【正文】 半成品的標(biāo)識(shí)，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識(shí)及可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a） 采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)：對(duì)采購(gòu)物資均用標(biāo)牌法，由保管員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。發(fā)貨員按合同的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付； b） 產(chǎn)品交付后，由銷(xiāo)售主動(dòng)與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的食用情況，征求顧客意見(jiàn)。 c） 對(duì)關(guān)鍵工序配備必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)過(guò)程中的工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采購(gòu)員與供方、養(yǎng)殖戶進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 由質(zhì)檢員、檢疫員分別按原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、肉牛、羊收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)中的要求，對(duì)所采購(gòu)的 原、輔材料、肉牛、羊進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可投入使用。 在與供方溝通前，應(yīng)確保采購(gòu)要求是充分與適宜的，在采購(gòu)工作中，要對(duì)采購(gòu)資料進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核和執(zhí)行。 采購(gòu)信息 采購(gòu)活動(dòng)以采購(gòu)資料形式明確其采購(gòu)產(chǎn)品的要求，并及時(shí)傳遞給供方。 b） 供銷(xiāo)部收牛、羊人員要對(duì)養(yǎng)牛、羊戶進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)審批后形成 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊(cè) ” 。采購(gòu)員依據(jù)合格供方的供應(yīng)情況，每年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)一次。 b） 采購(gòu)組依據(jù)《物質(zhì)采購(gòu)控制程序》中的規(guī)定，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定合格供方，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成“合格供方目錄”。 銷(xiāo)售員收到顧客信息后，能夠答復(fù)的要及時(shí)答復(fù)，不能及時(shí)答復(fù)的要由供銷(xiāo)部長(zhǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后再向顧客做出答復(fù)。 與顧客溝通 在簽定合同前、合同執(zhí)行過(guò)程中及訂單完成后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客溝通。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，由供銷(xiāo)部修改相關(guān)文件，將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門(mén)和人員，必要時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審。 只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項(xiàng)要求時(shí)，才能簽訂產(chǎn)品銷(xiāo)售合同。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷(xiāo)部編制并組織實(shí)施《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷(xiāo)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。 針對(duì)特定項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，必要時(shí)編制“質(zhì)量計(jì)劃”。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃通常包括兩個(gè)層次：通用程序和針對(duì)特定項(xiàng)目的策劃。 公司的消防、生產(chǎn)安全，由生產(chǎn)部按有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理。包括車(chē)間、工序的環(huán)境管理，也包括文明生產(chǎn)。 工作環(huán)境 公司提供 一個(gè)良好的、穩(wěn)定的工作環(huán)境（包括生產(chǎn)環(huán)境和辦公環(huán)境），使員工確保產(chǎn)品質(zhì)量，從而滿足顧客要求，確保顧客滿意。 公司主要配備了以下設(shè)施： a ）工作場(chǎng)所 (生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、蒸汽的供應(yīng)設(shè)施）； b） 產(chǎn)品加工設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施、食堂、宿舍等，由辦公室進(jìn)行管理。 由辦公室和有關(guān)的培訓(xùn)部門(mén)保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 辦公室和生產(chǎn)部通過(guò)培訓(xùn)、勞動(dòng)競(jìng)賽、開(kāi)展獎(jiǎng)勵(lì)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。 內(nèi)部培訓(xùn)，由辦公室會(huì)同相關(guān)部門(mén)采用理論考試、實(shí)際操作考試、考核等。培訓(xùn)應(yīng)涉及公司領(lǐng)導(dǎo)到員工的各層面，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng) 有管理方針、文件和法律、法規(guī)。特殊情況下可隨時(shí)追加培訓(xùn)計(jì)劃。對(duì)與質(zhì)量有重大影響的崗位的能力和意識(shí)能勝任情況加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或采取其他措施，以達(dá)到能夠勝任的要求。 、 資格、意識(shí)和培訓(xùn) a） 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能力 由辦公室編制《人力資源控 制程序》在其中從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)確定，公司各崗位必需的能力；對(duì)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生重大影響的人員的進(jìn)行確定和控制，確保上述崗位人員的能力和意識(shí)能勝任其工作要求。 總經(jīng) 理確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)力等。 6 相關(guān)文件 管理評(píng)審控制程序 文件控制程序 記錄控制程序 6 資 源 管 理 資源提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及過(guò)程，以滿足顧客和相關(guān)方的要求，確保質(zhì)量合格。 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”交報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中的決定或措施。具體執(zhí)行《管 理評(píng)審控制程序》 評(píng)審輸入 辦公室部根據(jù)總經(jīng)理的要求編制和下達(dá)“管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備以下方面的資料，作為管理評(píng)審的輸入： a）內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核情況； b）顧客對(duì)產(chǎn)品的反饋信息及處理情況，與顧客溝通結(jié)果及顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； c）各部門(mén)在質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)及其測(cè)量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d）產(chǎn)品的符合性； e）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性以及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； f）針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的或潛在的不合格，采取的糾正或者預(yù)防措施的實(shí)施情況； g）以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性； h）可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)外部環(huán)境、要求的變化以及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息； i）其它所需的信息。通過(guò)管理評(píng)審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及是否需要改進(jìn)。特殊情況下，由總經(jīng)理決定可以臨時(shí)增加管理評(píng)審的次數(shù)，原則上兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)審的目的是確定管理體系的適宜性、充分性、有效性；包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要也包括管理方針和管理目標(biāo)。本公司內(nèi)部溝通采用如下方法： a） 書(shū)面記錄形式溝通：生產(chǎn)通知，生產(chǎn)報(bào)表，質(zhì)檢報(bào)告、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況等相應(yīng)書(shū)面材料形式進(jìn)行各部門(mén)間的溝通； b） 公司電話及傳真溝通； c） 會(huì)議：管理委員會(huì)、部門(mén)例會(huì)、管理評(píng)審會(huì)、總經(jīng)理 辦公會(huì)等各種例會(huì)。 內(nèi)部協(xié)商交流溝通 公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使之有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。 負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)審組長(zhǎng)完成內(nèi)審和保管好內(nèi)審資料； 管理者代表： 在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)，代表總經(jīng)理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門(mén)工作，其職責(zé)有： a）組織策劃并建立、健 全質(zhì)量管理體系，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； b）協(xié)調(diào)和處理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作； c）提出體系的改進(jìn)需求，及時(shí)的向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)； d）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的認(rèn)識(shí)； e）領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作； f）處理并確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜； 管理者代表 總經(jīng)理任命 緒有蓮 為管理者代表并付于職責(zé)和權(quán)力見(jiàn) 。及對(duì)評(píng)審結(jié)果的整改措施進(jìn)行落實(shí)。 生產(chǎn)部經(jīng)理： a） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，按分工對(duì)主 管部門(mén)的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)并組織其有效運(yùn)行； b） 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)完成產(chǎn)品加工的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品加工及質(zhì)量管理）； c） 負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重不合格品的評(píng)審，并參與采取糾正和預(yù)防措施； d） 有權(quán)停止不合品轉(zhuǎn)序； e） 參與公司與產(chǎn)品加工有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂、審定、批準(zhǔn)，并對(duì)實(shí)施有效性負(fù)責(zé)； f） 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)組策劃工藝方案，對(duì)工藝的先進(jìn)性、可行性負(fù)責(zé)； g）組織有關(guān)部門(mén)做好加工人員、設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、能源等生產(chǎn)資源的管理，確保滿足生產(chǎn)工藝要求，達(dá)到滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制對(duì)設(shè)施和環(huán)境的要求； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品的貯存、搬運(yùn)、包裝、 防護(hù)和交付工作。 c）領(lǐng)導(dǎo)供銷(xiāo)部完成產(chǎn)品銷(xiāo)售、采購(gòu)中的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品銷(xiāo)售、服務(wù)、市場(chǎng)信息反饋）。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理： a）負(fù)責(zé)貫徹 執(zhí)行國(guó)家與質(zhì)量有關(guān)的方針、政策、法令、法規(guī)，對(duì)公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)； b）批準(zhǔn)、頒布公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》； c）指定并授權(quán)管理者代表及產(chǎn)品質(zhì)量放行負(fù)責(zé)人； d）審核批準(zhǔn)公司年度管理評(píng)審計(jì)劃，每年至少組織一次管理評(píng)審； e）批準(zhǔn)公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置和質(zhì)量管理體系職能分配，考核公司中層以上人員的業(yè)績(jī)，決定中層以上人員的人事任免和獎(jiǎng)勵(lì)； f）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)決策； g）保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系內(nèi)容， 總經(jīng)理以書(shū)面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限 ，并確保有效溝通。 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí)，如質(zhì)量方針發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、過(guò)程、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)，本公司都要進(jìn)行管理體系的 更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。在生產(chǎn)過(guò)程、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評(píng)審和修訂； c） 公司每半年對(duì)個(gè)部門(mén)目標(biāo)的完成情況，由生產(chǎn)部實(shí)施監(jiān)督檢查和考核。公司的“質(zhì)量目標(biāo)”要與相應(yīng)的方針相對(duì)應(yīng)，要滿足相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求，技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行，應(yīng)是可以測(cè)量的。闡明公司從事 質(zhì)量管理體系 活動(dòng)的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)； 明確 質(zhì)量體系 的持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并為建立公司 質(zhì)量體系 管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)； b）保持文件化的 質(zhì)量 方針，使全體員工理解，并可為顧客和相關(guān)方所獲取； c） 質(zhì)量 方針為制定 質(zhì)量體系 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架 ； d）每年定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審：當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織機(jī)構(gòu)、法律法規(guī)變化較 大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要對(duì) 質(zhì)量 方針及時(shí)進(jìn)行評(píng)審； e） 質(zhì)量 方針對(duì)內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)文件、畫(huà)冊(cè)宣傳、張貼于門(mén)前，可將 質(zhì)量 方針制作在門(mén)廳、外圍墻等醒目位置；對(duì)外應(yīng)公開(kāi)，通過(guò)傳真、信函、宣傳畫(huà)冊(cè)、各類(lèi)新聞媒體對(duì)外宣傳報(bào)道等，便于公眾獲取并傳達(dá)到全體員工。 公司 建立的 質(zhì)量 方針， 是公司 質(zhì)量體系 工作總的宗旨和方向。通過(guò)運(yùn)行質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品安全，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和改進(jìn)來(lái)增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意。確保顧客的各種要求得到確定，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求。確保各資源得到合 理分配，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、信息等資源。 記錄填寫(xiě)應(yīng)作到及時(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、內(nèi)容完整，由各部門(mén)定期歸檔，分類(lèi)編目，便于檢索。 “記錄”要依據(jù)追溯要求規(guī)定保存期限，對(duì)保存期限的規(guī)定應(yīng)符合行業(yè)規(guī)定及相關(guān)法律、法規(guī)、合同要求。記錄的格式設(shè)計(jì)要滿足記錄的內(nèi)容和追溯要求，填寫(xiě)的記錄要字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具有可追溯性，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的 符合性。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的管理要滿足： a）在發(fā)布前必須得到有關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適 宜的； b）必要時(shí)由文件主管人員組織，對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行定期評(píng)審，需要時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新，經(jīng)修訂的文件應(yīng)再次得到批準(zhǔn)后才能生效； c）對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要加以標(biāo)識(shí)； d）確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門(mén)或場(chǎng)所或有關(guān)人員，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e）文件必須保持清晰，易于識(shí)別和檢索，字跡清晰，注明日期（包括修訂日期），以適當(dāng)?shù)奈募幪?hào)標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，按照規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以保存，在《文件控制程序》中規(guī)定保持、建立、修改各種文件的職責(zé)； f）確保外來(lái)文件得 到識(shí)別，并控制其分發(fā)； g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件和檔案時(shí)，對(duì)這些文件和檔案進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止誤用。 文件控制 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編制形成文件的程序，即《文件控制程序》，質(zhì)量管理體系所要求的文件按《文件控