盡完整，不得中斷，并要求會簽齊全，開工報告、竣工報告、圖紙會審或專業(yè)技術交底等重要資料各項內容填寫完全，并加蓋各單位公章。根據(jù)招標文件會同要求本項目竣工驗收時向建設單位提交完整的竣工圖紙及竣工資料。第二章 材料、設備質量保證措施一、材料設備采購保證措施（一）采購及驗收制度計劃材料品種、規(guī)格、數(shù)量采購人提取樣品和資料公司材料科同意或認可報請建設方或監(jiān)理方（主要材料）采購人提取樣品和資料采購及運輸保管員驗收（優(yōu)留、劣退）進庫保管（二）采購控制措施建筑材料質量是工程質量的前提，是基本保證，一個工程的材料質量不合格，特別是結構材料如鋼筋、水泥等質量不合格，將直接影響到工程結構的安全，如果不能保證材料質量而大談工程質量如何保證，施工中對質量如何控制，怎樣創(chuàng)出精品工程等一系列質量保證措施、控制手段、對工程質量的承諾將成為一張廢紙，一句空話。因此，在整個工程的施工過程中，我們將自始至終嚴格按ISO9002標準控制好材料進場關，按采購控制程序執(zhí)行。（三）對材料分包方的評價和控制根據(jù)滿足合同要求（包括質量體系和質量保證要求）的能力評價和選擇分承包方，建立《合格分承包方名錄》。對合格分承包方的業(yè)績應連續(xù)監(jiān)控。對合格分承包方的復審至少一年一次，定期復查，不定期淘汰，不定期補充。按工程項目中所需物資的重要程度由材料科劃定物資管理類別，即A、B、C三類，按物資類別對分承包方采用不同控制方式。A類：構成工程實質，并對工程質量有重大影響的物資，如鋼筋、水泥屬重點控制物資（含新產品、新工藝物資），該類分承包方由項目部評價后報公司材料科審批后實施。B類：對工程質量有一定影響的物資，如砂、石子、磚等地方材料，屬一般控制物資。該類分承包方由項目部評價實施。C類：對工程質量影響較小的物資，如輔助資料、消耗材料、屬簡單控制物資。該分承包方由項目部評價實施，通常評價購買商品店的資質即可。（四）采購資料項目部根據(jù)施工圖紙、施工聯(lián)系單，確定采購物范圍和種類，編制工程需用“材料計劃申請表”，經項目經理批準后采購，允許電話采購，電話采購應予授權，并做好電話采購記錄。采購資料要求——物資采購合同/訂單，在發(fā)生前經審批，協(xié)議應正確完整地表達采購物資類別、型式、等級等要求，明確定義所采購物品，規(guī)定運輸，交付方面的要求并規(guī)定解決爭議的方法。——采購文件應明確采購物資質量要求，注意采用的標準，檢驗規(guī)程其它有關技術資料的名稱，編號和版本?！少徫募幸?guī)定對鋼筋、水泥必須提供產品檢驗合格報告。——采購服務中，如：樁動測、無損探傷檢測、高壓補強等合同中應規(guī)定對施工物資和施工工藝及質量控制的方法?！型饧庸ぜ贤绮荒芡耆从迟Y料要求時，須另附說明、加工及技術檢驗規(guī)程要求。（五）采購驗證需要在分承包方貨源處對產品進行驗證時，項目部在簽訂采購合同時應規(guī)定驗證的安排駐及產品放行的方式，并做好驗證記錄及標識。當業(yè)主或監(jiān)理方需要在分承包方貨源處對其產品進行驗證時，由采購員、項目材料員陪同進行驗證，但驗證不能當作分承包方對質量進行了有效控制的證據(jù)，業(yè)主或監(jiān)理的驗證既不能免除公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后業(yè)主的拒收。材料進場驗證時如果發(fā)現(xiàn)不合格產品，項目部