【文章內(nèi)容簡介】 適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及是否需要改進。 辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評審的準備，負責管理評審的記錄。具體執(zhí)行《管 理評審控制程序》 評審輸入 辦公室部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制和下達“管理評審通知”，各有關部門負責人準備以下方面的資料，作為管理評審的輸入： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核情況； b）顧客對產(chǎn)品的反饋信息及處理情況，與顧客溝通結(jié)果及顧客滿意度的測量結(jié)果； c）各部門在質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d）產(chǎn)品的符合性； e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況； f）針對質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取的糾正或者預防措施的實施情況； g）以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性； h）可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)外部環(huán)境、要求的變化以及有關質(zhì)量管理體系改進建議的信息； i）其它所需的信息。 評審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評審會議的人員結(jié)合以上方面的信息，對質(zhì)量管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審； 通過評審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評審情況，做出改進質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求、提供合格產(chǎn)品所需的決定 或措施，包括資源方面的需求。 辦公室負責編制“管理評審報告”交報最高管理者批準后下發(fā)，并組織落實管理評審報告中的決定或措施。 辦公室負責驗證管理評審的決定或措施的實施情況及其有效性，并歸檔保存管理評審的資料。 6 相關文件 管理評審控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6 資 源 管 理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及過程，以滿足顧客和相關方的要求，確保質(zhì)量合格。公司要配備所需要的資源，并對資源進行有效的管理。 總經(jīng) 理確定并提供所需的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、財力等。 人力資源 總則 公司崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，要能夠勝任。 、 資格、意識和培訓 a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力 由辦公室編制《人力資源控 制程序》在其中從教育、培訓、技能和經(jīng)驗確定，公司各崗位必需的能力；對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響的人員的進行確定和控制，確保上述崗位人員的能力和意識能勝任其工作要求。 b） 提供培訓或采取其他措施以滿足能力、意識需 求 辦公室根據(jù)公司各類人員的 能力，與公司制定的各級人員所必須具備的要求進行比較，確定培訓需求。對與質(zhì)量有重大影響的崗位的能力和意識能勝任情況加以識別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過培訓或采取其他措施，以達到能夠勝任的要求。制定培訓計劃各部門根據(jù)各自的實際需，要每年年末提出下一年度需求，報辦公室，由辦公室分析匯總后制定公司培訓計劃。特殊情況下可隨時追加培訓計劃。培訓計劃中要包括培訓的項目、目的、時間、培訓對象、培訓教師、培訓內(nèi)容、課程安排等內(nèi)容，以及必備的物質(zhì)條件。培訓應涉及公司領導到員工的各層面，培訓內(nèi)容應 有管理方針、文件和法律、法規(guī)。 c）評價所采取措施的有效性 外委培訓以培訓機構(gòu)的評價和考試成績、畢業(yè)證書、合格證書、崗位資格證書、操作證書等作為評價結(jié)果。 內(nèi)部培訓，由辦公室會同相關部門采用理論考試、實際操作考試、考核等。 d) 確保公司員工認識到所從事工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 辦公室和生產(chǎn)部通過培訓、勞動競賽、開展獎勵等措施，提高員工的質(zhì)量意識。確保員工認識到所從事工作的相關性和重要性，為實現(xiàn)目標、指標做貢獻。 由辦公室和有關的培訓部門保持員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 基礎設施 為確保本公司產(chǎn)品滿足顧客和相關法律法規(guī)要求，公司對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性所需要的基礎設施進行識別、提供和維護。 公司主要配備了以下設施： a ）工作場所 (生產(chǎn)和辦公場所）和相關的設施（如水、電、蒸汽的供應設施）； b） 產(chǎn)品加工設備； c） 支持性服務：如運輸、辦公、通訊設施、食堂、宿舍等，由辦公室進行管理。 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設備管理規(guī)定，制冷、鍋爐、水處理車間按規(guī)定對生產(chǎn)設施進行正確的使用和維護；由生產(chǎn)部對設備進行管理。 工作環(huán)境 公司提供 一個良好的、穩(wěn)定的工作環(huán)境（包括生產(chǎn)環(huán)境和辦公環(huán)境），使員工確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而滿足顧客要求，確保顧客滿意。 公司所提供的生產(chǎn)工作環(huán)境，要滿足國家有關標準和規(guī)定要求。包括車間、工序的環(huán)境管理，也包括文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境要求，具體執(zhí)行有關的規(guī)定。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關的規(guī)定進行管理。 7 相關文件 生產(chǎn)設備管理規(guī)定 人力資源管理程序 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃由生產(chǎn)部完成，策劃要應與質(zhì)量 管理體系其他過程的要求相一致，如管理職責、資源管理、測量分析和改進。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃通常包括兩個層次：通用程序和針對特定項目的策劃。 通用的控制包括：與顧客有關的過程、原 /輔材料采購、生產(chǎn)和服務提供控制、監(jiān)視和測量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、糾正和預防措施。 針對特定項目或合同進行質(zhì)量策劃，必要時編制“質(zhì)量計劃”。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃要包括的內(nèi)容： a） 針對項目、合同策劃確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b） 策劃確定實施過程和子過程，識別關鍵過程，識別文件需求； c） 策劃并提供以上過程所需的資源配置、各部門職權關系； d） 策劃產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動及產(chǎn)品接驗收準則； e） 確定為證實過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 策劃方案編制原則： a） 依據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； b） 參照質(zhì)量手冊，符合質(zhì)量方針、目標，與質(zhì)量體系文件一致； c） 可利用現(xiàn)有文件，并根據(jù)特殊需要，編制新文件； d） 策劃中必須明確顧客需求。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 供銷部根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求包括： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求包括：質(zhì)量、價格、交付方式、售后服務等，在與顧客簽 定的合同中確定； b） 顧客沒有明示但預期的或規(guī)定用途所必需的要求，在有關文件中確定； c） 國家強制標準、法律、法規(guī)及本行業(yè)的特殊要求； d） 必要時我公司為使顧客滿意所附加的要求，如公司決定的價格、縮短交貨期等在合同中規(guī)定。 與產(chǎn)品有關要求的評審 供銷部編制并組織實施《與顧客有關過程的控制程序》。供銷部組織相關部門對已明確的產(chǎn)品要求進行評審，評審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行，即在合同簽定前進行以確保： a） 產(chǎn)品要求（包括明示的、潛在的、法律法規(guī)的及附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），在接受顧客要求前進行確認； c） 解決與以往表述不一致合同、訂單中的要求； d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項要求時，才能簽訂產(chǎn)品銷售合同。 評審的結(jié)果和在評審中提出的措施，由供銷部予以記錄。 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，由供銷部修改相關文件，將變更的信息傳達到相關職能部門和人員，必要時進行相應的評審。 對于常規(guī)定單，由銷售人員口頭評審，經(jīng)主管領導簽字，視為評審。 與顧客溝通 在簽定合同前、合同執(zhí)行過程中及訂單完成后，由供銷部負責與顧客溝通。 供銷部通過電話、傳真、電子郵件等方式與顧客及時進行溝通，以確保產(chǎn)品資訊、問詢或公司合同執(zhí)行情況，合同、訂單完成、產(chǎn)品交付后進行回訪，收集反饋信息，處理 投訴等，使顧客反饋的各項信息得到有效處理，持續(xù)滿足顧客需求。 銷售員收到顧客信息后，能夠答復的要及時答復，不能及時答復的要由供銷部長會同相關部門進行評審后再向顧客做出答復。 設計和開發(fā) 刪減 采購 采購過程 原、輔材料的采購 a）供銷部負責編制《 物資采購控制程序 》并按程序要求對生產(chǎn)中所用的原、輔材 料實施采購。 b） 采購組依據(jù)《物質(zhì)采購控制程序》中的規(guī)定，對供方進行評價和確定合格供方，由總經(jīng)理批準后形成“合格供方目錄”。采購員在合格供方中完成主要物品的 采購。采購員依據(jù)合格供方的供應情況，每年對合格供方重新評價一次。 肉牛、羊的采購 a） 供銷部編寫肉牛、羊收購管理規(guī)定，并匯同采購員和飼養(yǎng)部門按《物質(zhì)采購控制程序》要求對養(yǎng)牛、羊戶進行控制。 b） 供銷部收牛、羊人員要對養(yǎng)牛、羊戶進行調(diào)查評價，經(jīng)審批后形成 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊 ” 。 供銷部每年定期對合格養(yǎng)殖戶進行考核和年度復評，必要時，更新 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊 ” 。 采購信息 采購活動以采購資料形式明確其采購產(chǎn)品的要求，并及時傳遞給供方。 原、輔材料的采購 a） 由生產(chǎn)部門向供銷部提出采購計劃，采購計劃中應清楚說明對采購物資的要求，包括名稱、質(zhì)量、數(shù)量等；采購資料可包括驗收標準、規(guī)范、采購產(chǎn)品清單等； a） 采購資料需經(jīng)供銷部經(jīng)理批準后方可實施。 在與供方溝通前，應確保采購要求是充分與適宜的，在采購工作中，要對采購資料進行認真復核和執(zhí)行。 肉牛、羊收購，由供銷部根據(jù)養(yǎng)殖戶肉牛、羊的飼養(yǎng)出欄情況實施采購，制定年度和月份肉牛、羊收購計劃。 采購產(chǎn)品的驗證 由質(zhì)檢員、檢疫員分別按原材料檢驗標準、肉牛、羊收購標準中的要求，對所采購的 原、輔材料、肉牛、羊進行驗收，合格后方可投入使用。檢驗記錄由質(zhì)檢人填寫和存檔。 當顧客要求對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗證時，公司采購員與供方、養(yǎng)殖戶進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證，但顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 為保證加工的產(chǎn)品質(zhì)量，對生產(chǎn)提供過程要進行以下方面的控制： a ） 生產(chǎn)部技術組負責根據(jù)顧客要求（合同或訂單）的產(chǎn)品種類，編制工序操作規(guī)程，指導車間加工人員 進行生產(chǎn)； b） 各車間加工人員進行生產(chǎn)時，要明確生產(chǎn)過程中使用的設備或工器具的種類、規(guī)格，對使用的設備或工器具負責其日常管理、維護、清潔，以保證使用的設備或工器具是適宜、清潔、狀態(tài)完好。 c） 對關鍵工序配備必要的監(jiān)視和測量設備，對過程中的工藝參數(shù)進行監(jiān)視和測量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 服務提供的控制 a） 最終產(chǎn)品必須由質(zhì)量檢查員檢驗合格后方可入庫。發(fā)貨員按合同的規(guī)定進行產(chǎn)品交付； b） 產(chǎn)品交付后，由銷售主動與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品的食用情況，征求顧客意見。對于顧客的投訴更要及時妥善 的處理，以尋求改進，提高顧客的滿意度。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 刪減 標識及可追溯性 產(chǎn)品標識 a） 采購物資的標識：對采購物資均用標牌法，由保管員進行標識。其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地等。 b） 在生產(chǎn)過程中對需要進行追溯的半成品的標識，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進行標識。 d） 車間主任根據(jù)標識的要求情況，組織實施產(chǎn)品的標識。 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標識 a）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗中四種狀態(tài)。當產(chǎn)品的質(zhì)量狀