【正文】 產(chǎn)部。 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 供 銷 部 生 產(chǎn) 部 制 冷 鍋 爐 房 水 處 理 生 產(chǎn) 車間 倉 庫 待 宰 圈 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系職能分配 注： 1）▲為主管 □ 為協(xié)管 ○為相關(guān)； 2）生產(chǎn)部包括：生產(chǎn)車間、制冷、水處理、鍋爐房、倉庫； 管 代 總經(jīng)理 管理層 部 門 GB/T1900 標(biāo)準(zhǔn)中的過程 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 ▲ □ 4質(zhì)量體系 總要求 ○ ○ ○ ▲ □ 文件要求 文 件要求總則 ○ ○ ○ ▲ □ 質(zhì)量手冊 ○ ▲ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ▲ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ▲ ○ □ ▲ 5管 理 職 責(zé) 管理承諾 ○ ○ ○ □ ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ○ ○ □ □ ▲ 質(zhì)量方針 ○ ○ ○ □ ▲ 策劃 ○ ○ ○ □ ▲ 職責(zé)、權(quán)限、溝通 □ □ □ □ ▲ 管理評(píng)審 ▲ ○ ○ □ ▲ 6 資 源 管 理 資源提供 ○ ○ ○ □ □ 人力資源 ▲ ○ ○ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ▲ ○ □ ○ 工作環(huán)境 ○ ▲ ○ □ □ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ▲ ○ □ □ 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） ○ □ 采購 ○ ○ ▲ ○ □ 產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ▲ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（刪減） ○ □ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ▲ ○ 顧客財(cái)產(chǎn)（刪減） ○ □ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ▲ ○ □ □ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ▲ ○ ▲ □ 8 測 量 、 分 析 、 改 進(jìn) 監(jiān)視和測量 總則 ○ ○ ○ □ □ 顧客滿意 ○ ○ ▲ ▲ □ 內(nèi)部審核 ▲ ○ ○ □ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ▲ ○ □ □ 不合格品 ○ ▲ ○ □ □ 數(shù)據(jù)分析 ○ ▲ ○ ▲ □ 改進(jìn) 1 持續(xù)改進(jìn) □ ▲ □ ▲ □ 8 5 2 糾正措施 □ ▲ □ ▲ □ 8 5 3 預(yù)防措施 □ ▲ □ 各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和測算辦法及考核要求 為落實(shí)公司的總目標(biāo)、指標(biāo)特制定本辦法： 生產(chǎn)部： 成品一次交檢合格率≥ 98﹪（合格數(shù)∕交檢數(shù) 100﹪）； 銷售產(chǎn)品安全事故為零； 生產(chǎn)技術(shù)資料滿足需要； 生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥ 98﹪（實(shí)完數(shù)∕計(jì)劃數(shù) 100﹪）； 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率≥ 95﹪（合格數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）； 內(nèi)包裝物、消毒物保管符合率 100﹪（符合數(shù)∕檢查數(shù) 100﹪）。 改進(jìn) 改進(jìn) 公司各部門要不斷開展改進(jìn)活動(dòng)，來適應(yīng)不斷變化的顧客要求，以提高管理體系運(yùn)行的有效性； 以下方面將不斷的為公司尋求改進(jìn)提供機(jī)會(huì)； a） 顧客及供方意見； b） 內(nèi)、外部審核結(jié)果中出現(xiàn)的管理體系的薄弱環(huán)節(jié)； c） 管理評(píng)審中有關(guān)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審信息； d） 數(shù)據(jù)分析方面的信息； 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，糾正措施、預(yù)防措施，及其他方法的實(shí)施以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的： a） 通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施、考核，營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； b） 通過數(shù)據(jù)分析找出顧客的不滿意、產(chǎn)品未滿足要求、過程不穩(wěn)定等事項(xiàng)； c） 通過對內(nèi)審、管理評(píng)審的工 作過程，考核各項(xiàng)公司的進(jìn)展和是否能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求從而尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 數(shù)據(jù)分析要為 公司提供了以下有關(guān)方面的信息： a） 顧客滿意情況； b） 與產(chǎn)品要求的符合性； c） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d） 與供方產(chǎn)品有關(guān)的信息。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審、分級(jí)和處置，對一般不合格執(zhí)行現(xiàn)場審核及處置并進(jìn)行記錄，總經(jīng)理負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格的審批工作。 成品除非監(jiān)視和測量的結(jié)果符合規(guī)定要求，否則不能放行和交付，本公司不允許未經(jīng)檢驗(yàn)而例外放行成品。 過程（半成品）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，分為生產(chǎn)部專檢和工序加工人員自檢，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，如出現(xiàn)不合格半成品，生產(chǎn)部組織對不合格半成品進(jìn)行隔離，標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。根據(jù)檢驗(yàn)方式不同可分為自檢、專檢，并由專檢人員填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，作為放行的依據(jù)。 c）與質(zhì)量相關(guān)的各部門，根據(jù)公司總目標(biāo)轉(zhuǎn)化部門目標(biāo)，為保證本部門目標(biāo)的順利完成，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)測。通過對管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程的完成能力，按策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量，實(shí)現(xiàn)對 過程的控制，確保產(chǎn)品的符合性。 內(nèi)部審核 由辦公室負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實(shí)施，以確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo) 準(zhǔn)要求，是否符合策劃的安排，質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 b） 供銷部收集顧客反饋信息、顧客投訴等。要采取必要的措施對由該裝置檢測的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)追溯處理，做相應(yīng)記錄。 b） 裝置的使用人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行正確操作和使用，防止因操作和使用不當(dāng)使檢驗(yàn)、測量裝置失效。 對達(dá)到規(guī)定精密度的檢驗(yàn)、測量裝置，由生產(chǎn)部建立臺(tái)帳并標(biāo)識(shí)，使用前必須校準(zhǔn)，并進(jìn)行記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品的特性符合確定的要求，對所使用的監(jiān)視和測量裝置，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理和使 用。在發(fā)運(yùn)時(shí)造成損失，按合同規(guī)定履行責(zé)任。 b）發(fā)貨人員要對領(lǐng)出的產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、品種、包裝、標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查，當(dāng)確認(rèn)無誤后才能接收。 包裝的要求 A 生產(chǎn)部依據(jù)國家相關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定《成品包裝質(zhì)量要求》； B 包裝要求的具體實(shí)施： a） 包裝作業(yè)人員按照包裝質(zhì)量要求，進(jìn)行包裝； b） 質(zhì)檢員按照包裝質(zhì)量要求對包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢； c） 保管員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查和評(píng)價(jià)； d） 供銷部對在銷售中的成品包裝情況進(jìn)行評(píng)估。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容及可追溯路徑如下 1）牛的收購環(huán)節(jié)： 肉牛、羊接收 → 檢疫 → 檢斤 → 轉(zhuǎn)入待宰欄 →牛、羊源檔案→收購記錄 2） 生產(chǎn)環(huán)節(jié)： 庫房分區(qū)→外包裝標(biāo)識(shí)→生產(chǎn)過程記錄→接收原料和肉牛、羊→領(lǐng)料單檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)→檢驗(yàn)樣品→交接記錄→檢驗(yàn)記錄 3） 銷售環(huán)節(jié) 產(chǎn)品發(fā)貨記錄 4） 檢驗(yàn)環(huán)節(jié) 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) → 檢驗(yàn)記錄 顧客財(cái)產(chǎn)： 刪減 產(chǎn)品防護(hù) 對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過程的產(chǎn)品防護(hù)進(jìn)行有效控制，適用于對原材料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付程序。 b）標(biāo)識(shí)的修訂：由生產(chǎn)部長根據(jù)標(biāo)識(shí)應(yīng)用情況，組織標(biāo)識(shí)修訂方案，廢止原標(biāo)識(shí)及修改相應(yīng)的質(zhì)量體系文件。 b） 在生產(chǎn)過程中對需要進(jìn)行追溯的半成品的標(biāo)識(shí)，以記錄跟單的形式和直接在產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。發(fā)貨員按合同的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品交付； b） 產(chǎn)品交付后，由銷售主動(dòng)與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品的食用情況，征求顧客意見。 當(dāng)顧客要求對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司采購員與供方、養(yǎng)殖戶進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實(shí)施驗(yàn)證，但顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 在與供方溝通前，應(yīng)確保采購要求是充分與適宜的，在采購工作中，要對采購資料進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核和執(zhí)行。 b） 供銷部收牛、羊人員要對養(yǎng)牛、羊戶進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，經(jīng)審批后形成 ” 合格養(yǎng)殖戶名冊 ” 。 b） 采購組依據(jù)《物質(zhì)采購控制程序》中的規(guī)定，對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和確定合格供方，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成“合格供方目錄”。 與顧客溝通 在簽定合同前、合同執(zhí)行過程中及訂單完成后，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通。 只有確定本公司有能力滿足合同規(guī)定和各項(xiàng)要求時(shí)，才能簽訂產(chǎn)品銷售合同。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 供銷部根據(jù)市場調(diào)查、顧客反饋確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃通常包括兩個(gè)層次：通用程序和針對特定項(xiàng)目的策劃。包括車間、工序的環(huán)境管理，也包括文明生產(chǎn)。 公司主要配備了以下設(shè)施： a ）工作場所 (生產(chǎn)和辦公場所）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、蒸汽的供應(yīng)設(shè)施）； b） 產(chǎn)品加工設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如運(yùn)輸、辦公、通訊設(shè)施、食堂、宿舍等，由辦公室進(jìn)行管理。 辦公室和生產(chǎn)部通過培訓(xùn)、勞動(dòng)競賽、開展獎(jiǎng)勵(lì)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。培訓(xùn)應(yīng)涉及公司領(lǐng)導(dǎo)到員工的各層面，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng) 有管理方針、文件和法律、法規(guī)。對與質(zhì)量有重大影響的崗位的能力和意識(shí)能勝任情況加以識(shí)別，確保從事這些崗位的人員全部經(jīng)過培訓(xùn)或采取其他措施，以達(dá)到能夠勝任的要求。 總經(jīng) 理確定并提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財(cái)力等。 辦公室負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審報(bào)告”交報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中的決定或措施。通過管理評(píng)審，確定公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及是否需要改進(jìn)。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少組織一次管理評(píng)審，評(píng)審的目的是確定管理體系的適宜性、充分性、有效性；包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要也包括管理方針和管理目標(biāo)。 內(nèi)部協(xié)商交流溝通 公司各層次和職能之間利用適宜的方式進(jìn)行溝通，使之有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和利用，以提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。及對評(píng)審結(jié)果的整改措施進(jìn)行落實(shí)。 c）領(lǐng)導(dǎo)供銷部完成產(chǎn)品銷售、采購中的全部業(yè)務(wù)（產(chǎn)品銷售、服務(wù)、市場信息反饋）。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系內(nèi)容， 總經(jīng)理以書面形式確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限 ，并確保有效溝通。在生產(chǎn)過程、相關(guān)外界因素等發(fā)生變更或原目標(biāo)已完成需重新修訂時(shí)，組織重新評(píng)審和修訂； c） 公司每半年對個(gè)部門目標(biāo)的完成情況，由生產(chǎn)部實(shí)施監(jiān)督檢查和考核。闡明公司從事 質(zhì)量管理體系 活動(dòng)的宗旨、方向和奮斗的總目標(biāo)； 明確 質(zhì)量體系 的持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并為建立公司 質(zhì)量體系 管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)； b）保持文件化的 質(zhì)量 方針，使全體員工理解，并可為顧客和相關(guān)方所獲取； c） 質(zhì)量 方針為制定 質(zhì)量體系 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供了框架 ； d）每年定期對質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審：當(dāng)公司生產(chǎn)活