【正文】 進(jìn)行標(biāo)識，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄，確保監(jiān)測裝置滿足使用要求： b） 質(zhì)量檢驗(yàn)所用檢測裝置，由生產(chǎn)部制定檢定計(jì)劃，按計(jì)劃周期檢定，并保存檢定或校準(zhǔn)記錄，確保監(jiān)測裝置滿足要求。 監(jiān)視測量 顧客滿意 作為對管理體系業(yè)績的一種測量，供銷部負(fù)責(zé)收集信息，處理投訴，對顧客滿意度進(jìn)行測量，生產(chǎn)部參與分析反饋信息，確定責(zé)任部門，采取措施并實(shí)施監(jiān)督。由 辦公室 編制“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，由內(nèi)審組長編制具體的“內(nèi)審?fù)ㄖ?，?jīng)管理者代表審批，由內(nèi)審組長組織實(shí)施，由 辦公室 保存有關(guān)的內(nèi)審資料。 當(dāng)監(jiān)視、測量發(fā)現(xiàn)過程 未能達(dá)到規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正及糾正措施，以確定過程及產(chǎn)品的符合性，具體操作執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 最終成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員按照出廠標(biāo)準(zhǔn)，對成品質(zhì)量及包裝質(zhì) 量進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)部匯總整理“ 不合格品評審處置單 ”，為內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)。 預(yù)防措施 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格應(yīng)采取預(yù)防措施，以消除產(chǎn)生問題的潛在原因，防止不合格發(fā)生。 當(dāng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)沒有達(dá)到規(guī)定值時(shí)，要分析原因和制定出糾正措施。 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 制 冷 鍋 爐 房 水 處 理 生 產(chǎn) 車間 倉 庫 待 宰 圈 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系職能分配 注： 1）▲為主管 □ 為協(xié)管 ○為相關(guān)； 2）生產(chǎn)部包括：生產(chǎn)車間、制冷、水處理、鍋爐房、倉庫； 管 代 總經(jīng)理 管理層 部 門 GB/T1900 標(biāo)準(zhǔn)中的過程 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 ▲ □ 4質(zhì)量體系 總要求 ○ ○ ○ ▲ □ 文件要求 文 件要求總則 ○ ○ ○ ▲ □ 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ▲ ○ □ ▲ 5管 理 職 責(zé) 管理承諾 ○ ○ ○ □ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ □ □ ▲ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ □ ▲ 策劃 ○ ○ ○ □ ▲ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 □ □ □ □ ▲ 管理評審 ▲ ○ ○ □ ▲ 6 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ □ □ 人力資源 ▲ ○ ○ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ □ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ □ □ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ▲ ○ □ □ 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） ○ □ 采購 ○ ○ ▲ ○ □ 產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（刪減） ○ □ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ▲ ○ 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） ○ □ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ▲ ○ □ □ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ▲ ○ ▲ □ 8 測 量 、 分 析 、 改 進(jìn) 監(jiān)視和測量 總則 ○ ○ ○ □ □ 顧客滿意 ○ ○ ▲ ▲ □ 內(nèi)部審核 ▲ ○ ○ □ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ □ 不合格品 ○ ▲ ○ □ □ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ▲ □ 改進(jìn) 1 持續(xù)改進(jìn) □ ▲ □ ▲ □ 8 5 2 糾正措施 □ ▲ □ ▲ □ 8 5 3 預(yù)防措施 □ ▲ □ 各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和測算辦法及考核要求 為落實(shí)公司的總目標(biāo)、指標(biāo)特制定本辦法： 生產(chǎn)部： 成品一次交檢合格率≥ 98﹪（合格數(shù)∕交檢數(shù) 100﹪）； 銷售產(chǎn)品安全事故為零； 生產(chǎn)技術(shù)資料滿足需要； 生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥ 98﹪（實(shí)完數(shù)∕計(jì)劃數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率≥ 95﹪（合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）； 內(nèi)包裝物、消毒物保管符合率 100﹪（符合數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。 數(shù)據(jù)分析要為 公司提供了以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意情況； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 與供方產(chǎn)品有關(guān)的信息。 成品除非監(jiān)視和測量的結(jié)果符合規(guī)定要求，否則不能放行和交付，本公司不允許未經(jīng)檢驗(yàn)而例外放行成品。根據(jù)檢驗(yàn)方式不同可分為自檢、專檢，并由專檢人員填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，作為放行的依據(jù)。通過對管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程的完成能力，按策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量，實(shí)現(xiàn)對 過程的控制，確保產(chǎn)品的符合性。 b） 供銷部收集顧客反饋信息、顧客投訴等。 b） 裝置的使用人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行正確操作和使用，防止因操作和使用不當(dāng)使檢驗(yàn)、測量裝置失效。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品的特性符合確定的要求，對所使用的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和使 用。 b）發(fā)貨人員要對領(lǐng)出的產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品種、包裝、標(biāo)識進(jìn)行檢查，當(dāng)確認(rèn)無誤后才能接收。 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容及可追溯路徑如下 1）牛的收購環(huán)節(jié)： 肉牛、羊接收 → 檢疫 → 檢斤 → 轉(zhuǎn)入待宰欄 →牛、羊源檔案→收購記錄 2） 生產(chǎn)環(huán)節(jié)： 庫房分區(qū)→外包裝標(biāo)識→生產(chǎn)過程記錄→接收原料和肉牛、羊→領(lǐng)料單檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識→檢驗(yàn)樣品→交接記錄→檢驗(yàn)記錄 3） 銷售環(huán)節(jié) 產(chǎn)品發(fā)貨記錄 4） 檢驗(yàn)環(huán)節(jié) 檢驗(yàn)標(biāo)識 → 檢驗(yàn)記錄 顧客財(cái)產(chǎn)： 刪減 產(chǎn)品防護(hù) 對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過程的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行有效控制，適用于對原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付程序。 b） 在生產(chǎn)過程中對需要進(jìn)行追溯的半成品的標(biāo)識，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識。 當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采購員與供方、養(yǎng)殖戶進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 b） 供銷部收牛、羊人員要對養(yǎng)牛、羊戶進(jìn)行調(diào)查評價(jià)，經(jīng)審批后形成 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊 ” 。 與顧客溝通 在簽定合同前、合同執(zhí)行過程中及訂單完成后，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。包括車間、工序的環(huán)境管理，也包括文明生產(chǎn)。 辦公室和生產(chǎn)部通過培訓(xùn)、勞動(dòng)競賽、開展獎(jiǎng)勵(lì)等措施，提高員工的質(zhì)量意識。對與質(zhì)量有重大影響的崗位的能力和意識能勝任情況加以識別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過培訓(xùn)或采取其他措施，以達(dá)到能夠勝任的要求。 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評審報(bào)告”交報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織落實(shí)管理評審報(bào)告中的決定或措施。 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少組織一次管理評審，評審的目的是確定管理體系的適宜性、充分性、有效性；包括評價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要也包括管理方針和管理目標(biāo)。及對評審結(jié)果的整改措施進(jìn)行落實(shí)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系內(nèi)容， 總經(jīng)理以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限 ，并確保有效溝通。闡明公司從事 質(zhì)量管理體系 活動(dòng)的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)； 明確 質(zhì)量體系 的持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并為建立公司 質(zhì)量體系 管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)； b）保持文件化的 質(zhì)量 方針，使全體員工理解，并可為顧客和相關(guān)方所獲??； c） 質(zhì)量 方針為制定 質(zhì)量體系 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架 ； d）每年定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評審：當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)變化較 大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要對 質(zhì)量 方針及時(shí)進(jìn)行評審； e） 質(zhì)量 方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、畫冊宣傳、張貼于門前，可將 質(zhì)量 方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報(bào)道等，便于公眾獲取并傳達(dá)到全體員工。確保各資源得到合 理分配，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等資源。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理要滿足： a）在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適 宜的； b）必要時(shí)由文件主管人員組織，對文件的適宜性和充分性進(jìn)行定期評審，需要時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要加以標(biāo)識； d）確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門或場所或有關(guān)人員，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e）文件必須保持清晰，易于識別和檢索，字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），以適當(dāng)?shù)奈募幪枠?biāo)識明確，妥善保管，按照規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以保存，在《文件控制程序》中規(guī)定保持、建立、修改各種文件的職責(zé)； f）確保外來文件得 到識別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件和檔案時(shí)，對這些文件和檔案進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識，防止誤用。 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系文件要包括以下文件： a）形成文件的《質(zhì)量方針》和《質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)》； b）《質(zhì)量手冊》； c） GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中所要求的本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的《 程序文件》，詳見《 引用的程序文件目錄 》。 一般養(yǎng)殖戶：批次小于 50 頭的肉牛、羊飼養(yǎng)戶。 本公司在牛的加工過程中，所有工序產(chǎn)品的質(zhì)量特性都能通過后續(xù)進(jìn)行檢驗(yàn)，也沒有在食用時(shí)才能得以檢驗(yàn)的產(chǎn)品的情況。通過 有效實(shí)施質(zhì)量管理體系， 確保公司的產(chǎn)品滿足相關(guān)法律法規(guī)要求，確保向消費(fèi)者提供質(zhì)量合格的食品。本《質(zhì)量手冊》的使用范圍在公司內(nèi)部，此手冊發(fā)放到公司中層及以上管理人員，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)發(fā)放并做好收發(fā)記錄。 總經(jīng)理： 常賀柱 20xx 年 9 月 1 日 04 公 司 簡 介 清真牧業(yè)有限公司是一家牛、羊屠宰、加工、冷凍、銷售、商貿(mào)于一體的綜合性企業(yè)。 持續(xù)改進(jìn)： 在企業(yè)發(fā)展過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)進(jìn)步，不斷提高滿足顧客要求的能力。 方針闡述： 遵紀(jì)守法、信守合同： 公司全體員工要自覺遵守 質(zhì)量 管 理 的法律法規(guī)，保證生產(chǎn)、生活和管理過程中滿足法律、法規(guī)要求，同時(shí)要認(rèn)真的