【正文】 的考核，針對員工的能力或意識不足，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)計劃并組織實施； d）負責(zé) 進行 質(zhì)量體系 培訓(xùn)工作；確保其能力能滿足質(zhì)量體系運行的需要； e）負責(zé)辦理職工錄用、調(diào)出、調(diào)入手續(xù)； f）負責(zé)管理評審的組織、實施。 協(xié)商交流與信息溝通 由 管理者代表 建立并組織實施 內(nèi)部溝通 ，確保公司內(nèi)部不同部門之間、以及與 外部相關(guān) 部門之間的信息交流暢通。 公司對外的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理。管理評審以會議的方式進行。 評審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審； 通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況，做出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求、提供合格產(chǎn)品所需的決定 或措施，包括資源方面的需求。公司要配備所需要的資源，并對資源進行有效的管理。 b） 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足能力、意識需 求 辦公室根據(jù)公司各類人員的 能力，與公司制定的各級人員所必須具備的要求進行比較，確定培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計劃中要包括培訓(xùn)的項目、目的、時間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)內(nèi)容、課程安排等內(nèi)容，以及必備的物質(zhì)條件。 d) 確保公司員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施進行識別、提供和維護。 公司所提供的生產(chǎn)工作環(huán)境，要滿足國家有關(guān)標(biāo)準和規(guī)定要求。 7 相關(guān)文件 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定 人力資源管理程序 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由生產(chǎn)部完成，策劃要應(yīng)與質(zhì)量 管理體系其他過程的要求相一致，如管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要包括的內(nèi)容： a） 針對項目、合同策劃確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 策劃確定實施過程和子過程，識別關(guān)鍵過程，識別文件需求； c） 策劃并提供以上過程所需的資源配置、各部門職權(quán)關(guān)系； d） 策劃產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接驗收準則； e） 確定為證實過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 策劃方案編制原則： a） 依據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； b） 參照質(zhì)量手冊，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，與質(zhì)量體系文件一致； c） 可利用現(xiàn)有文件，并根據(jù)特殊需要，編制新文件； d） 策劃中必須明確顧客需求。供銷部組織相關(guān)部門對已明確的產(chǎn)品要求進行評審，評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行，即在合同簽定前進行以確保： a） 產(chǎn)品要求（包括明示的、潛在的、法律法規(guī)的及附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），在接受顧客要求前進行確認； c） 解決與以往表述不一致合同、訂單中的要求； d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 對于常規(guī)定單，由銷售人員口頭評審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，視為評審。 設(shè)計和開發(fā) 刪減 采購 采購過程 原、輔材料的采購 a）供銷部負責(zé)編制《 物資采購控制程序 》并按程序要求對生產(chǎn)中所用的原、輔材 料實施采購。 肉牛、羊的采購 a） 供銷部編寫肉牛、羊收購管理規(guī)定，并匯同采購員和飼養(yǎng)部門按《物質(zhì)采購控制程序》要求對養(yǎng)牛、羊戶進行控制。 原、輔材料的采購 a） 由生產(chǎn)部門向供銷部提出采購計劃，采購計劃中應(yīng)清楚說明對采購物資的要求，包括名稱、質(zhì)量、數(shù)量等；采購資料可包括驗收標(biāo)準、規(guī)范、采購產(chǎn)品清單等； a） 采購資料需經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后方可實施。檢驗記錄由質(zhì)檢人填寫和存檔。 服務(wù)提供的控制 a） 最終產(chǎn)品必須由質(zhì)量檢查員檢驗合格后方可入庫。其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地等。當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)需要明確 或需要追溯時，由質(zhì)量檢查員以填寫相應(yīng)的檢驗記錄或采取標(biāo)牌法、區(qū)域法對產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)進行標(biāo)識。 b） 貯存在庫房中成品的標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、檢驗狀態(tài)。 產(chǎn)品在庫房貯存中的防護，保管員要執(zhí)行產(chǎn)品貯存管理要求。保管員要保管好“成品出庫單”。 a） 如果有成品托運， 則由發(fā)運人員負責(zé)簽訂“運輸合同”，合同中應(yīng)詳細規(guī)定運輸中的防護要求，并及時將相關(guān)手續(xù)交寄給收貨方。 對于在搬運、包裝、貯存、交付中，由于產(chǎn)品防護不當(dāng)造成的不合格品按《不合格品控制程序》處理。由生產(chǎn)部審批，重要裝置經(jīng)總經(jīng)理批準后，由供銷部購買。 監(jiān)視、測量裝置的使用、維護與管理 a） 要由專人調(diào)整、使用和保養(yǎng)。 在使用中，對不符合要求或發(fā)生故障偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置，由使用部門交生產(chǎn)部，由其按“監(jiān)視和測量裝置控制程序”進行處理。 顧客滿意度的調(diào)查測量 a） 供銷部通過與顧客電話或面談或問卷調(diào)查，及時的了解顧客對公司產(chǎn) 品及服務(wù)質(zhì)量的滿意情況，“顧客滿意度調(diào)查表”的回收率應(yīng)在 60%以上。 b） 根據(jù)顧客滿意度調(diào)查情況進行統(tǒng)計，結(jié)合具體情況分析原因，采取相應(yīng)措施，堅持持續(xù)改進。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體系的過程要進行監(jiān)視和測量，以確保質(zhì)量管理體系的有效性。 b）生產(chǎn)部對為使產(chǎn)品滿足顧客（合同）要求所需人員、設(shè)備、衛(wèi)生條件的能力情況進行監(jiān)測。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量可分為原材料、過程產(chǎn)品、成品。 b） 檢疫員根據(jù)牛收購標(biāo)準對牛、羊進行檢疫、驗 收。 生產(chǎn)部檢驗人員，在包裝過程隨機抽取培養(yǎng)樣后進行保藏試驗，其結(jié)果用以反饋成品的最終質(zhì)量情況，為成品的入庫提供可靠信息。不合格發(fā)生部門負責(zé)對不合格品進行隔離、標(biāo)識及輔助性處理并進行記錄。 數(shù)據(jù)分析 生產(chǎn)部是主控部門選用數(shù)據(jù)分析方法，收集和分析數(shù)據(jù)，評價本公司管理體系適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 生產(chǎn)部每半年對數(shù)據(jù)分析的實際情況和各部門使用的方法是否得當(dāng)進行檢查。 生產(chǎn)部根據(jù)各部門信息匯同有關(guān)崗位或部門，對所存在的潛在問題進行匯總，采用統(tǒng)計技術(shù)等方法分析，確定主要原因；評價所要采取預(yù)防措施的需求；決定采取何種預(yù)防措施；生產(chǎn)部組織相 關(guān)部門進行現(xiàn)場驗證，評價措施的有效性，并將驗證結(jié)果上報到?jīng)Q策層。 供銷部： 顧客滿意率≥ 95﹪ (滿意數(shù)∕調(diào)查數(shù) 100﹪ )； 成品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 投訴解決率 100﹪ (解決數(shù)∕投訴數(shù) 100﹪ )； 產(chǎn)品要求評審率 100﹪ (評審數(shù)∕合同數(shù) 100﹪）。 引用的程序文件目錄 序 號 標(biāo) 題 文件編號 1 文件控制程序 CH/02A01 2 記錄控制程序 CH/02A02 3 管理評審控制程序 CH/02A03 4 人力資源管理程序 CH/02A04 5 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境控制程序 CH/02A05 6 產(chǎn)品要求的評審、產(chǎn)品交付及服務(wù)控制程序 CH/02A06 7 物資采購控制程序 CH/02A07 8 標(biāo)識可追溯性控制程序 CH/02A08 9 產(chǎn)品防護控制程序 CH/02A09 10 監(jiān)視和測量裝置控制程序 CH/02A10 11 顧客滿意度測量控制程序 CH/02A11 12 內(nèi)部審核控制程序 CH/02A12 13 過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 CH/02A13 14 不合格品控制程序 CH/02A14 15 數(shù)據(jù)分析控 制程序 CH/02A15 16 糾正措施控制程序 CH/02A16 17 預(yù)防措施控制程序 CH/02A17 質(zhì)量管理體系記錄清單 序號 名 稱 代 號 編 制 保 期 相關(guān)部門 1 有效文件清單 生產(chǎn)部 3 年 各部門 2 文件發(fā)放、回收登記表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 3 文件更改、作廢、評審記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 4 記錄清單 生產(chǎn)部 3 年 各部門 5 記錄銷毀申請表 生產(chǎn)部 3 年 各部門 6 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析匯報表 生產(chǎn)部 3 年 各部門 7 管理評審計劃 辦公室 3 年 各部門 8 管理評審?fù)ㄖ獑? 辦公室 3 年 各部門 9 管理評審報告 辦公室 3 年 各部門 10 管理評審記錄 辦公室 3 年 各部門 11 培訓(xùn)計劃 辦公室 3 年 各部門 12 培訓(xùn)、考核、效果評價記錄 辦公室 3 年 各部門 13 主要員 工被培訓(xùn)和工作能力評價記錄 辦公室 3 年 各部門 14 員工健康情況檢查登記表 辦公室 3 年 生產(chǎn)部 15 設(shè)施臺帳 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 16 設(shè) 施 日 常 保 養(yǎng) 表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 17 設(shè)施大修計劃 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 18 設(shè)施檢修記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 29 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 20 產(chǎn)品要求的評審記錄 供銷部 3 年 各部門 21 與顧客協(xié)商記錄及通知單 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 22 供方資格評價表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 23 合格供方目錄表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 24 供方業(yè)績評價表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 25 主要物品采購申請（計劃）表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 26 肉牛、羊合格供方（戶）評價記錄 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 27 產(chǎn)品生產(chǎn)通知單 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 28 標(biāo)識檢查記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 29 庫房保管情況檢查記錄 生產(chǎn) 部 3 年 生產(chǎn)部 30 計量器具臺帳 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 31 監(jiān)視、測量裝置周期檢定計劃及檢定結(jié)果登記表 生產(chǎn)部 長期 生產(chǎn)部 32 顧客滿意情況調(diào)查表 供銷部 3 年 生產(chǎn)部 33 年度內(nèi)審計劃 辦公室 3 年 各部門 34 內(nèi)部審核實施計劃 辦公室 3 年 各部門 35 內(nèi)部審核檢查表 8 2 23 辦公室 3 年 各部門 36 內(nèi)部審核不符合項報告 辦公室 3 年 各部 門 37 內(nèi)部審核報告 辦公室 3 年 各部門 38 主要采購物品質(zhì)量檢驗記錄 生產(chǎn)部 3 年 供銷部 39 宰前檢疫記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 40 宰后檢疫記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 41 分割質(zhì)量檢驗記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 42 成品質(zhì)檢記錄 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 43 不合格品評審處置單 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 44 年不合格品匯集表 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 45 糾正措施及跟蹤驗證報告 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部 46 預(yù)防措施及跟蹤驗證報告 生產(chǎn)部 3 年 生產(chǎn)部