【正文】 觀察、提供合格證明文件等方式。出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄制度在檢驗(yàn)記錄中應(yīng)清楚登記產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢驗(yàn)日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，表明該產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)，生產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄逐一相對(duì)應(yīng)，保證生產(chǎn)的每個(gè)品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真實(shí)可追溯；記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的責(zé)任者，所有記錄保存不得低于2年；。（二）售貨方提貨時(shí)，如對(duì)產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方協(xié)商共同抽取該批樣品，請(qǐng)仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)方處理。（三）質(zhì)檢員接到樣品后，必須盡快檢驗(yàn)。（二）化驗(yàn)室質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，每批產(chǎn)品出廠(chǎng)必檢項(xiàng)目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣味口味、水份、黃粒米、互混。（四）車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、批號(hào)、品名等標(biāo)志是否正確、齊全。4糠粉每批出廠(chǎng)檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室8碎米總量每批出廠(chǎng)檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室12黃粒米每批出廠(chǎng)檢驗(yàn)本公司檢驗(yàn)員本公司檢驗(yàn)室二、范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。；；；；。質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。第五條、采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)制度一、采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)流程圖 制定采購(gòu)計(jì)劃市場(chǎng)價(jià)格分析下采購(gòu)單來(lái)料檢驗(yàn)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫(kù)拒收特采、選用 二、目的 為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。五、工作程序（一）評(píng)估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn)：供方（廠(chǎng)、商）需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，供應(yīng)部編制合格供方名單。采購(gòu)前必須與供方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同要規(guī)定甲乙雙方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及運(yùn)輸方式、供貨方式及時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。（2）按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。三、職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和過(guò)程的控制。四、工作程序（一）生成操作流程圖（二）生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》和《檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。（三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（1）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。（四）產(chǎn)品的防護(hù)對(duì)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。（五）過(guò)程控制中出現(xiàn)問(wèn)題的處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)糾偏，并采取預(yù)防措施；當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行《糾正與預(yù)防控制制度》；當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理制度》相關(guān)記錄《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄》第七條、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量，提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等活動(dòng)進(jìn)行有效質(zhì)量控制。四、工作程序： （一）原物料入庫(kù)作業(yè)原物料到廠(chǎng)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢員。質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn)，并在標(biāo)簽上簽署退庫(kù)的詳細(xì)原因、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理辦法等內(nèi)容。（4）采購(gòu)不當(dāng)。（4）積極研擬可行的處理途徑及處理期限。三、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門(mén)、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生控制。工作服、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。必須棄除不良的習(xí)慣，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。工人進(jìn)入車(chē)間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間。1在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑辦公室通知安排來(lái)人更衣消毒后，方可進(jìn)入車(chē)間。包裝車(chē)間的窗戶(hù)不得打開(kāi)，門(mén)均要隨手關(guān)好。二、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的管理。（二）設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供應(yīng)部和使用部門(mén)共同核對(duì)，于驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，供應(yīng)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿(mǎn)足要求后，由供應(yīng)部在驗(yàn)收單上簽字，以示驗(yàn)收合格。（三）設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期對(duì)主要的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果記錄在《設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表》中。（2）生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。三、化驗(yàn)室管理（一）包、衣物等個(gè)人物品勿帶入實(shí)驗(yàn)室，必須的文具、筆記等可帶入。也不要用手撫摸頭部、面部等。（七）下班離室前檢查、電、門(mén)、窗、實(shí)驗(yàn)臺(tái)面，認(rèn)為妥善后方可離室?？蛻?hù)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格時(shí)，由本公司委派專(zhuān)業(yè)人員前往客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)標(biāo)有本公司標(biāo)識(shí)的成品進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審、記錄，研究并寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告交供應(yīng)部。不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫(kù)（四） 處置檢驗(yàn)人員對(duì)不合格品評(píng)審有做出處置決定，由相關(guān)人員進(jìn)行處置。對(duì)已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識(shí)。若客戶(hù)要求使用不合格成品時(shí)，必須經(jīng)供需雙方商定，并形成書(shū)面接受文件，需要時(shí)由供應(yīng)部向客戶(hù)說(shuō)明情況，各相關(guān)職能部門(mén)做好標(biāo)識(shí)和記錄。三、內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；（二）產(chǎn)品可能?chē)?yán)重?fù)p害消費(fèi)者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對(duì)消費(fèi)者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問(wèn)題，需要回收的。（六）召回的食品根據(jù)具體情況采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理、銷(xiāo)毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷(xiāo)毀的應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀，防止不安全食品再次流入市場(chǎng)。二、內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)加工的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。四、食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級(jí)根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險(xiǎn)程度進(jìn)行分級(jí)預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實(shí)際。五、處置機(jī)構(gòu)體系（一）設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。（二）啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)接到事件報(bào)告后，除了根據(jù)情節(jié)判斷是否向當(dāng)?shù)卣块T(mén)、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門(mén)報(bào)告的同時(shí)，由副組長(zhǎng)召集小組成員啟動(dòng)質(zhì)量分析聯(lián)席會(huì)議，對(duì)事件進(jìn)行評(píng)估，確定事件的等級(jí)。（1）原輔材料、添加劑及產(chǎn)品檢驗(yàn)合格：應(yīng)嚴(yán)格檢驗(yàn)或根據(jù)分析擴(kuò)展檢驗(yàn)參數(shù)再次檢驗(yàn)。應(yīng)急處置終止應(yīng)急處理全部完成，事件危害消除或基本消除后，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)下達(dá)事件應(yīng)急處置結(jié)束的指令，根據(jù)需要決定是否向當(dāng)?shù)卣块T(mén)、質(zhì)監(jiān)部門(mén)匯報(bào)處置報(bào)告。 拒不履行報(bào)告職責(zé)，對(duì)突發(fā)事件隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)或者授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)的； 在突發(fā)事件應(yīng)急處理中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的；夸大突發(fā)事件預(yù)警等級(jí)及散布有礙應(yīng)急處置信息的。 （二）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)回收食品進(jìn)行處置、整改。5 相關(guān)記錄《回收食品處置記錄》第十五條、產(chǎn)品留樣管理規(guī)范一、目的為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，便于對(duì)每批產(chǎn)品質(zhì)量狀況的可追溯性提供客觀依據(jù)二、范圍 適用于成品留樣管理。留樣期限不能超過(guò)保存期。檢驗(yàn)項(xiàng)目：按產(chǎn)品要求的出廠(chǎng)檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)記錄使用出廠(chǎng)檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)并注明。（2）根據(jù)保存期確定，不能超過(guò)保存期規(guī)定的時(shí)間。（二）食品入庫(kù)前應(yīng)確保貯存食品的場(chǎng)所、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔、通風(fēng)良好，無(wú)霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂，禁止存放有毒、有害物品（如：鼠藥、殺蟲(chóng)劑、洗滌劑、消毒劑等）及個(gè)人生活用品；（三）食品應(yīng)當(dāng)分類(lèi)、分架，距離墻壁、地面均在 10cm以上存放。（三）運(yùn)輸前必須進(jìn)行食品的質(zhì)量檢查，在標(biāo)簽、批號(hào)和貨物三者符合的情況下才能運(yùn)輸。裝卸時(shí)應(yīng)輕裝輕卸，防止碰撞。（三）拆開(kāi)或撕開(kāi)內(nèi)包材的里層包裝袋，使其暴露以便消毒。（二）待消毒超過(guò)30分鐘，可以關(guān)紫外燈停止消毒，記錄結(jié)束時(shí)間。（三）使用尾數(shù)，包裝車(chē)間要整理好，送入包材消毒間。（二）進(jìn)貨臺(tái)帳應(yīng)如實(shí)記錄購(gòu)進(jìn)食品名稱(chēng)、購(gòu)貨時(shí)間、規(guī)格(品種)、數(shù)量、供貨方名稱(chēng)及其聯(lián)系方式、檢驗(yàn)檢疫證明編號(hào)、食品質(zhì)量保質(zhì)期限等情況。（六）客戶(hù)或消費(fèi)者有要求的，出售食品時(shí)，應(yīng)提供合法銷(xiāo)售憑證，未能提供合法銷(xiāo)售憑證的，應(yīng)提供商品質(zhì)量信譽(yù)