【正文】 控制條款的要求。公司的文件以紙張或電子媒介的形式建立，在質(zhì)量手冊中描述了各過程和各核心要素的順序和相互作用，并且提供了查詢相關(guān)文件的途徑。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理要滿足： a）在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適 宜的； b）必要時(shí)由文件主管人員組織，對文件的適宜性和充分性進(jìn)行定期評審，需要時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要加以標(biāo)識； d）確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場所或有關(guān)人員，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e）文件必須保持清晰，易于識別和檢索，字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），以適當(dāng)?shù)奈募幪枠?biāo)識明確，妥善保管，按照規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以保存，在《文件控制程序》中規(guī)定保持、建立、修改各種文件的職責(zé)； f）確保外來文件得 到識別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件和檔案時(shí)，對這些文件和檔案進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止誤用。 記錄控制 由生產(chǎn)部編制《記錄控制程序》，質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄，均應(yīng)按《記錄控制程序》的規(guī)定對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期限和處置，應(yīng)使之保存和管理便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。記錄的格式設(shè)計(jì)要滿足記錄的內(nèi)容和追溯要求，填寫的記錄要字跡清楚，標(biāo)識明確，具有可追溯性，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的 符合性。 公司各有關(guān)職能部門編 制各自的記錄清單， 生產(chǎn)部 收集各職能部門的記錄表樣，匯總成公司的“記錄清單”。 “記錄”要依據(jù)追溯要求規(guī)定保存期限，對保存期限的規(guī)定應(yīng)符合行業(yè)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)、合同要求。在保存期內(nèi)由專人保管，有適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，方便存取和檢索，防止損壞和丟失。 記錄填寫應(yīng)作到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，由各部門定期歸檔，分類編目，便于檢索。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 為了體現(xiàn)和履行建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 的承諾，總經(jīng)理從以下幾個(gè)方面的工作提供證據(jù)： a）總經(jīng)理以培訓(xùn)、內(nèi)刊、會議、評審會等各種方式，向公司各級員工傳達(dá)滿足顧客以及相關(guān)方法律法規(guī)要求的重要性，并貫徹到各職能部門的具體工作之中，促使所有員工都能積極地參與滿足顧客以及相關(guān)方法律法規(guī)的有關(guān)活動； b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布公司的《質(zhì)量方針與目標(biāo)》； c）總經(jīng)理按計(jì)劃主持管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，提出持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目并組織實(shí)施； d）總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，所需的各種資源。確保各資源得到合 理分配，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等資源。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意作為公司的最終目標(biāo)，并通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客的直接接觸，對顧客滿意度進(jìn)行測量。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求?？偨?jīng)理要保證顧客和相關(guān)方的要求在公司的活動中予以滿足。通過運(yùn)行質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全，并通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和改進(jìn)來增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意。 管理方針 公司 建立了 質(zhì)量 方針，對于 質(zhì)量 方針 公司要做到： 由總經(jīng)理結(jié)合公司的宗旨向社會各界做出的鄭重承諾。 公司 建立的 質(zhì)量 方針， 是公司 質(zhì)量體系 工作總的宗旨和方向。方針控制要求： a） 質(zhì)量 方針由最高管理者批準(zhǔn)，突出了公司自身的 質(zhì)量管理 的特點(diǎn)，適合于公司質(zhì)量 的宗旨、性質(zhì)和規(guī)模。闡明公司從事 質(zhì)量管理體系 活動的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)； 明確 質(zhì)量體系 的持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并為建立公司 質(zhì)量體系 管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)； b）保持文件化的 質(zhì)量 方針，使全體員工理解，并可為顧客和相關(guān)方所獲??； c） 質(zhì)量 方針為制定 質(zhì)量體系 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架 ； d）每年定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審：當(dāng)公司生產(chǎn)活動、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)變化較 大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要對 質(zhì)量 方針及時(shí)進(jìn)行評審； e） 質(zhì)量 方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、畫冊宣傳、張貼于門前，可將 質(zhì)量 方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報(bào)道等，便于公眾獲取并傳達(dá)到全體員工。 策劃 QH 目標(biāo)： a） 生產(chǎn)部是主控部門。公司的“質(zhì)量目標(biāo)”要與相應(yīng)的方針相對應(yīng)，要滿足相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行，應(yīng)是可以測量的。管理者代表組 織制定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布； b） 各部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)公司總體目標(biāo)制定本部門的分解目標(biāo)和實(shí)施目標(biāo)的各種措施。在生產(chǎn)過程、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評審和修訂； c） 公司每半年對個(gè)部門目標(biāo)的完成情況，由生產(chǎn)部實(shí)施監(jiān)督檢查和考核。 質(zhì)量目標(biāo)如下： 質(zhì)量管理目標(biāo) 目 標(biāo) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 統(tǒng)計(jì)部門 主要完成部門 顧客對產(chǎn)品綜合滿意率 95% 96% 97% 供銷部 生產(chǎn)部 顧客抱怨、投訴解決率 100% 100% 100% 供銷部 供銷部 銷售產(chǎn)品質(zhì)量合格率 100% 100% 100% 供銷部 生產(chǎn)部 成品一次驗(yàn)收合格率 99% % % 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 銷售后產(chǎn)品重大安全事故發(fā)生次數(shù) 0 0 0 供銷部 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理體系策劃 公司建立質(zhì)量管理體系時(shí)，要充分考慮 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的要求。 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如質(zhì)量方針發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、過程、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)，本公司都要進(jìn)行管理體系的 更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 在策劃時(shí)還要考慮以下內(nèi)容： a） 識別、確定、控制管理體系所需的過程及過程順序、相互作用； b) 過程運(yùn)行所需的準(zhǔn)則、方法、資源和信息； c) 監(jiān)視、測量、分析以上過程的方法。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系內(nèi)容， 總經(jīng)理以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限 ，并確保有效溝通。 各部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見基礎(chǔ)上，以書面形式確定各崗位的職責(zé)和權(quán)限，公布以促進(jìn)有效的管理。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： a）負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）批準(zhǔn)、頒布公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》； c）指定并授權(quán)管理者代表及產(chǎn)品質(zhì)量放行負(fù)責(zé)人； d）審核批準(zhǔn)公司年度管理評審計(jì)劃，每年至少組織一次管理評審； e）批準(zhǔn)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系職能分配，考核公司中層以上人員的業(yè)績，決定中層以上人員的人事任免和獎(jiǎng)勵(lì)； f）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營決策； g）保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。 供銷部經(jīng)理： a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，按分工對主管部門的 質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)并組織其有效運(yùn)行； b）組織實(shí)施采購，確保采購質(zhì)量。 c）領(lǐng)導(dǎo)供銷部完成產(chǎn)品銷售、采購中的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品銷售、服務(wù)、市場信息反饋）。 d）處理顧客投訴和成品售后服務(wù)； e） 顧客檔案建立和顧客滿意情況調(diào)查及其分析 f） 負(fù)責(zé)肉牛、羊供應(yīng)市場（供方）動態(tài)預(yù)測，相關(guān)信息的收集和反饋； g）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖、防疫、飼料方面的咨詢和服務(wù)； h）負(fù)責(zé)供方評價(jià)； i）負(fù)責(zé)養(yǎng)殖戶的檔案管理工作； j）負(fù)責(zé)肉牛、羊的采購。 生產(chǎn)部經(jīng)理： a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，按分工對主 管部門的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)并組織其有效運(yùn)行； b） 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品加工的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品加工及質(zhì)量管理）； c） 負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格品的評審，并參與采取糾正和預(yù)防措施； d） 有權(quán)停止不合品轉(zhuǎn)序； e） 參與公司與產(chǎn)品加工有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂、審定、批準(zhǔn)，并對實(shí)施有效性負(fù)責(zé)； f） 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)組策劃工藝方案，對工藝的先進(jìn)性、可行性負(fù)責(zé)； g）組織有關(guān)部門做好加工人員、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、能源等生產(chǎn)資源的管理，確保滿足生產(chǎn)工藝要求，達(dá)到滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制對設(shè)施和環(huán)境的要求； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、包裝、 防護(hù)和交付工作。 h） 領(lǐng)導(dǎo)本部門完成產(chǎn)品檢驗(yàn)中的全部業(yè)務(wù)（包括：采購產(chǎn)品、半成品、成品及生產(chǎn)生活用水的質(zhì)量檢查）； i)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生管理（達(dá)標(biāo)情況）進(jìn)行檢查； j）負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工所需的設(shè)備、動力提供和管理； k）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的污水管理； l）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 管理 ； m）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安 全管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理； 辦公室負(fù)責(zé)人： a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，按分工對主管部門的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)并組織其有效運(yùn)行； b）領(lǐng)導(dǎo)本部門完成人力資源管理中的全部業(yè)務(wù)； c）負(fù)責(zé)組 織各部門負(fù)責(zé)人編寫各崗位任職能力，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；負(fù)責(zé)員工能力勝任情況的考核，針對員工的能力或意識不足，與相關(guān)部門協(xié)調(diào)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； d）負(fù)責(zé) 進(jìn)行 質(zhì)量體系 培訓(xùn)工作；確保其能力能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要； e）負(fù)責(zé)辦理職工錄用、調(diào)出、調(diào)入手續(xù)； f）負(fù)責(zé)管理評審的組織、實(shí)施。及對評審結(jié)果的整改措施進(jìn)行落實(shí)。 g）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實(shí)施。 負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)審組長完成內(nèi)審和保管好內(nèi)審資料； 管理者代表： 在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門工作，其職責(zé)有： a）組織策劃并建立、健 全質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b）協(xié)調(diào)和處理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作； c）提出體系的改進(jìn)需求，及時(shí)的向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績； d）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的認(rèn)識； e）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； f）處理并確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜； 管理者代表 總經(jīng)理任命 緒有蓮 為管理者代表并付于職責(zé)和權(quán)力見 。 協(xié)商交流與信息溝通 由 管理者代表 建立并組織實(shí)施 內(nèi)部溝通 ，確保公司內(nèi)部不同部門之間、以及與 外部相關(guān) 部門之間的信息交流暢通。 內(nèi)部協(xié)商交流溝通 公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使之有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。內(nèi)部溝通主要指不同部門和不同層次人員之間的溝通，內(nèi)部溝通的重點(diǎn)是溝通與質(zhì)量管理體系有效性有關(guān)的信息。本公司內(nèi)部溝通采用如下方法： a） 書面記錄形式溝通：生產(chǎn)通知，生產(chǎn)報(bào)表，質(zhì)檢報(bào)告、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等相應(yīng)書面材料形式進(jìn)行各部門間的溝通； b） 公司電話及傳真溝通； c） 會議：管理委員會、部門例會、管理評審會、總經(jīng)理 辦公會等各種例會。 公司對外的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，評審的目的是確定管理體系的適宜性、充分性、有效性；包括評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要也包括管理方針和管理目標(biāo)。評審時(shí)由管理者代表、各部長參加。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時(shí)增加管理評審的次數(shù)，原則上兩次管理評審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。管理評審以會議的方式進(jìn)行。通過管理評審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的