【導讀】量手冊》及與之配套的程序文件、作業(yè)文件，現(xiàn)予以公布，自20xx年9月5日實施。習，嚴格貫徹執(zhí)行，履行各自的質(zhì)量管理職責，實現(xiàn)我公司的質(zhì)量管理體系方針和目標。遵紀守法、信守合同，持續(xù)改進，讓顧客滿意；預防污染、食品安全，科學管理，做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。《質(zhì)量手冊》是公司作為控制各項質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任，并。本《質(zhì)量手冊》制定的目的，是為了確定公司的質(zhì)量方針、程序、資源和相關要求，本《質(zhì)量手冊》的使用范圍在公司內(nèi)部，此手。產(chǎn)部，待核準后報請管理者代表批準，原件收回，補發(fā)一套完整文件?！顿|(zhì)量手冊》的改版由生產(chǎn)部負責組織起草，管理者代表審核，經(jīng)最高管理者批準?！顿|(zhì)量手冊》的發(fā)放、修改執(zhí)行《文件控制程序》中的相關規(guī)定。本公司的《質(zhì)量手冊》原則上不得外借，如需外借則應得到管理者代表的批準。本公司生產(chǎn)、服務過程無來料加工等顧客提供的財產(chǎn)。

　　

【正文】 品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； c） 通過對內(nèi)審、管理評審的工 作過程，考核各項公司的進展和是否能夠達到標準要求從而尋找改進的機會。通過改進來確定未來的目標和發(fā)展方向； d） 利用糾正措施尤其是預防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 糾正措施 由生產(chǎn)部負責制定《糾正措施控制程序》，對存在的不合格應采取糾正措施，以 消除不合格原因，防止類似的不合格再發(fā)生； 生產(chǎn)車間、技術(shù)組負責對不合格信息，采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法來確定主要原因，評價制定糾正措施的需求，決定采取何種糾正措施并落實，組織相關部門進行現(xiàn)場驗證，評價措施的有效性，并將驗證結(jié) 果上報到?jīng)Q策層； 針對偏離，應分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認其有效性； 公司在制定的《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》中也對糾正措施作出了規(guī)定。 預防措施 由生產(chǎn)部負責制定《預防措施控制程序》，對潛在的不合格應采取預防措施，以消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止不合格發(fā)生。 生產(chǎn)部根據(jù)各部門信息匯同有關崗位或部門，對所存在的潛在問題進行匯總，采用統(tǒng)計技術(shù)等方法分析，確定主要原因；評價所要采取預防措施的需求；決定采取何種預防措施；生產(chǎn)部組織相 關部門進行現(xiàn)場驗證，評價措施的有效性，并將驗證結(jié)果上報到?jīng)Q策層。 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 制 冷 鍋 爐 房 水 處 理 生 產(chǎn) 車間 倉 庫 待 宰 圈 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系職能分配 注： 1）▲為主管 □ 為協(xié)管 ○為相關； 2）生產(chǎn)部包括：生產(chǎn)車間、制冷、水處理、鍋爐房、倉庫； 管 代 總經(jīng)理 管理層 部 門 GB/T1900 標準中的過程 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 ▲ □ 4質(zhì)量體系 總要求 ○ ○ ○ ▲ □ 文件要求 文 件要求總則 ○ ○ ○ ▲ □ 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ▲ ○ □ ▲ 5管 理 職 責 管理承諾 ○ ○ ○ □ ▲ 以顧客為關注焦點 ○ ○ □ □ ▲ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ □ ▲ 策劃 ○ ○ ○ □ ▲ 職責、權(quán)限、溝通 □ □ □ □ ▲ 管理評審 ▲ ○ ○ □ ▲ 6 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ □ □ 人力資源 ▲ ○ ○ □ □ 基礎設施 ○ ▲ ○ □ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ □ □ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ▲ ○ □ □ 與顧客有關過程 ○ ○ ▲ 設計和開發(fā)（刪減） ○ □ 采購 ○ ○ ▲ ○ □ 產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認（刪減） ○ □ 標識和可追溯性 ○ ▲ ○ 顧客財產(chǎn)（刪減） ○ □ 產(chǎn)品防護 ○ ▲ ○ □ □ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ▲ ○ ▲ □ 8 測 量 、 分 析 、 改 進 監(jiān)視和測量 總則 ○ ○ ○ □ □ 顧客滿意 ○ ○ ▲ ▲ □ 內(nèi)部審核 ▲ ○ ○ □ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ □ 不合格品 ○ ▲ ○ □ □ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ▲ □ 改進 1 持續(xù)改進 □ ▲ □ ▲ □ 8 5 2 糾正措施 □ ▲ □ ▲ □ 8 5 3 預防措施 □ ▲ □ 各部門的目標、指標和測算辦法及考核要求 為落實公司的總目標、指標特制定本辦法： 生產(chǎn)部： 成品一次交檢合格率≥ 98﹪（合格數(shù)∕交檢數(shù) 100﹪）； 銷售產(chǎn)品安全事故為零； 生產(chǎn)技術(shù)資料滿足需要； 生產(chǎn)計劃完成率≥ 98﹪（實完數(shù)∕計劃數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生達標率≥ 95﹪（合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）； 內(nèi)包裝物、消毒物保管符合率 100﹪（符合數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。 設備完好率≥ 90﹪（設備完好數(shù)∕設備總數(shù) 100﹪）； 計量器具送檢率 100﹪、標識率 100﹪； 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗差錯率≤ ﹪ (差錯數(shù)∕檢驗數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生檢驗準確率≥ 99﹪ (準確數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。 文件發(fā)放到位率 100﹪ (到位數(shù)∕發(fā)放數(shù) 100﹪ )； 辦公室： 人員培訓及格 率≥ 90﹪ (及格數(shù)∕培訓數(shù) 100﹪）； 招聘員工合格率≥ 80﹪ (合格數(shù)∕招聘數(shù) 100﹪ )。 供銷部： 顧客滿意率≥ 95﹪ (滿意數(shù)∕調(diào)查數(shù) 100﹪ )； 成品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 投訴解決率 100﹪ (解決數(shù)∕投訴數(shù) 100﹪ )； 產(chǎn)品要求評審率 100﹪ (評審數(shù)∕合同數(shù) 100﹪）。 主要采購物品質(zhì)量合格率 100﹪； 物品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 肉牛、羊采購符合率≥ 98﹪（符合數(shù)∕采購數(shù) 100﹪）； 目標、指標考核要求： 每季未各部門進行自我考核，依據(jù)相關部門提供相關收據(jù)進行測算后，上報到生產(chǎn)部。 每季未由生產(chǎn)部進行統(tǒng)一考核和匯總。 當實現(xiàn)目標、指標沒有達到規(guī)定值時，要分析原因和制定出糾正措施。 引用的程序文件目錄 序 號 標 題 文件編號 1 文件控制程序 CH/02A01 2 記錄控制程序 CH/02A02 3 管理評審控制程序 CH/02A03 4 人力資源管理程序 CH/02A04 5 基礎設施及工作環(huán)境控制程序 CH/02A05 6 產(chǎn)品要求的評審、產(chǎn)品交付及服務控制程序 CH/02A06 7 物資采購控制程序 CH/02A07 8 標識可追溯性控制程序 CH/02A08 9 產(chǎn)品防護控制程序 CH/02A09 10 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CH/02A10 11 顧客滿意度測量控制程序 CH/02A11 12 內(nèi)部審核控制程序 CH/02A12 13 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 CH/02A13 14 不合格品控制程序 CH/02A14 15 數(shù)據(jù)分析控 制程序 CH/02A15 16 糾正措施控制程序 CH/02A16 17 預防措施控制程序 CH/02A17 質(zhì)量管理體系記錄清單 序號 名 稱 代 號 編 制 保 期 相關部門 1 有效文件清單 生產(chǎn)部 3 年 各部門 2 文件發(fā)放、回收登記表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 3 文件更改、作廢、評審記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 4 記錄清單 生產(chǎn)部 3 年 各部門 5 記錄銷毀申請表 生產(chǎn)部 3 年 各部門 6 質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計分析匯報表 生產(chǎn)部 3 年 各部門 7 管理評審計劃 辦公室 3 年 各部門 8 管理評審通知單 辦公室 3 年 各部門 9 管理評審報告 辦公室 3 年 各部門 10 管理評審記錄 辦公室 3 年 各部門 11 培訓計劃 辦公室 3 年 各部門 12 培訓、考核、效果評價記錄 辦公室 3 年 各部門 13 主要員 工被培訓和工作能力評價記錄 辦公室 3 年 各部門 14 員工健康情況檢查登記表 辦公室 3 年 生產(chǎn)部 15 設施臺帳 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 16 設 施 日 常 保 養(yǎng) 表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 17 設施大修計劃 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 18 設施檢修記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 29 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 20 產(chǎn)品要求的評審記錄 供銷部 3 年 各部門 21 與顧客協(xié)商記錄及通知單 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 22 供方資格評價表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 23 合格供方目錄表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 24 供方業(yè)績評價表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 25 主要物品采購申請（計劃）表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 26 肉牛、羊合格供方（戶）評價記錄 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 27 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 28 標識檢查記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 29 庫房保管情況檢查記錄 生產(chǎn) 部 3 年 生產(chǎn)部 30 計量器具臺帳 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 31 監(jiān)視、測量裝置周期檢定計劃及檢定結(jié)果登記表 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 32 顧客滿意情況調(diào)查表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 33 年度內(nèi)審計劃 辦公室 3 年 各部門 34 內(nèi)部審核實施計劃 辦公室 3 年 各部門 35 內(nèi)部審核檢查表 8 2 23 辦公室 3 年 各部門 36 內(nèi)部審核不符合項報告 辦公室 3 年 各部 門 37 內(nèi)部審核報告 辦公室 3 年 各部門 38 主要采購物品質(zhì)量檢驗記錄 生產(chǎn)部 3 年 供銷部 39 宰前檢疫記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 40 宰后檢疫記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 41 分割質(zhì)量檢驗記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 42 成品質(zhì)檢記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 43 不合格品評審處置單 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 44 年不合格品匯集表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 45 糾正措施及跟蹤驗證報告 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 46 預防措施及跟蹤驗證報告 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部