【正文】 。（4）、運(yùn)輸作業(yè)要防止污染，不能與有毒有害的物品混裝、混運(yùn)。若不能處置，則上報質(zhì)檢部處置，生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進(jìn)行處理，采購部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制。③ 不符合規(guī)定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。不合格品的處理結(jié)果有：a 銷毀處理：生產(chǎn)過程中不論哪個環(huán)節(jié)的半產(chǎn)品出現(xiàn)了不合格，就有所在工段的操作工直接按銷毀處理的方式放入到不合格品暫存區(qū)，不可進(jìn)入下一道工序進(jìn)行生產(chǎn)。（7）、其它 ① 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。 （2）、 消費(fèi)者未向公司投訴，但經(jīng)媒體披露、曝光存在食品安全問題的。（3）、 公司向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向省級以上質(zhì)監(jiān)部門報告。（1）、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制情況； （2）、原料質(zhì)量情況； （3）、包裝材料情況； （4）、產(chǎn)品貯運(yùn)情況；（5）、消費(fèi)者使用情況。（七）、召回食品的處置記錄根據(jù)信息，如果屬于第一、二類的情況，質(zhì)檢部主任將情況報總經(jīng)理，并立即將產(chǎn)品銷毀。 （二）、范圍：適用于對本公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的投訴行為。十四、重要情況報告制度（一）、目的： 為加強(qiáng)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對公司發(fā)生重要質(zhì)量安全事故的及時處理，特制定本制度。 廠區(qū)的建設(shè)問題 其他任何涉及到公司的重要情況。（八）、報告記錄報告要形成記錄，由辦公室負(fù)責(zé)保存，保存期限不得少于3年。負(fù)責(zé)協(xié)助對設(shè)備管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書等食品質(zhì)量安全管理文件的制定。 （5）、文件歸口管理部門按照查新制度定期對有關(guān)國家法律、法規(guī)及所使用的標(biāo)準(zhǔn)等食品質(zhì)量安全管理外來文件進(jìn)行查新，認(rèn)真填寫查新記錄，及時更新文件。若文件丟失，由使用部門向文件發(fā)放部門以書面形式說明理由，申請補(bǔ)發(fā)。 （3）、食品質(zhì)量安全管理記錄填寫人員使用水筆或圓珠筆填寫記錄，字體要規(guī)范工整、字跡要清晰可辨，做到記錄真實(shí)準(zhǔn)確。 （2）、超期記錄，各部門作為廢紙進(jìn)行處置。（五）、時限要求質(zhì)量管理相關(guān)記錄保存期限不得少于3年。借閱人要在承諾時間內(nèi)歸還，如按期未能歸還要到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)。 作廢文件、記錄的控制 （1）、作廢的電子版食品質(zhì)量安全管理文件如需留用時，文件管理部門建立作廢文件夾，及時將作廢文件放入作廢文件夾中，在文件封面上用紅字標(biāo)識“作廢”，設(shè)立密碼專人保管。如部門未能領(lǐng)到需要的受控文件時，向文件管理部門申請發(fā)放受控文件，確保所使用的文件現(xiàn)行有效。 （5）、自行下載、打印或復(fù)印的文件不受控。 （3）、各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其他部門或公司外部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，食品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)車間作業(yè)指導(dǎo)書、工藝單等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。非上班時間發(fā)現(xiàn)的非嚴(yán)重性質(zhì)的問題可第二天進(jìn)行上報。 產(chǎn)品的銷售問題。（六）、 答復(fù)投訴調(diào)查：投訴一經(jīng)產(chǎn)生，質(zhì)檢部應(yīng)立即主持調(diào)查投訴原因，提出解決方案，形成投訴報告，并負(fù)責(zé)在24小時內(nèi)給予投訴方以書面回復(fù)。（八）、記錄《召回記錄》，由質(zhì)檢部保存，不得少于3年。模擬召回： 如一年中未發(fā)生突發(fā)事件、無產(chǎn)品召回的情況下，將進(jìn)行模擬召回演練，以評價召回程序的適宜性。從理化、感官、微生物等方面分析事故 原因并召開事故分析會。 處置回收產(chǎn)品（五）、召回措施及報告主動召回 （1）、 確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，公司應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。（三）、管理部門及職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時反饋質(zhì)檢部； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃； 生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。d 庫房管理員要將發(fā)現(xiàn)的所有不合格品歸類、稱重，整理數(shù)據(jù)填寫在“不合格品記錄”表上，由生產(chǎn)部主任簽字確認(rèn)。d 質(zhì)量負(fù)責(zé)人作出評審后，由驗(yàn)收檢驗(yàn)員填寫不合品記錄并通知供銷部，按照質(zhì)量負(fù)責(zé)人的不合格處理意見，將本批購進(jìn)的原輔材料及包裝材料進(jìn)行處理。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標(biāo)志另行隔離堆放。 （二）、范圍：本制度適用于本廠原輔材料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗(yàn)不合格的控制。 （2）、委托外部運(yùn)輸時，應(yīng)對運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗(yàn)證，明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。搬運(yùn)要求（1）、使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具，防止產(chǎn)品損壞和變質(zhì)。（10）、每天對倉庫地面進(jìn)行清掃，保證倉庫無積灰，無雜物。 （二）、范圍：適用于本公司從采購到銷售的所有產(chǎn)品。不一致者不予放行。否則一律不予以放行。（八）、檢驗(yàn)結(jié)果的處理每批次產(chǎn)品檢驗(yàn)合格的，通知生產(chǎn)部庫管員放置到合格品區(qū)待銷，檢驗(yàn)不合格的按照《不合格品管理制度》處理。（七）、化驗(yàn)室管理制度基本規(guī)定（1）、檢驗(yàn)室使用下列儀器：培養(yǎng)箱、滅菌鍋、顯微鏡、分析天平、天平等；（2）、檢驗(yàn)室所使用的儀器、容器應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，保證準(zhǔn)確可靠，凡計量器具須經(jīng)計量部門檢定合格后方能使用；（3）、檢驗(yàn)室儀器安放合理，不得隨意挪動或私自拆卸；（4）、各種儀器使用完畢后要切斷電源，旋鈕復(fù)原歸位，要仔細(xì)檢查安全后方能離開；（5）、檢驗(yàn)室一切儀器未經(jīng)管理人員同意，不得讓外人使用或外借；（6）、儀器設(shè)備要保持清潔衛(wèi)生，有罩套的儀器要遮好。每年與國家權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)進(jìn)行至少一次出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ仍囼?yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。（9）、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室藥品、化學(xué)試劑、危險品的管理工作?；?yàn)員的主要職責(zé)（1）、遵守化驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度和技術(shù)法規(guī)，按照有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)操作規(guī)程及時準(zhǔn)確地完成檢驗(yàn)任務(wù)，服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，保證安全生產(chǎn)。（2）、質(zhì)檢員將每天檢查到的情況通報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將利用這些情況作為日常衛(wèi)生監(jiān)督及改善。（2）處罰后再犯者；（3）違反公司規(guī)章制度，嚴(yán)重?fù)p害公司利益或給公司造成較大損失者；（4）連續(xù)曠工或一個月累計曠工三天以上（包括三天）者。（1）對公司技術(shù)有重大發(fā)明、創(chuàng)造、成效卓著的；（2）開拓業(yè)務(wù)，銷售業(yè)績驕人者；（3）為公司免遭受經(jīng)濟(jì)損失作出重大貢獻(xiàn)者，為避免天災(zāi)、人禍、犯罪等現(xiàn)象不顧安危，見義勇為者。 （五）、衛(wèi)生監(jiān)督與檢查制度及記錄每位生產(chǎn)管理員及質(zhì)檢員都有責(zé)任檢查生產(chǎn)線的清潔情況假若發(fā)現(xiàn)問題，相關(guān)人員必須再清潔至合格為止。 （17）、所有的原料、輔料及成品都應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”的原則。腐蝕性廢料在傾倒前應(yīng)經(jīng)稀釋中和處理。 （5）、 及時更換修理照明設(shè)備，以隨時保持車間、庫房內(nèi)的良好照明。⑦ 在潔凈要求區(qū)域內(nèi)不許修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔不衛(wèi)生行為等。③ 員工工作期間不準(zhǔn)化妝、不準(zhǔn)佩帶手表、不準(zhǔn)佩帶徽章及各種手飾如項(xiàng)鏈、耳環(huán)、頭飾、戒指等，并且不準(zhǔn)在工作帽上佩帶裝飾物。同時，長袖工作服的袖口應(yīng)采用收緊設(shè)計，隨時檢查并更換破舊、搭扣松動或丟失、口袋有破口等的工作服。 （1）、健康規(guī)范 ：① 根據(jù)食品衛(wèi)生法的要求，公司生產(chǎn)廠必須確保所有食品從業(yè)人員每年一次由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查，確認(rèn)身體健康，取得其簽發(fā)或續(xù)發(fā)的從業(yè)健康證后方可參加或繼續(xù)工作。（二）、范圍：本制度適用于生產(chǎn)車間各個工序。沖洗：使用高壓或高流量的清水沖洗可見之加工殘留物及產(chǎn)品，除特別說明外，沖洗主要是用自來水，殘留之化學(xué)物也可以沖洗。建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，由維護(hù)、保養(yǎng)操作工填寫。嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定，定期更換潤滑油，設(shè)備運(yùn)行中按操作規(guī)程的要求定時加油，并有記錄可查。質(zhì)檢部做好關(guān)鍵控制點(diǎn)過程記錄的監(jiān)督檢查，該記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理，保存期限不得少于3年。（三）、貯存要求： 成品庫干凈整潔。中心溫度：80℃85℃；時間：到達(dá)規(guī)定的時間后，即可出鍋或出爐。 按照輔料種類的不同歸類放置到相應(yīng)的器具中。（五）、關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書第一 原輔料驗(yàn)收（一）、概念：原輔料是指本公司生產(chǎn)所用的原輔料等；（二）、適用范圍：本辦法適用于本公司各類產(chǎn)品加工過程中原輔料的處理工藝及質(zhì)量要求；（三）、原輔料準(zhǔn)備過程：原輔料驗(yàn)收時由質(zhì)檢部按照《原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。主要職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、保管、維護(hù)和清洗；（2）、 協(xié)助制定工藝文件、包括工藝流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)和確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制參數(shù)；（3）、按照工藝文件的要求，組織生產(chǎn)并做好關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作記錄；（4）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中的不合格品的管理和處置；（5）、負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的管理，保持良好的衛(wèi)生環(huán)境；（6）、負(fù)責(zé)原輔料及包裝材料的保管；（7）、嚴(yán)格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；（8）、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。（七）、報告事項(xiàng)如果配料員或操作工人發(fā)現(xiàn)添加劑使用不當(dāng)，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，主管領(lǐng)導(dǎo)要及時做出決定，對本批次配料按照《不合格品管理制度》進(jìn)行處理，并填寫《不合格品處理記錄》。（6）、配料間稱量食品添加劑應(yīng)使用稱量范圍與所用數(shù)量匹配的計量器具且須經(jīng)檢定和校準(zhǔn)。食品添加劑的驗(yàn)收（1）、食品添加劑進(jìn)廠后，采購部要及時通知質(zhì)檢員到場驗(yàn)收，并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄（2）、驗(yàn)收內(nèi)容包括：① 產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無破損、臟污；② 開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。（五）、食品添加劑的衛(wèi)生要求及管理和驗(yàn)收食品添加劑使用衛(wèi)生要求（1）、必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生辦公室門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑，取得生產(chǎn)許可證書。（二）、范圍：適用于對食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。采購部應(yīng)根據(jù)評價準(zhǔn)則填寫《合格供方評價表》，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入《供應(yīng)商一覽表》，報總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（4）、對于需要提供檢疫或檢驗(yàn)證明的原輔材料，無法提供者一律不得購入公司；（5）、采購部將原輔材料購進(jìn)公司后，要第一時間通知質(zhì)檢部，完成原輔材料的驗(yàn)收檢查工作；（6）、質(zhì)檢部要嚴(yán)格按照《原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定及時完成入庫原輔料及包裝材料的驗(yàn)收。經(jīng)檢查患有影響食品衛(wèi)生疾病者,應(yīng)立即調(diào)離生產(chǎn)崗位,視病情輕重,可安置到非食品加工區(qū)或回家休養(yǎng)直到治愈。所有上崗從事食品生產(chǎn)、經(jīng)營的從業(yè)人員必須熟知食品衛(wèi)生常識，在崗工作期間依法做到“三戴”即帶工作帽、帶口罩、戴手套，不得蓄胡須、染指甲等。（二）、范圍：適用于本公司所有員工。考核形式包括筆試、總結(jié)、問卷等形式，由培訓(xùn)主管部門進(jìn)行評分。（三）、負(fù)責(zé)部門：員工食品安全培訓(xùn)工作由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施 。培訓(xùn)的需求及培訓(xùn)計劃：由辦公室主管培訓(xùn)的負(fù)責(zé)人根據(jù)日常管理中暴露的問題、各部門提出的培訓(xùn)需求及職能部門對企業(yè)質(zhì)量安全工作的要求，于年初制定本年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（七）、培訓(xùn)的考核獎懲：培訓(xùn)的有效評估：培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)的主管部門根據(jù)實(shí)施培訓(xùn)前后的情況變化，有針對性的對受訓(xùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估。在上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識培訓(xùn)。（2）、做好員工的健康監(jiān)督工作，凡出現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的病癥（腹瀉、發(fā)熱、嘔吐、燙傷、手外傷、咽喉痛等）時，應(yīng)立即脫離工作崗位，查明原因，治療康復(fù)后，方可重新上崗。 （二）、適用范圍： 適用于公司所需的原料、輔料、包裝材料的采購。② 供應(yīng)商評價、重新評價的時機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評價一次。在《供應(yīng)商一覽表》上選擇供應(yīng)商，并與之取得聯(lián)系。生產(chǎn)部倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作。食品添加劑的貯存管理（1）、食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點(diǎn)存放，專人管理，先進(jìn)先出，清晰標(biāo)識。出口產(chǎn)品所用食品添加劑應(yīng)符合進(jìn)口國的相關(guān)法律法規(guī)所要求的使用范圍和限量。（六）、食品添加劑的危害評估及使用批準(zhǔn)危害評估（1）、對所用食品添加劑的使用范圍缺乏明確鑒定，容易造成誤用。（八）、記錄添加劑的使用記錄由生產(chǎn)部保管，不得少于3年。解凍修整關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：稱量準(zhǔn)確；添加劑符合GB2760的規(guī)定 ▲配料斬拌絞肉 滾揉▲配料充填關(guān)鍵控制點(diǎn) 設(shè)備：煙熏爐；中心溫度：72℃78℃；時間：1h2h ▲熟制冷卻關(guān)鍵控制點(diǎn) 設(shè)備：真空包裝機(jī) ，要求：員工個人衛(wèi)生符合要求；包材紫外燈照射消毒；稱量準(zhǔn)確▲包裝關(guān)鍵控制點(diǎn) 庫溫0℃4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：稱量準(zhǔn)確；添加劑符合GB2760的規(guī)定 熏煮火腿制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料，符合《原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。第二 配料（一）、概念：配料是指添加到原料中，可提高原料的物理特性，有助于改善產(chǎn)品的風(fēng)味、色澤等一切允許添加的輔助材料。（四）、注意事項(xiàng)嚴(yán)禁違反工藝配方的規(guī)定，擅自添加輔料。（二）、適用范圍：本辦法適用于本公司所有產(chǎn)品加工過程中的包裝工藝。（四）、注意事項(xiàng)庫溫不適要立即做出處理。（三）、管理部門及職責(zé)設(shè)備的管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。設(shè)備的箱蓋，保護(hù)欄網(wǎng)等保護(hù)設(shè)施，禁止隨意拆卸，因維修而拆卸的應(yīng)在修理完后恢復(fù)，保護(hù)裝置不裝好禁止開機(jī)。檢修后，經(jīng)驗(yàn)證合格投入生產(chǎn)，檢修記錄歸檔。 檢查：質(zhì)檢員必須檢查并確保殘存物已經(jīng)去除，如發(fā)現(xiàn)未清潔干凈的，應(yīng)繼續(xù)清洗至合格為止。各車間在生產(chǎn)過程中掉在地上的廢棄物由各組長安排人員