【正文】 業(yè)的特殊要求； d） 必要時(shí)我公司為使顧客滿意所附加的要求，如公司決定的價(jià)格、縮短交貨期等在合同中規(guī)定。 供銷部每年定期對(duì)合格養(yǎng)殖戶進(jìn)行考核和年度復(fù)評(píng)，必要時(shí)，更新 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊(cè) ” 。 d） 車間主任根據(jù)標(biāo)識(shí)的要求情況，組織實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 B 成品的發(fā)運(yùn)：發(fā)貨人員按銷售合同或協(xié)議的要求，組織完成成品的發(fā)貨。 c） 各使用部門要保證本部門的監(jiān)視和測(cè)量裝置，在適宜的環(huán)境下工作，對(duì)一些精密測(cè)量?jī)x器采取措施，以消除或減少對(duì)產(chǎn)品、設(shè)備測(cè)試結(jié)果的影響。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門所主管的過程的完成的能力狀況，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)情況匯總。 不合格品控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《不合格品控制程序》，在其中明確不合格品的處置權(quán)限、依據(jù)，由責(zé)任人對(duì)不同程度的不合格品，進(jìn)行評(píng)審并決定處置辦法。 設(shè)備完好率≥ 90﹪（設(shè)備完好數(shù)∕設(shè)備總數(shù) 100﹪）； 計(jì)量器具送檢率 100﹪、標(biāo)識(shí)率 100﹪； 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)差錯(cuò)率≤ ﹪ (差錯(cuò)數(shù)∕檢驗(yàn)數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢驗(yàn)準(zhǔn)確率≥ 99﹪ (準(zhǔn)確數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。通過改進(jìn)來確定未來的目標(biāo)和發(fā)展方向； d） 利用糾正措施尤其是預(yù)防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生； 糾正措施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《糾正措施控制程序》，對(duì)存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以 消除不合格原因，防止類似的不合格再發(fā)生； 生產(chǎn)車間、技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)不合格信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)等方法來確定主要原因，評(píng)價(jià)制定糾正措施的需求，決定采取何種糾正措施并落實(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，評(píng)價(jià)措施的有效性，并將驗(yàn)證結(jié) 果上報(bào)到?jīng)Q策層； 針對(duì)偏離，應(yīng)分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性； 公司在制定的《不合格品控制程序》、《糾正措施控制程序》中也對(duì)糾正措施作出了規(guī)定。 在特殊情況下，在檢驗(yàn)報(bào)告未完成前就要轉(zhuǎn)入下一道工序，由各車間主任填寫“緊急 /例外放行申請(qǐng)表”，由質(zhì)檢員確認(rèn)、生產(chǎn)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)入下一工序，對(duì)樣品要做好標(biāo)識(shí)，由質(zhì)檢員保持相應(yīng)記錄，以實(shí)現(xiàn)其可追溯性。 常規(guī)內(nèi)部審核每年一次，在必要時(shí)經(jīng)有關(guān)部門提出，由管理者代表審批可進(jìn)行非常規(guī)內(nèi)審。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定與校準(zhǔn) a） 生產(chǎn)車間的監(jiān)測(cè)裝置由生產(chǎn)部根據(jù)“監(jiān)視和測(cè)量裝置控 制程序”制定檢驗(yàn)、測(cè)量裝置年度檢定計(jì)劃。 交付過程的 防護(hù)要求 產(chǎn)品交付過程的防護(hù) A 成品出庫(kù) a） 成品出庫(kù)，由發(fā)貨人員依據(jù)供銷部的提供的要求（銷售合同或協(xié)議），開“成品 出庫(kù)單” 經(jīng)過批準(zhǔn)后交給保管員。對(duì)于顧客的投訴更要及時(shí)妥善 的處理，以尋求改進(jìn)，提高顧客的滿意度。采購(gòu)員在合格供方中完成主要物品的 采購(gòu)。 通用的控制包括：與顧客有關(guān)的過程、原 /輔材料采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。 c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。 辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄。 d）處理顧客投訴和成品售后服務(wù)； e） 顧客檔案建立和顧客滿意情況調(diào)查及其分析 f） 負(fù)責(zé)肉牛、羊供應(yīng)市場(chǎng)（供方）動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)，相關(guān)信息的收集和反饋； g）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖、防疫、飼料方面的咨詢和服務(wù)； h）負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)； i）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶的檔案管理工作； j）負(fù)責(zé)肉牛、羊的采購(gòu)。 管理方針 公司 建立了 質(zhì)量 方針，對(duì)于 質(zhì)量 方針 公司要做到： 由總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨向社會(huì)各界做出的鄭重承諾。 c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的各過程順序和相互作用的表述。 刪減后，不影響本公司提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放、修改執(zhí)行《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。 科學(xué)管理： 認(rèn)真貫徹 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，用科學(xué)管理的方法來保證食品安全。 把顧客滿意作為追求的永恒目標(biāo)，不斷超越顧客期望。 《質(zhì)量手冊(cè)》的評(píng)審和修改由生 產(chǎn)部負(fù)責(zé)完成。 本公司生產(chǎn)、 服務(wù)過程無來料加工等顧客提供的財(cái)產(chǎn)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》由生產(chǎn)部組織編制，由管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： a）負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國(guó)家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）批準(zhǔn)、頒布公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》； c）指定并授權(quán)管理者代表及產(chǎn)品質(zhì)量放行負(fù)責(zé)人； d）審核批準(zhǔn)公司年度管理評(píng)審計(jì)劃，每年至少組織一次管理評(píng)審； e）批準(zhǔn)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系職能分配，考核公司中層以上人員的業(yè)績(jī)，決定中層以上人員的人事任免和獎(jiǎng)勵(lì)； f）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策； g）保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時(shí)增加管理評(píng)審的次數(shù)，原則上兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理。 銷售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時(shí)答復(fù)，不能及時(shí)答復(fù)的要由供銷部長(zhǎng)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后再向顧客做出答復(fù)。 c） 對(duì)關(guān)鍵工序配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)過程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 搬運(yùn)要求：原材料入、出公司庫(kù)房搬運(yùn)由保管員負(fù)責(zé)組織。 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置使用部門的需要，需要部門提出“購(gòu)置申請(qǐng)表”，所配備的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)裝置在準(zhǔn)確度、精確度、測(cè)量能力上必須滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的要求。 分析處理 a） 由供銷部對(duì)質(zhì)量信息反饋情況進(jìn)行綜合分析，將結(jié)果反饋給責(zé)任部門進(jìn)行整改，并保存相關(guān)記錄。對(duì) 于讓步接收的原材料，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度并做好相應(yīng)記錄，原、輔材料不允許緊急放行。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：各部門選用調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖、控制圖等方法，對(duì)本部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報(bào)告給部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定采取何種相關(guān)的措施。 主要采購(gòu)物品質(zhì)量合格率 100﹪； 物品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 肉牛、羊采購(gòu)符合率≥ 98﹪（符合數(shù)∕采購(gòu)數(shù) 100﹪）； 目標(biāo)、指標(biāo)考核要求： 每季未各部門進(jìn)行自我考核，依據(jù)相關(guān)部門提供相關(guān)收據(jù)進(jìn)行測(cè)算后，上報(bào)到生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審、分級(jí)和處置，對(duì)一般不合格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)審核及處置并進(jìn)行記錄，總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的審批工作。 c）與質(zhì)量相關(guān)的各部門，根據(jù)公司總目標(biāo)轉(zhuǎn)化部門目標(biāo)，為保證本部門目標(biāo)的順利完成，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測(cè)。要采取必要的措施對(duì)由該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)追溯處理，做相應(yīng)記錄。在發(fā)運(yùn)時(shí)造成損失，按合同規(guī)定履行責(zé)任。 b）標(biāo)識(shí)的修訂：由生產(chǎn)部長(zhǎng)根據(jù)標(biāo)識(shí)應(yīng)用情況，組織標(biāo)識(shí)修訂方案，廢止原標(biāo)識(shí)及修改相應(yīng)的質(zhì)量體系文件。 在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分與適宜的，在采購(gòu)工作中，要對(duì)采購(gòu)資料進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核和執(zhí)行。 只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項(xiàng)要求時(shí)，才能簽訂產(chǎn)品銷售合同。 公司主要配備了以下設(shè)施： a ）工作場(chǎng)所 (生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、蒸汽的供應(yīng)設(shè)施）； b） 產(chǎn)品加工設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施、食堂、宿舍等，由辦公室進(jìn)行管理。 總經(jīng) 理確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)力等。 內(nèi)部協(xié)商交流溝通 公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使之有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。在生產(chǎn)過程、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評(píng)審和修訂； c） 公司每半年對(duì)個(gè)部門目標(biāo)的完成情況，由生產(chǎn)部實(shí)施監(jiān)督檢查和考核。 “記錄”要依據(jù)追溯要求規(guī)定保存期限，對(duì)保存期限的規(guī)定應(yīng)符合行業(yè)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)、合同要求。 a）為實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所 需要的過程（質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、工藝流程、部門之間的順序和職責(zé)）進(jìn)行了識(shí)別，包括（對(duì) ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)）刪減的細(xì)節(jié)和合理性； b）用工藝流程圖以及在《質(zhì)量手冊(cè)》中對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行描述，確定這些過程的順序和相互作用； c）為確保這些過程有效運(yùn)行和控制，公司編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理規(guī)定及記錄，并采用適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件及其它要求等，作為確保這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法； d）公司提供為建立、實(shí)施、保持和質(zhì)量體系改進(jìn)所需的資源和信息； e）對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，確保其符合規(guī)定的要求； f）實(shí)施必要的措施，使這些過程能夠達(dá)到預(yù)期的要求，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 4）作為質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核及第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。 公司地址： 哈爾濱市香坊區(qū) 電 話： 04518203 傳 真： 04518203 郵 編： 150039 05 質(zhì)量管理體系手冊(cè)的使用和管理 1 目的 本手冊(cè)是根據(jù) GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 的要求 ，結(jié)合公司實(shí)際情況編制而成。 清真牧業(yè)有限公司 質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè) 編 號(hào)： 批 準(zhǔn)： 審 核： 編 制： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 20xx 年 9 月 1 日發(fā)布 20xx 年 9 月 5 日實(shí)施 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè)碼 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 3 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 4 任命令 5 公司簡(jiǎn)介 6 質(zhì)量手冊(cè)的管理 7 1 范圍 8 2 引用文件 9 3 術(shù)語和定義 9 4 管理 體系 10 5 管理職責(zé) 13 6 資源管理 19 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 21 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 21 與顧客有關(guān)的過程 21 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 22 采購(gòu) 22 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （刪減 過程確認(rèn)、 顧客財(cái)產(chǎn)） 23 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 26 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 27 總則 27 監(jiān)視測(cè)量 27 不合格品控制 29 數(shù)據(jù)分析 29 改進(jìn) 29 附錄 1 組織結(jié)構(gòu)圖 31 附錄 2 職能分配表 32 附錄 3 目標(biāo)、指標(biāo)及其監(jiān)測(cè)考核要求 33 附錄 4 引用的程序文件目錄 34 附錄 5 記錄清單 35 01 發(fā) 布 令 為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，嚴(yán)格規(guī)范我公司的質(zhì)量管理行為，實(shí)現(xiàn)與質(zhì)量 管理 體系標(biāo)準(zhǔn)接軌，并向國(guó)內(nèi)外顧客提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，根據(jù) GB/T19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定了哈爾濱常皓清真牧業(yè)有限公司《質(zhì)量體系質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套的程序文件、作業(yè)文件，現(xiàn)予以公布，自 20xx年 9月 5日實(shí)施。 公司的宗旨是“走產(chǎn)業(yè)化的道路、造福一方百姓”，實(shí)踐“誠(chéng)信、創(chuàng)新、開拓、進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹“以