【正文】 以標明設備的名稱、編號、性能、責任人等。 （五）、衛(wèi)生監(jiān)督與檢查制度及記錄每位生產(chǎn)管理員及質(zhì)檢員都有責任檢查生產(chǎn)線的清潔情況假若發(fā)現(xiàn)問題，相關人員必須再清潔至合格為止。（2）、質(zhì)檢員將每天檢查到的情況記錄于日報表上，生產(chǎn)部將利用這些報表作為日常衛(wèi)生監(jiān)督及改善。（1）對公司技術有重大發(fā)明、創(chuàng)造、成效卓著的；（2）開拓業(yè)務，銷售業(yè)績驕人者；（3）為公司免遭受經(jīng)濟損失作出重大貢獻者，為避免天災、人禍、犯罪等現(xiàn)象不顧安危，見義勇為者。其它獎勵規(guī)定：（1）生產(chǎn)車間全年無工傷事故，獎給車間經(jīng)理1000元安全獎。（2）處罰后再犯者；（3）違反公司規(guī)章制度，嚴重損害公司利益或給公司造成較大損失者；（4）連續(xù)曠工或一個月累計曠工三天以上（包括三天）者。每位生產(chǎn)管理員及質(zhì)檢員都有責任檢查生產(chǎn)線的清潔情況假若發(fā)現(xiàn)問題，相關人員必須再清潔至合格為止。（2）、質(zhì)檢員將每天檢查到的情況通報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將利用這些情況作為日常衛(wèi)生監(jiān)督及改善。（二）、范圍：本公司所有產(chǎn)品均適用本制度?；瀱T的主要職責（1）、遵守化驗室各項規(guī)章制度和技術法規(guī)，按照有關的質(zhì)量標準和檢驗操作規(guī)程及時準確地完成檢驗任務，服從領導工作安排，保證安全生產(chǎn)。（5）、及時、準確、真實地填寫檢驗原始記錄和出具的檢驗報告單。（9）、負責化驗室藥品、化學試劑、危險品的管理工作。熏煮香腸火腿制品：包括成品的感官檢驗、凈含量檢驗、菌落總數(shù)檢驗、大腸菌群檢驗。每年與國家權威質(zhì)檢機構的檢驗進行至少一次出廠檢驗能力對比試驗，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。送樣方式：由質(zhì)檢部檢驗員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機采樣并負責送往公司指定的部門。（七）、化驗室管理制度基本規(guī)定（1）、檢驗室使用下列儀器：培養(yǎng)箱、滅菌鍋、顯微鏡、分析天平、天平等；（2）、檢驗室所使用的儀器、容器應符合標準要求，保證準確可靠，凡計量器具須經(jīng)計量部門檢定合格后方能使用；（3）、檢驗室儀器安放合理，不得隨意挪動或私自拆卸；（4）、各種儀器使用完畢后要切斷電源，旋鈕復原歸位，要仔細檢查安全后方能離開；（5）、檢驗室一切儀器未經(jīng)管理人員同意，不得讓外人使用或外借；（6）、儀器設備要保持清潔衛(wèi)生，有罩套的儀器要遮好。藥品、器材、資料未經(jīng)批準不得擅自外借或轉讓；（4）、禁止在實驗室內(nèi)抽煙、進餐、會客、喧嘩、帶私人物品。（八）、檢驗結果的處理每批次產(chǎn)品檢驗合格的，通知生產(chǎn)部庫管員放置到合格品區(qū)待銷，檢驗不合格的按照《不合格品管理制度》處理。九、產(chǎn)品出廠登記制度（一）、目的：為進一步規(guī)范公司物資出廠程序，保護公司財物，結合公司實際，制定本制度。否則一律不予以放行?？爝f、報刊、資料、光盤需經(jīng)辦公室人員檢查后方可開具放行條。不一致者不予放行。產(chǎn)品交付后，銷售員要對產(chǎn)品的存放進行監(jiān)督檢查，嚴格按照食品包裝、貯存、運輸管理制度》執(zhí)行。 （二）、范圍：適用于本公司從采購到銷售的所有產(chǎn)品。食品標簽標識必須符合國家法律法規(guī)、食品標簽標準和相關產(chǎn)品標準中的要求。（10）、每天對倉庫地面進行清掃，保證倉庫無積灰，無雜物。（13）、庫房應配置適當?shù)脑O備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。搬運要求（1）、使用與產(chǎn)品特性相適應的容器和搬運工具，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。 （5）、搬運中，注意保護產(chǎn)品標識，防止丟掉或被擦掉。 （2）、委托外部運輸時，應對運輸單位的質(zhì)量保證能力進行驗證，明確保護產(chǎn)品質(zhì)量責任。（6）、在運輸過程中，司機應注意道路狀況，避免急停、急拐和顛簸路面對產(chǎn)品造成的損壞，并及時注意天氣的變化，對產(chǎn)品進行防塵、防雨、防曬管理。 （二）、范圍：本制度適用于本廠原輔材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制。 評審、記錄 （1）、 原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。質(zhì)量負責人依據(jù)不合格項的輕重程度對不合格品進行處理 不合格品的處理結果有三：a 扣除不良部分：即所進的同一批材料中有部分原輔材料及包裝材料不合格，其他的產(chǎn)品均符合標準要求。d 質(zhì)量負責人作出評審后，由驗收檢驗員填寫不合品記錄并通知供銷部，按照質(zhì)量負責人的不合格處理意見，將本批購進的原輔材料及包裝材料進行處理。③ 成品中出現(xiàn)的不合格品的處理辦法最終成品中出現(xiàn)的不合格品，發(fā)現(xiàn)人員要立即通報質(zhì)量負責人，由成品庫房管理人員作出標識并隔離放置。d 庫房管理員要將發(fā)現(xiàn)的所有不合格品歸類、稱重，整理數(shù)據(jù)填寫在“不合格品記錄”表上，由生產(chǎn)部主任簽字確認。 （五）、記錄《不合格品處理記錄》，記錄保存期不得少于3年。（三）、管理部門及職責銷售部負責外部相關信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負責通知相關方并及時反饋質(zhì)檢部； 質(zhì)檢部負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃； 生產(chǎn)部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。（4）、貯藏過程中，公司客戶抽檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格存在食品安全問題的。 處置回收產(chǎn)品（五）、召回措施及報告主動召回 （1）、 確認食品屬于應當召回的不安全食品的，公司應當立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。（5）、公司提交的食品召回計劃主要內(nèi)容包括：① 停止生產(chǎn)不安全食品的情況；② 通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；③ 通知消費者停止消費不安全食品的情況；④ 食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；⑤ 召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；⑥ 召回的預期效果；⑦ 召回食品后的處理措施。從理化、感官、微生物等方面分析事故 原因并召開事故分析會。 第二類：產(chǎn)品可能引起臨時性危害，但不可能造成嚴重的健康危害。模擬召回： 如一年中未發(fā)生突發(fā)事件、無產(chǎn)品召回的情況下，將進行模擬召回演練，以評價召回程序的適宜性。被召回產(chǎn)品在被銷毀、重新加工前，應在監(jiān)督下單獨存放。（八）、記錄《召回記錄》，由質(zhì)檢部保存，不得少于3年。負責及時對投訴做出答復和處理決定。（六）、 答復投訴調(diào)查：投訴一經(jīng)產(chǎn)生，質(zhì)檢部應立即主持調(diào)查投訴原因，提出解決方案，形成投訴報告，并負責在24小時內(nèi)給予投訴方以書面回復。（三）、管理部門及職責本公司任何部門或個人在發(fā)現(xiàn)重要情況后都應立即向上級部門反映，以便能及時解決，質(zhì)檢部負責信息的收集及處理。 產(chǎn)品的銷售問題。（六）、報告程序工作時間發(fā)生上述情況，按對口性質(zhì)逐級上報，必要時，作出書面報告。非上班時間發(fā)現(xiàn)的非嚴重性質(zhì)的問題可第二天進行上報。 （二）、范圍：適用于公司食品質(zhì)量安全過程中形成的所有食品質(zhì)量安全記錄、文件和證書等檔案資料的管理。 質(zhì)檢部負責組織對生產(chǎn)車間作業(yè)指導書、工藝單等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。食品質(zhì)量安全文件使用部門或人員負責所使用文本文件的保管，確保得到現(xiàn)行有效的版本。 （3）、各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其他部門或公司外部人員執(zhí)行的，由本部門領導審核，食品質(zhì)量安全負責人批準；如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領導審核并批準。文件發(fā)放后，主管部門以網(wǎng)上通知的形式進行告知，發(fā)文人員填寫文件發(fā)放記錄，注明通知時間，并注明網(wǎng)上共享。 （5）、自行下載、打印或復印的文件不受控。質(zhì)量安全文件、記錄的更改 （1）、各部門對所使用的非本部門制定的食品質(zhì)量安全文件、記錄內(nèi)容如有更改建議時，填寫《信息聯(lián)絡單》，向文件制定部門提出修改建議。如部門未能領到需要的受控文件時，向文件管理部門申請發(fā)放受控文件，確保所使用的文件現(xiàn)行有效。設立必要的記錄夾及文件柜，按照記錄的類別分類保存并作好標識，以便于查閱和檢索。 作廢文件、記錄的控制 （1）、作廢的電子版食品質(zhì)量安全管理文件如需留用時，文件管理部門建立作廢文件夾，及時將作廢文件放入作廢文件夾中，在文件封面上用紅字標識“作廢”，設立密碼專人保管。 各有關部門將獲取的有關公司質(zhì)量安全相關證書、檔案資料需按公司《食品安全檔案管理制度》規(guī)定的歸檔范圍在規(guī)定時間內(nèi)完成歸檔。借閱人要在承諾時間內(nèi)歸還，如按期未能歸還要到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)。 （二）、范圍：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程，從包括原輔料采購、生產(chǎn)、銷售運輸、監(jiān)督管理各過程的食品安全信息的收集與評估。（五）、時限要求質(zhì)量管理相關記錄保存期限不得少于3年。借閱人對所借檔案負保管、保密責任，不得私自拆散、刪改、丟失和泄密。 （2）、超期記錄，各部門作為廢紙進行處置。（5）、食品質(zhì)量安全管理文件、記錄的存放環(huán)境應適宜，應避免受潮和受污染，并防止受損、毀壞、霉變和丟失。 （3）、食品質(zhì)量安全管理記錄填寫人員使用水筆或圓珠筆填寫記錄，字體要規(guī)范工整、字跡要清晰可辨，做到記錄真實準確。（3）、電子版食品質(zhì)量安全管理文件更改后由文件更改部門以網(wǎng)上通知的形式進行告知，并在更改記錄中對更改的頁碼進行標識。若文件丟失，由使用部門向文件發(fā)放部門以書面形式說明理由，申請補發(fā)。 （3）、食品質(zhì)量安全管理外來文件由文件歸口部門進行管理，按以上兩條規(guī)定執(zhí)行。 （5）、文件歸口管理部門按照查新制度定期對有關國家法律、法規(guī)及所使用的標準等食品質(zhì)量安全管理外來文件進行查新，認真填寫查新記錄，及時更新文件。 文件的審批 （1）、 食品質(zhì)量安全目標和質(zhì)量負責人任命書由公司總經(jīng)理批準。負責協(xié)助對設備管理文件、作業(yè)指導書等食品質(zhì)量安全管理文件的制定。 食品安全管理員負責公司食品質(zhì)量安全管理文件、制度的審批。（八）、報告記錄報告要形成記錄，由辦公室負責保存，保存期限不得少于3年。非工作時間，可向值班人員進行匯報，由值班人員向公司領導進行匯報。 廠區(qū)的建設問題 其他任何涉及到公司的重要情況。 生產(chǎn)加工過程中遇到的各種問題。十四、重要情況報告制度（一）、目的： 為加強管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對公司發(fā)生重要質(zhì)量安全事故的及時處理，特制定本制度。在處理完投訴問題后，客服人員仍需對該客戶進行跟進服務，對問題的解決結果負責，了解客戶對處理結果的滿意度，并定期對該客戶進行回訪，了解該客戶的最新情況。 （二）、范圍：適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的投訴行為。公司應當在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向所在地的省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結報告。（七）、召回食品的處置記錄根據(jù)信息，如果屬于第一、二類的情況，質(zhì)檢部主任將情況報總經(jīng)理，并立即將產(chǎn)品銷毀。由食品安全質(zhì)量負責人負責對食品安全體系重新進行回顧、評價。（1）、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制情況； （2）、原料質(zhì)量情況； （3）、包裝材料情況； （4）、產(chǎn)品貯運情況；（5）、消費者使用情況。公司對召回計劃有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。（3）、 公司向社會發(fā)布食品召回有關信息，應當按照有關法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。同時，立即對該批產(chǎn)品停止銷售，馬上將該批產(chǎn)品召回。 （2）、 消費者未向公司投訴，但經(jīng)媒體披露、曝光存在食品安全問題的。特制定本制度。（7）、其它 ① 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。b 內(nèi)部使用：如果在成品庫抽查檢驗時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品重量不足，此批產(chǎn)品重新做稱重檢驗，重量不足的產(chǎn)品不可以出售，但可以在公司內(nèi)部使用。不合格品的處理結果有：a 銷毀處理：生產(chǎn)過程中不論哪個環(huán)節(jié)的半產(chǎn)品出現(xiàn)了不合格，就有所在工段的操作工直接按銷毀處理的方式放入到不合格品暫存區(qū)，不可進入下一道工序進行生產(chǎn)。b 銷毀：即所購進的原輔材料及包裝材料只有數(shù)量極少的產(chǎn)品不合格，由公司對不合格的產(chǎn)品直接做銷毀處理。③ 不符合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。 （3）、現(xiàn)場不合格由本廠委派專業(yè)人員前往用戶現(xiàn)場，對標有本廠標識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交銷售部。若不能處置，則上報質(zhì)檢部處置，生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理，采購部負責包裝材料的采購控制。十一、不合格品管理制度（一）、目的：對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或安裝，避免工作上的疏忽造成重大的損失。（4）、運輸作業(yè)要防止污染，不能與有毒有害的物品混裝、混運。機動叉車、吊車操作者，需持證上崗。（3）、 防止超高搬運，以免物品墜落砸傷員工。（14）、倉庫工作人員保持個人衛(wèi)生，不得將個人物品，特別是食品帶入倉庫。（12）、庫區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放，擺放整齊，不得堆放雜物，廢棄物。（8）、保管員應做到保持庫區(qū)周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生、整潔、無積水、無雜物、無蚊蠅滋生地，并每天對倉庫周圍環(huán)境進行清掃。（四）、防范要求包裝 （1）、采購部應嚴格按照《采購流程》，對包裝材料進行采購，質(zhì)檢部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的要求。（六）、記錄《銷售臺帳》 《出廠放行條》記錄由銷售部負責保存，保存期限不得少于3年。（五）、交付管理產(chǎn)品在交付前，要嚴格按照包裝貯存的要求，合理搬運。 廠商來廠交貨或取貨時，應先在辦公室登記，由辦公室通知接貨人接洽，在指定地方收貨。 原材料退料由倉庫主管負責檢查開具放行條。（三）、管理部門及職責物資出廠歸口銷售部管理主要職責：（1）、負責對出門崗的物資的票證手續(xù)及實物檢查工作；（2）、負責對違規(guī)事件的查處等工作； （3）、生產(chǎn)部負責物資出廠的協(xié)調(diào)工作；（4）、銷售部負責物資出廠的發(fā)運與驗收，負責單據(jù)的開具、流轉、統(tǒng)計、核對工作，負責開具《出廠放行條》。留樣的樣品必須與檢測的成品生產(chǎn)日期及批次一樣，包裝和標簽完整。（6）、在進行高壓、滅菌、消毒等工作時，操作人員不得擅自離開工作現(xiàn)場，認真觀察溫度、時間；（7）、嚴禁用口直