【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及是否需要改進(jìn)。 辦公室協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄。具體執(zhí)行《管 理評(píng)審控制程序》 評(píng)審輸入 辦公室部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制和下達(dá)“管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備以下方面的資料，作為管理評(píng)審的輸入： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核情況； b）顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋信息及處理情況，與顧客溝通結(jié)果及顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； c）各部門(mén)在質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d）產(chǎn)品的符合性； e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； f）針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取的糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施情況； g）以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； h）可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境、要求的變化以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； i）其它所需的信息。 評(píng)審輸出 總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合以上方面的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審； 通過(guò)評(píng)審，得出質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性方面的結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審情況，做出改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和不斷滿足顧客要求、提供合格產(chǎn)品所需的決定 或措施，包括資源方面的需求。 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”交報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中的決定或措施。 辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)證管理評(píng)審的決定或措施的實(shí)施情況及其有效性，并歸檔保存管理評(píng)審的資料。 6 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6 資 源 管 理 資源提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及過(guò)程，以滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保質(zhì)量合格。公司要配備所需要的資源，并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。 總經(jīng) 理確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)力等。 人力資源 總則 公司崗位從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的員工基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，要能夠勝任。 、 資格、意識(shí)和培訓(xùn) a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力 由辦公室編制《人力資源控 制程序》在其中從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確定，公司各崗位必需的能力；對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響的人員的進(jìn)行確定和控制，確保上述崗位人員的能力和意識(shí)能勝任其工作要求。 b） 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足能力、意識(shí)需 求 辦公室根據(jù)公司各類(lèi)人員的 能力，與公司制定的各級(jí)人員所必須具備的要求進(jìn)行比較，確定培訓(xùn)需求。對(duì)與質(zhì)量有重大影響的崗位的能力和意識(shí)能勝任情況加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，以達(dá)到能夠勝任的要求。制定培訓(xùn)計(jì)劃各部門(mén)根據(jù)各自的實(shí)際需，要每年年末提出下一年度需求，報(bào)辦公室，由辦公室分析匯總后制定公司培訓(xùn)計(jì)劃。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃中要包括培訓(xùn)的項(xiàng)目、目的、時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)內(nèi)容、課程安排等內(nèi)容，以及必備的物質(zhì)條件。培訓(xùn)應(yīng)涉及公司領(lǐng)導(dǎo)到員工的各層面，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng) 有管理方針、文件和法律、法規(guī)。 c）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 外委培訓(xùn)以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)和考試成績(jī)、畢業(yè)證書(shū)、合格證書(shū)、崗位資格證書(shū)、操作證書(shū)等作為評(píng)價(jià)結(jié)果。 內(nèi)部培訓(xùn)，由辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)采用理論考試、實(shí)際操作考試、考核等。 d) 確保公司員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 辦公室和生產(chǎn)部通過(guò)培訓(xùn)、勞動(dòng)競(jìng)賽、開(kāi)展獎(jiǎng)勵(lì)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 由辦公室和有關(guān)的培訓(xùn)部門(mén)保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求，公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行識(shí)別、提供和維護(hù)。 公司主要配備了以下設(shè)施： a ）工作場(chǎng)所 (生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、蒸汽的供應(yīng)設(shè)施）； b） 產(chǎn)品加工設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施、食堂、宿舍等，由辦公室進(jìn)行管理。 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定，制冷、鍋爐、水處理車(chē)間按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行正確的使用和維護(hù)；由生產(chǎn)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理。 工作環(huán)境 公司提供 一個(gè)良好的、穩(wěn)定的工作環(huán)境（包括生產(chǎn)環(huán)境和辦公環(huán)境），使員工確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而滿足顧客要求，確保顧客滿意。 公司所提供的生產(chǎn)工作環(huán)境，要滿足國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。包括車(chē)間、工序的環(huán)境管理，也包括文明生產(chǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境要求，具體執(zhí)行有關(guān)的規(guī)定。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理。 7 相關(guān)文件 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定 人力資源管理程序 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃由生產(chǎn)部完成，策劃要應(yīng)與質(zhì)量 管理體系其他過(guò)程的要求相一致，如管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃通常包括兩個(gè)層次：通用程序和針對(duì)特定項(xiàng)目的策劃。 通用的控制包括：與顧客有關(guān)的過(guò)程、原 /輔材料采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。 針對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)編制“質(zhì)量計(jì)劃”。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃要包括的內(nèi)容： a） 針對(duì)項(xiàng)目、合同策劃確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 策劃確定實(shí)施過(guò)程和子過(guò)程，識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程，識(shí)別文件需求； c） 策劃并提供以上過(guò)程所需的資源配置、各部門(mén)職權(quán)關(guān)系； d） 策劃產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品接驗(yàn)收準(zhǔn)則； e） 確定為證實(shí)過(guò)程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； 策劃方案編制原則： a） 依據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果確定； b） 參照質(zhì)量手冊(cè)，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，與質(zhì)量體系文件一致； c） 可利用現(xiàn)有文件，并根據(jù)特殊需要，編制新文件； d） 策劃中必須明確顧客需求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷(xiāo)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求包括： a） 顧客明示的產(chǎn)品要求包括：質(zhì)量、價(jià)格、交付方式、售后服務(wù)等，在與顧客簽 定的合同中確定； b） 顧客沒(méi)有明示但預(yù)期的或規(guī)定用途所必需的要求，在有關(guān)文件中確定； c） 國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)及本行業(yè)的特殊要求； d） 必要時(shí)我公司為使顧客滿意所附加的要求，如公司決定的價(jià)格、縮短交貨期等在合同中規(guī)定。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷(xiāo)部編制并組織實(shí)施《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》。供銷(xiāo)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)已明確的產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審要在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，即在合同簽定前進(jìn)行以確保： a） 產(chǎn)品要求（包括明示的、潛在的、法律法規(guī)的及附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)； c） 解決與以往表述不一致合同、訂單中的要求； d） 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項(xiàng)要求時(shí)，才能簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的措施，由供銷(xiāo)部予以記錄。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷(xiāo)部修改相關(guān)文件，將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)和人員，必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審。 對(duì)于常規(guī)定單，由銷(xiāo)售人員口頭評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，視為評(píng)審。 與顧客溝通 在簽定合同前、合同執(zhí)行過(guò)程中及訂單完成后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通。 供銷(xiāo)部通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式與顧客及時(shí)進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品資訊、問(wèn)詢或公司合同執(zhí)行情況，合同、訂單完成、產(chǎn)品交付后進(jìn)行回訪，收集反饋信息，處理 投訴等，使顧客反饋的各項(xiàng)信息得到有效處理，持續(xù)滿足顧客需求。 銷(xiāo)售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時(shí)答復(fù)，不能及時(shí)答復(fù)的要由供銷(xiāo)部長(zhǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后再向顧客做出答復(fù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 原、輔材料的采購(gòu) a）供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制《 物資采購(gòu)控制程序 》并按程序要求對(duì)生產(chǎn)中所用的原、輔材 料實(shí)施采購(gòu)。 b） 采購(gòu)組依據(jù)《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定合格供方，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成“合格供方目錄”。采購(gòu)員在合格供方中完成主要物品的 采購(gòu)。采購(gòu)員依據(jù)合格供方的供應(yīng)情況，每年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。 肉牛、羊的采購(gòu) a） 供銷(xiāo)部編寫(xiě)肉牛、羊收購(gòu)管理規(guī)定，并匯同采購(gòu)員和飼養(yǎng)部門(mén)按《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》要求對(duì)養(yǎng)牛、羊戶進(jìn)行控制。 b） 供銷(xiāo)部收牛、羊人員要對(duì)養(yǎng)牛、羊戶進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)審批后形成 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊(cè) ” 。 供銷(xiāo)部每年定期對(duì)合格養(yǎng)殖戶進(jìn)行考核和年度復(fù)評(píng)，必要時(shí)，更新 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊(cè) ” 。 采購(gòu)信息 采購(gòu)活動(dòng)以采購(gòu)資料形式明確其采購(gòu)產(chǎn)品的要求，并及時(shí)傳遞給供方。 原、輔材料的采購(gòu) a） 由生產(chǎn)部門(mén)向供銷(xiāo)部提出采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)清楚說(shuō)明對(duì)采購(gòu)物資的要求，包括名稱、質(zhì)量、數(shù)量等；采購(gòu)資料可包括驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、采購(gòu)產(chǎn)品清單等； a） 采購(gòu)資料需經(jīng)供銷(xiāo)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分與適宜的，在采購(gòu)工作中，要對(duì)采購(gòu)資料進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核和執(zhí)行。 肉牛、羊收購(gòu)，由供銷(xiāo)部根據(jù)養(yǎng)殖戶肉牛、羊的飼養(yǎng)出欄情況實(shí)施采購(gòu)，制定年度和月份肉牛、羊收購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由質(zhì)檢員、檢疫員分別按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、肉牛、羊收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的要求，對(duì)所采購(gòu)的 原、輔材料、肉牛、羊進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢人填寫(xiě)和存檔。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采購(gòu)員與供方、養(yǎng)殖戶進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)提供的控制 為保證加工的產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程要進(jìn)行以下方面的控制： a ） 生產(chǎn)部技術(shù)組負(fù)責(zé)根據(jù)顧客要求（合同或訂單）的產(chǎn)品種類(lèi)，編制工序操作規(guī)程，指導(dǎo)車(chē)間加工人員 進(jìn)行生產(chǎn)； b） 各車(chē)間加工人員進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，要明確生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備或工器具的種類(lèi)、規(guī)格，對(duì)使用的設(shè)備或工器具負(fù)責(zé)其日常管理、維護(hù)、清潔，以保證使用的設(shè)備或工器具是適宜、清潔、狀態(tài)完好。 c） 對(duì)關(guān)鍵工序配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)過(guò)程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 服務(wù)提供的控制 a） 最終產(chǎn)品必須由質(zhì)量檢查員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。發(fā)貨員按合同的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付； b） 產(chǎn)品交付后，由銷(xiāo)售主動(dòng)與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的食用情況，征求顧客意見(jiàn)。對(duì)于顧客的投訴更要及時(shí)妥善 的處理，以尋求改進(jìn)，提高顧客的滿意度。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識(shí)及可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a） 采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)：對(duì)采購(gòu)物資均用標(biāo)牌法，由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地等。 b） 在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)需要進(jìn)行追溯的半成品的標(biāo)識(shí)，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 d） 車(chē)間主任根據(jù)標(biāo)識(shí)的要求情況，組織實(shí)施產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) a）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗(yàn)中四種狀態(tài)。當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量狀