【正文】 當(dāng)實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)沒有達(dá)到規(guī)定值時，要分析原因和制定出糾正措施。 主要采購物品質(zhì)量合格率 100﹪； 物品保管合格率≥ 98﹪ (合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪ )； 肉牛、羊采購符合率≥ 98﹪（符合數(shù)∕采購數(shù) 100﹪）； 目標(biāo)、指標(biāo)考核要求： 每季未各部門進(jìn)行自我考核，依據(jù)相關(guān)部門提供相關(guān)收據(jù)進(jìn)行測算后，上報到生產(chǎn)部。 文件發(fā)放到位率 100﹪ (到位數(shù)∕發(fā)放數(shù) 100﹪ )； 辦公室： 人員培訓(xùn)及格 率≥ 90﹪ (及格數(shù)∕培訓(xùn)數(shù) 100﹪）； 招聘員工合格率≥ 80﹪ (合格數(shù)∕招聘數(shù) 100﹪ )。 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 制 冷 鍋 爐 房 水 處 理 生 產(chǎn) 車間 倉 庫 待 宰 圈 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系職能分配 注： 1）▲為主管 □ 為協(xié)管 ○為相關(guān)； 2）生產(chǎn)部包括：生產(chǎn)車間、制冷、水處理、鍋爐房、倉庫； 管 代 總經(jīng)理 管理層 部 門 GB/T1900 標(biāo)準(zhǔn)中的過程 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 ▲ □ 4質(zhì)量體系 總要求 ○ ○ ○ ▲ □ 文件要求 文 件要求總則 ○ ○ ○ ▲ □ 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ▲ ○ □ ▲ 5管 理 職 責(zé) 管理承諾 ○ ○ ○ □ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點 ○ ○ □ □ ▲ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ □ ▲ 策劃 ○ ○ ○ □ ▲ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 □ □ □ □ ▲ 管理評審 ▲ ○ ○ □ ▲ 6 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ □ □ 人力資源 ▲ ○ ○ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ □ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ □ □ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 ○ ▲ ○ □ □ 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ▲ 設(shè)計和開發(fā)（刪減） ○ □ 采購 ○ ○ ▲ ○ □ 產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（刪減） ○ □ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ▲ ○ 顧客財產(chǎn)（刪減） ○ □ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ▲ ○ □ □ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ▲ ○ ▲ □ 8 測 量 、 分 析 、 改 進(jìn) 監(jiān)視和測量 總則 ○ ○ ○ □ □ 顧客滿意 ○ ○ ▲ ▲ □ 內(nèi)部審核 ▲ ○ ○ □ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ □ 不合格品 ○ ▲ ○ □ □ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ▲ □ 改進(jìn) 1 持續(xù)改進(jìn) □ ▲ □ ▲ □ 8 5 2 糾正措施 □ ▲ □ ▲ □ 8 5 3 預(yù)防措施 □ ▲ □ 各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和測算辦法及考核要求 為落實公司的總目標(biāo)、指標(biāo)特制定本辦法： 生產(chǎn)部： 成品一次交檢合格率≥ 98﹪（合格數(shù)∕交檢數(shù) 100﹪）； 銷售產(chǎn)品安全事故為零； 生產(chǎn)技術(shù)資料滿足需要； 生產(chǎn)計劃完成率≥ 98﹪（實完數(shù)∕計劃數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率≥ 95﹪（合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）； 內(nèi)包裝物、消毒物保管符合率 100﹪（符合數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。 預(yù)防措施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止不合格發(fā)生。 改進(jìn) 改進(jìn) 公司各部門要不斷開展改進(jìn)活動，來適應(yīng)不斷變化的顧客要求，以提高管理體系運行的有效性； 以下方面將不斷的為公司尋求改進(jìn)提供機(jī)會； a） 顧客及供方意見； b） 內(nèi)、外部審核結(jié)果中出現(xiàn)的管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； c） 管理評審中有關(guān)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審信息； d） 數(shù)據(jù)分析方面的信息； 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，糾正措施、預(yù)防措施，及其他方法的實施以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的： a） 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、實施、考核，營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b） 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項； c） 通過對內(nèi)審、管理評審的工 作過程，考核各項公司的進(jìn)展和是否能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求從而尋找改進(jìn)的機(jī)會。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用：各部門選用調(diào)查表、排列圖、直方圖、因果圖、控制圖等方法，對本部門的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果報告給部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果決定采取何種相關(guān)的措施。 數(shù)據(jù)分析要為 公司提供了以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意情況； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； d） 與供方產(chǎn)品有關(guān)的信息。生產(chǎn)部匯總整理“ 不合格品評審處置單 ”，為內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審、分級和處置，對一般不合格執(zhí)行現(xiàn)場審核及處置并進(jìn)行記錄，總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的審批工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對原材料、半成品以及交付后出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識別，并跟蹤不合格品的處理 。 成品除非監(jiān)視和測量的結(jié)果符合規(guī)定要求，否則不能放行和交付，本公司不允許未經(jīng)檢驗而例外放行成品。 最終成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部檢驗人員按照出廠標(biāo)準(zhǔn)，對成品質(zhì)量及包裝質(zhì) 量進(jìn)行檢驗。 過程（半成品）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程產(chǎn)品檢驗，分為生產(chǎn)部專檢和工序加工人員自檢，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，如出現(xiàn)不合格半成品，生產(chǎn)部組織對不合格半成品進(jìn)行隔離，標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。對 于讓步接收的原材料，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度并做好相應(yīng)記錄，原、輔材料不允許緊急放行。根據(jù)檢驗方式不同可分為自檢、專檢，并由專檢人員填寫相關(guān)檢驗記錄，作為放行的依據(jù)。 當(dāng)監(jiān)視、測量發(fā)現(xiàn)過程 未能達(dá)到規(guī)定的要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正及糾正措施，以確定過程及產(chǎn)品的符合性，具體操作執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 c）與質(zhì)量相關(guān)的各部門，根據(jù)公司總目標(biāo)轉(zhuǎn)化部門目標(biāo)，為保證本部門目標(biāo)的順利完成，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測。 a） 日常中，生產(chǎn)部對采購原、輔材料及肉牛的質(zhì)量和供應(yīng)期的滿足能力情況進(jìn)行監(jiān)測。通過對管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程的完成能力，按策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量，實現(xiàn)對 過程的控制，確保產(chǎn)品的符合性。由 辦公室 編制“年度內(nèi)部審核計劃”，由內(nèi)審組長編制具體的“內(nèi)審?fù)ㄖ?，?jīng)管理者代表審批，由內(nèi)審組長組織實施，由 辦公室 保存有關(guān)的內(nèi)審資料。 內(nèi)部審核 由辦公室負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求，是否符合策劃的安排，質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。 分析處理 a） 由供銷部對質(zhì)量信息反饋情況進(jìn)行綜合分析，將結(jié)果反饋給責(zé)任部門進(jìn)行整改，并保存相關(guān)記錄。 b） 供銷部收集顧客反饋信息、顧客投訴等。 監(jiān)視測量 顧客滿意 作為對管理體系業(yè)績的一種測量，供銷部負(fù)責(zé)收集信息，處理投訴，對顧客滿意度進(jìn)行測量，生產(chǎn)部參與分析反饋信息，確定責(zé)任部門，采取措施并實施監(jiān)督。要采取必要的措施對由該裝置檢測的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)追溯處理，做相應(yīng)記錄。 d） 監(jiān)視和測量裝置在搬運、防護(hù)和貯存過程中，要嚴(yán)格遵守相關(guān)的規(guī)定，確保其準(zhǔn)確度和使用性能。 b） 裝置的使用人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行正確操作和使用，防止因操作和使用不當(dāng)使檢驗、測量裝置失效。對監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行周期檢定，根據(jù)檢定結(jié)果對其進(jìn)行標(biāo)識，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄，確保監(jiān)測裝置滿足使用要求： b） 質(zhì)量檢驗所用檢測裝置，由生產(chǎn)部制定檢定計劃，按計劃周期檢定，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄，確保監(jiān)測裝置滿足要求。 對達(dá)到規(guī)定精密度的檢驗、測量裝置，由生產(chǎn)部建立臺帳并標(biāo)識，使用前必須校準(zhǔn)，并進(jìn)行記錄。 根據(jù)監(jiān)視和測量裝置使用部門的需要，需要部門提出“購置申請表”，所配備的檢驗、測量和試驗裝置在準(zhǔn)確度、精確度、測量能力上必須滿足產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品的特性符合確定的要求，對所使用的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和使 用。 C 交付的要求：產(chǎn)品運輸?shù)街付ǖ牡攸c后，由顧客負(fù)責(zé)接收做好產(chǎn)品防護(hù)。在發(fā)運時造成損失，按合同規(guī)定履行責(zé)任。在發(fā)運時要嚴(yán)格遵守發(fā)貨要求（運輸時的溫度、裝貨量）對產(chǎn)品作好防護(hù)。 b）發(fā)貨人員要對領(lǐng)出的產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品種、包裝、標(biāo)識進(jìn)行檢查，當(dāng)確認(rèn)無誤后才能接收。保管員對成品出庫單核查無誤后，組織有關(guān)人員將成品交給發(fā)貨員，并填寫成品出庫實發(fā)數(shù)量。 包裝的要求 A 生產(chǎn)部依據(jù)國家相關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定《成品包裝質(zhì)量要求》； B 包裝要求的具體實施： a） 包裝作業(yè)人員按照包裝質(zhì)量要求，進(jìn)行包裝； b） 質(zhì)檢員按照包裝質(zhì)量要求對包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢； c） 保管員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查和評價； d） 供銷部對在銷售中的成品包裝情況進(jìn)行評估。 搬運要求：原材料入、出公司庫房搬運由保管員負(fù)責(zé)組織。 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容及可追溯路徑如下 1）牛的收購環(huán)節(jié)： 肉牛、羊接收 → 檢疫 → 檢斤 → 轉(zhuǎn)入待宰欄 →牛、羊源檔案→收購記錄 2） 生產(chǎn)環(huán)節(jié)： 庫房分區(qū)→外包裝標(biāo)識→生產(chǎn)過程記錄→接收原料和肉牛、羊→領(lǐng)料單檢驗狀態(tài)標(biāo)識→檢驗樣品→交接記錄→檢驗記錄 3） 銷售環(huán)節(jié) 產(chǎn)品發(fā)貨記錄 4） 檢驗環(huán)節(jié) 檢驗標(biāo)識 → 檢驗記錄 顧客財產(chǎn)： 刪減 產(chǎn)品防護(hù) 對生產(chǎn)和服務(wù)運作全過程的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行有效控制，適用于對原材料、半成品、成品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)及交付程序。 物品貯放標(biāo)識： a） 庫房管理中要建立“庫房分區(qū)圖”，對庫房分區(qū)以貯放不同品種的物資；用檢驗狀態(tài)標(biāo)識區(qū)分不同檢驗狀態(tài)的原材料。 b）標(biāo)識的修訂：由生產(chǎn)部長根據(jù)標(biāo)識應(yīng)用情況，組織標(biāo)識修訂方案，廢止原標(biāo)識及修改相應(yīng)的質(zhì)量體系文件。 產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識 a）產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)分為：合格、不合格、待檢、檢驗中四種狀態(tài)。 b） 在生產(chǎn)過程中對需要進(jìn)行追溯的