【正文】 （3）、食品質(zhì)量安全證書、檔案資料的管理 總經(jīng)理辦公室負責按公司《食品安全檔案管理制度》對公司質(zhì)量安全相關(guān)證書等檔案資料按規(guī)定保存期限進行保管，對超期或失效的檔案文件按規(guī)定進行處置。作廢的食品質(zhì)量安全管理文本文件如需留用時，在作廢文件的封皮上加蓋“作廢”印章或標識“作廢”字樣，不需留用時按廢紙?zhí)幚?。?）、辦公室編寫《各部門質(zhì)量記錄清單》，根據(jù)實際需要規(guī)定各類記錄的保存期限。 （6）、各部門人員調(diào)動時，辦理文件交接，防止文件丟失。 （4）、直接引用的食品質(zhì)量安全管理類外來文件，使用前填寫外來文件使用申請表，由食品食品安全管理員批準后方可使用。 生產(chǎn)部負責協(xié)助對環(huán)境、測量管理體系文件等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。 非上班時間發(fā)現(xiàn)的嚴重性質(zhì)的問題應立即向公司值班人員進行匯報，由值班人員向公司領(lǐng)導進行匯報。 顧客的投訴問題。協(xié)同部門為生產(chǎn)部。十三、質(zhì)量投訴處理制度（一）、目的： 為加強車間管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量的異物及質(zhì)量投訴做本規(guī)定。 模擬召回時要求將所有相關(guān)原始記錄復印附在召回記錄后。具體從以下方面進行追查。（2）、 自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，一級召回應當在1日內(nèi)，二級召回應當在2日內(nèi)，三級召回應當在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。本制度由質(zhì)檢部歸口管理（四）、召回程序公司在下列情況發(fā)生后，應立即對該批次產(chǎn)品列為回收產(chǎn)品： （1）、消費者投訴使用后發(fā)生不良反應的 。（6）、工作不合格：對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時采取糾正措施。② 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處理辦法生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)的崗位操作工立即通報生產(chǎn)部負責人，生產(chǎn)部作出標識并隔離放置，立即通報質(zhì)量負責人。② 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。（三）、管理部門及職責本制度由質(zhì)檢部歸口管理評審職責： 本廠授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審 ，現(xiàn)場不合格品的評審由本廠委派的人員負責處置職責： 檢驗人員作出不合格品的處置決定。 （3）、運輸工具應具有防雨防塵設施，并符合衛(wèi)生要求。 （2）、對搬運工具進行適當?shù)木S護保養(yǎng)。（11）、保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生，并每周至少進行兩次清潔。（三）、管理部門及職責采購部負責包裝材料的采購控制； 生產(chǎn)部負責庫房管理； 銷售部負責產(chǎn)品運輸。放行條全部編面碼，由辦公室保管備查。 半成品、成品由銷售部負責檢查并開具放行條。每批次產(chǎn)品檢驗后均要留樣，放置在留樣室或留樣區(qū)域，留樣保存日期不得低于產(chǎn)品的保質(zhì)期。儀器的校正和維護（1）、需要檢定的化驗設備，每年進行一次，由質(zhì)檢部負責聯(lián)系外部校核及檢定人員完成；（2）、檢定后貼上合格或禁用標示；（3）、化驗員按照儀器的使用和保養(yǎng)說明，完成儀器的保養(yǎng)工作。*號檢驗項目進行委托檢驗，檢驗計劃如下表所示：（1）、醬鹵肉制品檢驗項目檢驗方式檢驗頻次負責部門備注鉛外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部外檢部門為：國家權(quán)威機構(gòu)如北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所等機構(gòu)質(zhì)檢部門要安排送夠所有的品種，不得有遺漏。（10）、負責組織化驗人員定期搞好化驗室清潔衛(wèi)生，保持地面、墻壁、玻璃、門窗、工作臺案及儀器、設備的衛(wèi)生清潔。 （2）、負責成品的分析檢驗工作，并及時出據(jù)各項原始記錄和《成品出廠檢驗報告》。 （3）、清潔衛(wèi)生責任區(qū)的劃分：車間內(nèi)及車間周圍環(huán)境衛(wèi)生，由各班組共同負責完成，維修工協(xié)助搞好工用具的擺放及維修油跡、紙皮等處理，化驗室協(xié)助搞好化驗室內(nèi)部的清潔衛(wèi)生。具有下列情節(jié)之一，可予以降級或500元以上罰款：（1）因工作不負責任給公司造成重大損失者。對有以下表現(xiàn)之一者均給予記小功，并給予1000元以上的獎金：（1）對技術(shù)有較大發(fā)明、革新、成效優(yōu)秀者；（2）開拓業(yè)務，銷售業(yè)績優(yōu)良者；（3）為公司免遭不法侵害和經(jīng)濟損失，作出較大貢獻者；（4）出色完成本職工作，表現(xiàn)優(yōu)秀者。質(zhì)檢員在每班開工前隨機檢查生產(chǎn)線的清潔情況，并記錄于日報表上。 （18）、定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。 （1）不準在生產(chǎn)過程中進行電焊、切割、打磨等工作以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 （6）、 潔凈區(qū)域里應裝有足夠的紫外滅菌燈，并在停機無人員工作時保持開啟狀態(tài)。⑧ 所有的個人物品，如雜志、報紙、飯盒、水杯、餐票等不準帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。（4）、行為規(guī)范：① 每次進入有潔凈要求區(qū)域開始工作時或更衣后、進餐后、從休息室及衛(wèi)生間返回時，都應徹底消毒洗手。有條件應盡量把拉鏈設計在背后。新進廠的員工也必須取得指定部門或醫(yī)院體檢健康證才能上崗。（三）、管理部門及職責衛(wèi)生管理由生產(chǎn)部門全權(quán)負責。 清洗：使用清潔劑于清洗池或某區(qū)清洗用具。1每臺設備均按規(guī)定的清潔程序和清洗周期進行清潔。停用的設備要有停用狀態(tài)標志，長期停用的設備要移出生產(chǎn)區(qū)。六、設備管理制度（一）、目的：為了加強對公司生產(chǎn)設備的管理和維護，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度，規(guī)定了生產(chǎn)設備的管理、使用與維護、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。 根據(jù)產(chǎn)品工藝流程中的規(guī)定，放在合適的庫房，庫房溫度為04℃。（四）、注意事項嚴格控制熟化的溫度和時間，生產(chǎn)期間，做好溫度監(jiān)測記錄。 對于特殊的添加劑，要由輔料配制員重復稱量兩次，確定無誤后方可投入使用。驗收時，驗收項目中有任何一項不符合要求，均應按照不合格處理辦法執(zhí)行。（四）、生產(chǎn)工藝流程及關(guān)鍵控制點醬鹵肉制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗收關(guān)鍵控制點 要求：感官檢查、確認為合格供方材料，符合《原輔材料驗收技術(shù)標準》之規(guī)定。如果市場抽檢發(fā)現(xiàn)添加劑使用不合格，要按照《不合格品管理制度》和《不安全食品召回管理制度》執(zhí)行。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。（3）、不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。（2）、必須按照《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴格控制使用范圍和使用量。（三）、管理部門及職責采購部負責食品添加劑的采購，并要索取供應商的相關(guān)官方檢測報告，進口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。1對合格供應商的控制① 質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗② 供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品管理制度》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同或口頭合約進行時，可由采購員對供應商提出警告，嚴重時發(fā)出暫時撤消供應商關(guān)系的通知。驗收完成后填制原輔材料及包裝材料驗收檢驗報告；（7）、檢驗合格的原輔料及包裝材料正常入庫使用，檢驗不合格的原輔料及包裝材料按照《不合格品管理制度》，做出相應的處理；（8）、經(jīng)質(zhì)檢部查驗合格后，采購部通知生產(chǎn)部對原輔料及包裝材料按照其產(chǎn)品的要求合理保管和使用，原輔料及包裝材料應在專用庫房中分類貯存。對病情嚴重，無法治愈者(如:乙肝大三陽,活動性肺結(jié)核)可按相關(guān)法規(guī)予以辭退。（四）、員工的健康管理部門及職責員工的健康管理由辦公室負責。（三）、員工的健康管理規(guī)定：公司建立員工健康檔案表。同時填寫《培訓記錄》，連同試卷等書面總結(jié)共同收存?zhèn)浒?。（四）、培訓的?nèi)容及方式培訓的內(nèi)容：培訓的內(nèi)容主要包括企業(yè)各崗位職責及操作技能，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及崗位質(zhì)量規(guī)范，企業(yè)安全生產(chǎn)及相關(guān)管理制度，食品安全法律法規(guī)的培訓。新進企業(yè)的員工必須接受系統(tǒng)的食品安全法律法規(guī)和崗前培訓。企業(yè)還應為員工建立個人培訓檔案，將員工每年的培訓成績、對員工培訓的評價存入《員工培訓檔案》。新員工入廠時，必須先進行健康檢查，經(jīng)體檢合格并取得健康合格證后方可入廠上班，否則一律不得聘用。主要職責：（1）、做好新入職員工的健康體檢工作以及老員工每年一次的定期健康檢查。三、原料采購查驗管理制度（一）、目的： 為了使公司對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。（9）、采購部定期對供應商進行選擇和評價① 供應商選擇的準則：公司原料、輔料及包裝材料的采購，采購部通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風險，基本要求包括：a、食品原輔料及包裝材料供方應有基本的營業(yè)執(zhí)照等如前所述的有效證件；b、對實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；c、食品生產(chǎn)加工所用的原輔料及包裝材料、添加劑等應無毒、無害，符合相應的強制性國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定等。③ 采購資料：對主要原輔料及包裝材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原輔料及包裝材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經(jīng)理批準。質(zhì)檢部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質(zhì)檢驗工作，并負責監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。（3）、索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括：生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等，進口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。食品添加劑的使用（1）、食品添加劑的使用應符號GB 2760《 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》要求的使用范圍和使用限量。（7）、對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。如果消費者由于該食品中食品添加劑使用造成安全事故，要及時向質(zhì)監(jiān)部門報告登記，并請相關(guān)部門協(xié)助解決。解凍關(guān)鍵控制點 設備：真空包裝機 ，要求：員工個人衛(wèi)生符合要求；包材紫外燈照射消毒；稱量準確關(guān)鍵控制點 設備：煮鍋；溫度：85℃95℃；時間：2h4h ▲配料修整關(guān)鍵控制點 庫溫0℃4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點 要求：稱量準確；添加劑符合GB2760的規(guī)定 ▲煮制▲包裝冷卻熏煮香腸制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗收關(guān)鍵控制點 要求：感官檢查、確認為合格供方材料，符合《原輔材料驗收技術(shù)標準》之規(guī)定。（四）、判定準則：嚴禁將不合格原輔料投入生產(chǎn)。生產(chǎn)部輔料配制員完成輔料配制工藝后，生產(chǎn)組長要依據(jù)經(jīng)驗通過感官進行抽查，發(fā)現(xiàn)稱量有誤時，及時更正后方可投入使用。第四 包裝（一）、概念：包裝是指將經(jīng)過上述各工藝后的產(chǎn)品通過墨輪印字連續(xù)封口機等包裝設備將產(chǎn)品封入指定包裝材料中，以延長制品的保質(zhì)期，改善產(chǎn)品外觀形象的過程。 每天至少檢查一次成品庫溫度，防止溫度達不到規(guī)定的要求。（二）、范圍：適用于本公司主要機械設備、動力設備和專用檢測、試驗設備等。堅持經(jīng)常檢查設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，禁止設備帶病工作。1設備日常清洗、消毒應于每天班前、班后進行，主要內(nèi)容：（1）、確認部件、配件齊全；（2）、確認運轉(zhuǎn)正常，潤滑良好；（3）、確認安全防護罩完整；（4）、確認潤滑裝置齊全，潤滑加油；（5）、保持設備內(nèi)外干凈、無油污、灰塵、鐵銹、雜物；1設備三級檢修：設備的檢修視其運行情況決定，由車間主管負責，報生產(chǎn)部主管批準。擦洗：可使用毛刷或擦洗布去除頑附的殘留物。 衛(wèi)生責任：各車間自行安排人員在開工前后對機器、地板、墻壁、工作臺、倉庫、各用具進行清潔、消毒。② 凡感染傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠直接從事食品生產(chǎn)的工作如傳染性肝炎、結(jié)核病活動期等。④ 不同使用目的和使用范圍的工作服之間應有明顯差別或標志，車間人員、工程維修人員、外來參觀人員應穿著不同顏色或樣式的工作服。② 每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間、清掃垃圾、處理廢料、清理設備等，應徹底洗手消毒。車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范： 隨時保持車間內(nèi)外環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個基本要求。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管爆裂而引起異物進入產(chǎn)品中。 （12）、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑、無異味、任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈，廢料、垃圾等應隨時處理，并移至工作區(qū)外。 車間設備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提。質(zhì)檢部有權(quán)在生產(chǎn)線未適當清洗前不予開始運作，并記錄于日報表上。對有以下表現(xiàn)之一的員工將予嘉獎，并給予1000元以上的獎金。 （2）損壞或遺失公司物品、設備、設施者；（3）違反管理規(guī)定，損害公司利益者；（4）連續(xù)或一個月內(nèi)累計曠工兩天者；（5）違反上級合理化建議或?qū)ι霞墤B(tài)度傲慢無禮者；（6）公司內(nèi)打架斗毆，賭博或從事其它不良活動者。記錄質(zhì)檢員負責做好《車間衛(wèi)生檢查記錄》，保存3年以上。 （3）、在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異?，F(xiàn)象，應及時匯報，并協(xié)同查找原因，妥善處理。 （11）、負責對各項化驗記錄的保存。送樣方式：由質(zhì)檢部檢驗員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機采樣并負責送往公司指定的部門。設備的使用及安全制度（1）、進入實驗室必須穿工作服，進入無菌室必須更換潔凈的衣、帽、鞋、口罩，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，非實驗人員不得進入實驗室；（2）、實驗室內(nèi)物品要擺放整齊，保持潔凈，試劑要定期檢查并應有明晰標簽，儀器要定期驗證、檢查、保養(yǎng)、檢修。留樣的樣品必須與檢測的成品生產(chǎn)日期及批次一樣，包裝和標簽完整。 原材料退料由倉庫主管負責檢查開具放行條。（五）、交付管理產(chǎn)品在交付前，要嚴格按照包裝貯存的要求，合理搬運。（四）、防范要求包裝 （1）、采購部應嚴格按照《采購流程》，對包裝材料進行采購，質(zhì)檢部對包裝材料進行進貨檢驗，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強制性標準的要求。（12）、庫區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放，擺放整齊，不得堆放雜物，廢棄物。（3）、 防止超高搬運，以免物品墜落砸傷員工