【正文】 平。產(chǎn)品完全符合各項衛(wèi)生標準。 本《質(zhì)量手冊》制定的目的，是為了確定公司的質(zhì)量方針 、程序、資源和相關(guān)要求，以實施有效的質(zhì)量管理體系，確保公司的產(chǎn)品滿足相關(guān)法律法規(guī)要求，確保向消費者提供符合質(zhì)量要求的食品，并通過持續(xù)改進推動公司質(zhì)量管理的持續(xù)進步。 《質(zhì)量手冊》的評審和修改由生 產(chǎn)部負責完成。 本公司的《質(zhì)量手冊》原則上不得外借，如需外借則應(yīng)得到管理者代表的批準。 2）證實質(zhì)量管理體系符合 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 的要求，可以持續(xù)滿足顧客的要求及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。 本公司對 GB/T1900120xx標準 、 、 ，刪減理由如下： 本公司在產(chǎn)品加工中依據(jù)國家、行業(yè)標準生產(chǎn)定型產(chǎn)品。 本公司生產(chǎn)、 服務(wù)過程無來料加工等顧客提供的財產(chǎn)。 2 引 用 文 件 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 3. 產(chǎn)品引用法律、法規(guī)及標準 3 術(shù) 語 和 定 義 有關(guān)質(zhì)量方面的定義 均采用 GB/T 1900020xx 標準中的定義。 過程（半成）產(chǎn)品：包裝前的產(chǎn)品。 對于公司的質(zhì)量管理體系中影響產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的外包過程，公司應(yīng)對其識別和進行有效控制。 質(zhì)量手冊 本公司的《質(zhì)量手冊》由生產(chǎn)部組織編制，由管理者代表審核，由總經(jīng)理批準。 文件控制 由生產(chǎn)部負責組織編制形成文件的程序，即《文件控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件控制程序》進行控制，以達到質(zhì)量管理體系標準文件控制條款的要求。記錄的格式設(shè)計要滿足記錄的內(nèi)容和追溯要求，填寫的記錄要字跡清楚，標識明確，具有可追溯性，以證實質(zhì)量管理體系的 符合性。 記錄填寫應(yīng)作到及時、準確、字跡清晰、內(nèi)容完整，由各部門定期歸檔，分類編目，便于檢索。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。 公司 建立的 質(zhì)量 方針， 是公司 質(zhì)量體系 工作總的宗旨和方向。公司的“質(zhì)量目標”要與相應(yīng)的方針相對應(yīng)，要滿足相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，技術(shù)和經(jīng)濟上可行，應(yīng)是可以測量的。 當公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時，如質(zhì)量方針發(fā)生重大變化，公司組織機構(gòu)設(shè)置、職責、過程、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時，本公司都要進行管理體系的 更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。 職責和權(quán)限 總經(jīng)理： a）負責貫徹 執(zhí)行國家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)，對公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負總責； b）批準、頒布公司《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標》； c）指定并授權(quán)管理者代表及產(chǎn)品質(zhì)量放行負責人； d）審核批準公司年度管理評審計劃，每年至少組織一次管理評審； e）批準公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系職能分配，考核公司中層以上人員的業(yè)績，決定中層以上人員的人事任免和獎勵； f）負責公司的經(jīng)營決策； g）保證質(zhì)量管理體系運行所需的資源。 生產(chǎn)部經(jīng)理： a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹質(zhì)量方針和目標，按分工對主 管部門的質(zhì)量管理工作全面負責并組織其有效運行； b） 領(lǐng)導生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品加工的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品加工及質(zhì)量管理）； c） 負責組織嚴重不合格品的評審，并參與采取糾正和預(yù)防措施； d） 有權(quán)停止不合品轉(zhuǎn)序； e） 參與公司與產(chǎn)品加工有關(guān)的標準編制、修訂、審定、批準，并對實施有效性負責； f） 領(lǐng)導技術(shù)組策劃工藝方案，對工藝的先進性、可行性負責； g）組織有關(guān)部門做好加工人員、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、能源等生產(chǎn)資源的管理，確保滿足生產(chǎn)工藝要求，達到滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制對設(shè)施和環(huán)境的要求； 負責組織實施產(chǎn)品的貯存、搬運、包裝、 防護和交付工作。 負責協(xié)助內(nèi)審組長完成內(nèi)審和保管好內(nèi)審資料； 管理者代表： 在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導各部門工作，其職責有： a）組織策劃并建立、健 全質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的有效運行； b）協(xié)調(diào)和處理體系運行中的各項工作； c）提出體系的改進需求，及時的向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績； d）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的認識； e）領(lǐng)導質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； f）處理并確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜； 管理者代表 總經(jīng)理任命 緒有蓮 為管理者代表并付于職責和權(quán)力見 。本公司內(nèi)部溝通采用如下方法： a） 書面記錄形式溝通：生產(chǎn)通知，生產(chǎn)報表，質(zhì)檢報告、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果、目標、指標完成情況等相應(yīng)書面材料形式進行各部門間的溝通； b） 公司電話及傳真溝通； c） 會議：管理委員會、部門例會、管理評審會、總經(jīng)理 辦公會等各種例會。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時增加管理評審的次數(shù)，原則上兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月。具體執(zhí)行《管 理評審控制程序》 評審輸入 辦公室部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制和下達“管理評審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門負責人準備以下方面的資料，作為管理評審的輸入： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核情況； b）顧客對產(chǎn)品的反饋信息及處理情況，與顧客溝通結(jié)果及顧客滿意度的測量結(jié)果； c）各部門在質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d）產(chǎn)品的符合性； e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性以及質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況； f）針對質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取的糾正或者預(yù)防措施的實施情況； g）以往管理評審所確定的措施的實施情況及有效性； h）可能影響質(zhì)量管理體系正常運行的內(nèi)外部環(huán)境、要求的變化以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進建議的信息； i）其它所需的信息。 6 相關(guān)文件 管理評審控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6 資 源 管 理 資源提供 為實施、保持并持續(xù)改進管理體系及過程，以滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保質(zhì)量合格。 、 資格、意識和培訓 a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力 由辦公室編制《人力資源控 制程序》在其中從教育、培訓、技能和經(jīng)驗確定，公司各崗位必需的能力；對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響的人員的進行確定和控制，確保上述崗位人員的能力和意識能勝任其工作要求。特殊情況下可隨時追加培訓計劃。 內(nèi)部培訓，由辦公室會同相關(guān)部門采用理論考試、實際操作考試、考核等。 由辦公室和有關(guān)的培訓部門保持員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。 工作環(huán)境 公司提供 一個良好的、穩(wěn)定的工作環(huán)境（包括生產(chǎn)環(huán)境和辦公環(huán)境），使員工確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而滿足顧客要求，確保顧客滿意。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關(guān)的規(guī)定進行管理。 針對特定項目或合同進行質(zhì)量策劃，必要時編制“質(zhì)量計劃”。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷部編制并組織實施《與顧客有關(guān)過程的控制程序》。 當產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，由供銷部修改相關(guān)文件，將變更的信息傳達到相關(guān)職能部門和人員，必要時進行相應(yīng)的評審。 銷售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時答復(fù)，不能及時答復(fù)的要由供銷部長會同相關(guān)部門進行評審后再向顧客做出答復(fù)。采購員依據(jù)合格供方的供應(yīng)情況，每年對合格供方重新評價一次。 采購信息 采購活動以采購資料形式明確其采購產(chǎn)品的要求，并及時傳遞給供方。 采購產(chǎn)品的驗證 由質(zhì)檢員、檢疫員分別按原材料檢驗標準、肉牛、羊收購標準中的要求，對所采購的 原、輔材料、肉牛、羊進行驗收，合格后方可投入使用。 c） 對關(guān)鍵工序配備必要的監(jiān)視和測量設(shè)備，對過程中的工藝參數(shù)進行監(jiān)視和測量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 刪減 標識及可追溯性 產(chǎn)品標識 a） 采購物資的標識：對采購物資均用標牌法，由保管員進行標識。 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標識 a）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗中四種狀態(tài)。 物品貯放標識： a） 庫房管理中要建立“庫房分區(qū)圖”，對庫房分區(qū)以貯放不同品種的物資；用檢驗狀態(tài)標識區(qū)分不同檢驗狀態(tài)的原材料。 搬運要求：原材料入、出公司庫房搬運由保管員負責組織。保管員對成品出庫單核查無誤后，組織有關(guān)人員將成品交給發(fā)貨員，并填寫成品出庫實發(fā)數(shù)量。在發(fā)運時要嚴格遵守發(fā)貨要求（運輸時的溫度、裝貨量）對產(chǎn)品作好防護。 C 交付的要求：產(chǎn)品運輸?shù)街付ǖ牡攸c后，由顧客負責接收做好產(chǎn)品防護。 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置使用部門的需要，需要部門提出“購置申請表”，所配備的檢驗、測量和試驗裝置在準確度、精確度、測量能力上必須滿足產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝文件的要求。對監(jiān)視、測量裝置進行周期檢定，根據(jù)檢定結(jié)果對其進行標識，并保存檢定或校準記錄，確保監(jiān)測裝置滿足使用要求： b） 質(zhì)量檢驗所用檢測裝置，由生產(chǎn)部制定檢定計劃，按計劃周期檢定，并保存檢定或校準記錄，確保監(jiān)測裝置滿足要求。 d） 監(jiān)視和測量裝置在搬運、防護和貯存過程中，要嚴格遵守相關(guān)的規(guī)定，確保其準確度和使用性能。 監(jiān)視測量 顧客滿意 作為對管理體系業(yè)績的一種測量，供銷部負責收集信息，處理投訴，對顧客滿意度進行測量，生產(chǎn)部參與分析反饋信息，確定責任部門，采取措施并實施監(jiān)督。 分析處理 a） 由供銷部對質(zhì)量信息反饋情況進行綜合分析，將結(jié)果反饋給責任部門進行整改，并保存相關(guān)記錄。由 辦公室 編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由內(nèi)審組長編制具體的“內(nèi)審?fù)ㄖ?，?jīng)管理者代表審批，由內(nèi)審組長組織實施，由 辦公室 保存有關(guān)的內(nèi)審資料。 a） 日常中，生產(chǎn)部對采購原、輔材料及肉牛的質(zhì)量和供應(yīng)期的滿足能力情況進行監(jiān)測。 當監(jiān)視、測量發(fā)現(xiàn)過程 未能達到規(guī)定的要求時，應(yīng)采取適當?shù)募m正及糾正措施，以確定過程及產(chǎn)品的符合性，具體操作執(zhí)行《糾正措施控制程序》。對 于讓步接收的原材料，嚴格執(zhí)行審批制度并做好相應(yīng)記錄，原、輔材料不允許緊急放行。 最終成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部檢驗人員按照出廠標準，對成品質(zhì)量及包裝質(zhì) 量進行檢驗。 生產(chǎn)部負責對原材料、半成品以及交付后出現(xiàn)的不合格品進行識別，并跟蹤不合格品的處理 。生產(chǎn)部匯總整理“ 不合格品評審處置單 ”，為內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：各部門選用調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖、控制圖等方法，對本部門的數(shù)據(jù)進行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報告給部門負責人，由部門負責人根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定采取何種相關(guān)的措施。 預(yù)防措施 由生產(chǎn)部負責制定《預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止不合格發(fā)生。 文件發(fā)放到位率 100﹪ (到位數(shù)∕發(fā)放數(shù) 100﹪ )； 辦公室： 人員培訓及格 率≥ 90﹪ (及格數(shù)∕培訓數(shù) 100﹪）； 招聘員工合格率≥ 80﹪ (合格數(shù)∕招聘數(shù) 100﹪ )。 當實現(xiàn)目標、指標沒有達到規(guī)定值時，要分析原因和制定出糾正措施。 主要采購物品質(zhì)量合格率 100﹪； 物品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 肉牛、羊采購符合率≥ 98﹪（符合數(shù)∕采購數(shù) 100﹪）； 目標、指標考核要求： 每季未各部門進行自我考核，依據(jù)相關(guān)部門提供相關(guān)收據(jù)進行測算后，上報到生