【正文】 （3）、食品質(zhì)量安全證書、檔案資料的管理 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按公司《食品安全檔案管理制度》對公司質(zhì)量安全相關(guān)證書等檔案資料按規(guī)定保存期限進(jìn)行保管，對超期或失效的檔案文件按規(guī)定進(jìn)行處置。作廢的食品質(zhì)量安全管理文本文件如需留用時，在作廢文件的封皮上加蓋“作廢”印章或標(biāo)識“作廢”字樣，不需留用時按廢紙?zhí)幚?。?）、辦公室編寫《各部門質(zhì)量記錄清單》，根據(jù)實(shí)際需要規(guī)定各類記錄的保存期限。 （6）、各部門人員調(diào)動時，辦理文件交接，防止文件丟失。 （4）、直接引用的食品質(zhì)量安全管理類外來文件，使用前填寫外來文件使用申請表，由食品食品安全管理員批準(zhǔn)后方可使用。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)助對環(huán)境、測量管理體系文件等食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。 非上班時間發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重性質(zhì)的問題應(yīng)立即向公司值班人員進(jìn)行匯報(bào)，由值班人員向公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。 顧客的投訴問題。協(xié)同部門為生產(chǎn)部。十三、質(zhì)量投訴處理制度（一）、目的： 為加強(qiáng)車間管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，對嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的異物及質(zhì)量投訴做本規(guī)定。 模擬召回時要求將所有相關(guān)原始記錄復(fù)印附在召回記錄后。具體從以下方面進(jìn)行追查。（2）、 自確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。本制度由質(zhì)檢部歸口管理（四）、召回程序公司在下列情況發(fā)生后，應(yīng)立即對該批次產(chǎn)品列為回收產(chǎn)品： （1）、消費(fèi)者投訴使用后發(fā)生不良反應(yīng)的 。（6）、工作不合格：對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。② 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的處理辦法生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)的崗位操作工立即通報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，生產(chǎn)部作出標(biāo)識并隔離放置，立即通報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。② 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。（三）、管理部門及職責(zé)本制度由質(zhì)檢部歸口管理評審職責(zé)： 本廠授權(quán)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審 ，現(xiàn)場不合格品的評審由本廠委派的人員負(fù)責(zé)處置職責(zé)： 檢驗(yàn)人員作出不合格品的處置決定。 （3）、運(yùn)輸工具應(yīng)具有防雨防塵設(shè)施，并符合衛(wèi)生要求。 （2）、對搬運(yùn)工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)保養(yǎng)。（11）、保持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生，并每周至少進(jìn)行兩次清潔。（三）、管理部門及職責(zé)采購部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)庫房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。放行條全部編面碼，由辦公室保管備查。 半成品、成品由銷售部負(fù)責(zé)檢查并開具放行條。每批次產(chǎn)品檢驗(yàn)后均要留樣，放置在留樣室或留樣區(qū)域，留樣保存日期不得低于產(chǎn)品的保質(zhì)期。儀器的校正和維護(hù)（1）、需要檢定的化驗(yàn)設(shè)備，每年進(jìn)行一次，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系外部校核及檢定人員完成；（2）、檢定后貼上合格或禁用標(biāo)示；（3）、化驗(yàn)員按照儀器的使用和保養(yǎng)說明，完成儀器的保養(yǎng)工作。*號檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)，檢驗(yàn)計(jì)劃如下表所示：（1）、醬鹵肉制品檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)頻次負(fù)責(zé)部門備注鉛外檢每年上半年和下半年各一次質(zhì)檢部外檢部門為：國家權(quán)威機(jī)構(gòu)如北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所等機(jī)構(gòu)質(zhì)檢部門要安排送夠所有的品種，不得有遺漏。（10）、負(fù)責(zé)組織化驗(yàn)人員定期搞好化驗(yàn)室清潔衛(wèi)生，保持地面、墻壁、玻璃、門窗、工作臺案及儀器、設(shè)備的衛(wèi)生清潔。 （2）、負(fù)責(zé)成品的分析檢驗(yàn)工作，并及時出據(jù)各項(xiàng)原始記錄和《成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。 （3）、清潔衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的劃分：車間內(nèi)及車間周圍環(huán)境衛(wèi)生，由各班組共同負(fù)責(zé)完成，維修工協(xié)助搞好工用具的擺放及維修油跡、紙皮等處理，化驗(yàn)室協(xié)助搞好化驗(yàn)室內(nèi)部的清潔衛(wèi)生。具有下列情節(jié)之一，可予以降級或500元以上罰款：（1）因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大損失者。對有以下表現(xiàn)之一者均給予記小功，并給予1000元以上的獎金：（1）對技術(shù)有較大發(fā)明、革新、成效優(yōu)秀者；（2）開拓業(yè)務(wù)，銷售業(yè)績優(yōu)良者；（3）為公司免遭不法侵害和經(jīng)濟(jì)損失，作出較大貢獻(xiàn)者；（4）出色完成本職工作，表現(xiàn)優(yōu)秀者。質(zhì)檢員在每班開工前隨機(jī)檢查生產(chǎn)線的清潔情況，并記錄于日報(bào)表上。 （18）、定期檢查存放的成品，及時除去有問題的產(chǎn)品。 （1）不準(zhǔn)在生產(chǎn)過程中進(jìn)行電焊、切割、打磨等工作以免產(chǎn)生異味、碎屑污染。 （6）、 潔凈區(qū)域里應(yīng)裝有足夠的紫外滅菌燈，并在停機(jī)無人員工作時保持開啟狀態(tài)。⑧ 所有的個人物品，如雜志、報(bào)紙、飯盒、水杯、餐票等不準(zhǔn)帶入潔凈生產(chǎn)區(qū)域。（4）、行為規(guī)范：① 每次進(jìn)入有潔凈要求區(qū)域開始工作時或更衣后、進(jìn)餐后、從休息室及衛(wèi)生間返回時，都應(yīng)徹底消毒洗手。有條件應(yīng)盡量把拉鏈設(shè)計(jì)在背后。新進(jìn)廠的員工也必須取得指定部門或醫(yī)院體檢健康證才能上崗。（三）、管理部門及職責(zé)衛(wèi)生管理由生產(chǎn)部門全權(quán)負(fù)責(zé)。 清洗：使用清潔劑于清洗池或某區(qū)清洗用具。1每臺設(shè)備均按規(guī)定的清潔程序和清洗周期進(jìn)行清潔。停用的設(shè)備要有停用狀態(tài)標(biāo)志，長期停用的設(shè)備要移出生產(chǎn)區(qū)。六、設(shè)備管理制度（一）、目的：為了加強(qiáng)對公司生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)，使之處于良好的技術(shù)狀態(tài)確保產(chǎn)品質(zhì)量，特制訂本制度，規(guī)定了生產(chǎn)設(shè)備的管理、使用與維護(hù)、修理、技術(shù)狀態(tài)管理、檢查等控制要求。 根據(jù)產(chǎn)品工藝流程中的規(guī)定，放在合適的庫房，庫房溫度為04℃。（四）、注意事項(xiàng)嚴(yán)格控制熟化的溫度和時間，生產(chǎn)期間，做好溫度監(jiān)測記錄。 對于特殊的添加劑，要由輔料配制員重復(fù)稱量兩次，確定無誤后方可投入使用。驗(yàn)收時，驗(yàn)收項(xiàng)目中有任何一項(xiàng)不符合要求，均應(yīng)按照不合格處理辦法執(zhí)行。（四）、生產(chǎn)工藝流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)醬鹵肉制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料，符合《原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。如果市場抽檢發(fā)現(xiàn)添加劑使用不合格，要按照《不合格品管理制度》和《不安全食品召回管理制度》執(zhí)行。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計(jì)量器具不得使用。（3）、不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。（2）、必須按照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。（三）、管理部門及職責(zé)采購部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測報(bào)告，進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。1對合格供應(yīng)商的控制① 質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)② 供應(yīng)商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品管理制度》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同或口頭合約進(jìn)行時，可由采購員對供應(yīng)商提出警告，嚴(yán)重時發(fā)出暫時撤消供應(yīng)商關(guān)系的通知。驗(yàn)收完成后填制原輔材料及包裝材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告；（7）、檢驗(yàn)合格的原輔料及包裝材料正常入庫使用，檢驗(yàn)不合格的原輔料及包裝材料按照《不合格品管理制度》，做出相應(yīng)的處理；（8）、經(jīng)質(zhì)檢部查驗(yàn)合格后，采購部通知生產(chǎn)部對原輔料及包裝材料按照其產(chǎn)品的要求合理保管和使用，原輔料及包裝材料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。對病情嚴(yán)重，無法治愈者(如:乙肝大三陽,活動性肺結(jié)核)可按相關(guān)法規(guī)予以辭退。（四）、員工的健康管理部門及職責(zé)員工的健康管理由辦公室負(fù)責(zé)。（三）、員工的健康管理規(guī)定：公司建立員工健康檔案表。同時填寫《培訓(xùn)記錄》，連同試卷等書面總結(jié)共同收存?zhèn)浒浮＃ㄋ模?、培?xùn)的內(nèi)容及方式培訓(xùn)的內(nèi)容：培訓(xùn)的內(nèi)容主要包括企業(yè)各崗位職責(zé)及操作技能，企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系及崗位質(zhì)量規(guī)范，企業(yè)安全生產(chǎn)及相關(guān)管理制度，食品安全法律法規(guī)的培訓(xùn)。新進(jìn)企業(yè)的員工必須接受系統(tǒng)的食品安全法律法規(guī)和崗前培訓(xùn)。企業(yè)還應(yīng)為員工建立個人培訓(xùn)檔案，將員工每年的培訓(xùn)成績、對員工培訓(xùn)的評價存入《員工培訓(xùn)檔案》。新員工入廠時，必須先進(jìn)行健康檢查，經(jīng)體檢合格并取得健康合格證后方可入廠上班，否則一律不得聘用。主要職責(zé)：（1）、做好新入職員工的健康體檢工作以及老員工每年一次的定期健康檢查。三、原料采購查驗(yàn)管理制度（一）、目的： 為了使公司對原料的質(zhì)量實(shí)施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。（9）、采購部定期對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評價① 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：公司原料、輔料及包裝材料的采購，采購部通過必要的調(diào)查、考察以確定供方的能力，以控制采購風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包括：a、食品原輔料及包裝材料供方應(yīng)有基本的營業(yè)執(zhí)照等如前所述的有效證件；b、對實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須獲得生產(chǎn)許可證；c、食品生產(chǎn)加工所用的原輔料及包裝材料、添加劑等應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。③ 采購資料：對主要原輔料及包裝材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原輔料及包裝材料的需求量要求和庫存情況制定采購計(jì)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。（3）、索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括：生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等，進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。食品添加劑的使用（1）、食品添加劑的使用應(yīng)符號GB 2760《 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》要求的使用范圍和使用限量。（7）、對食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。如果消費(fèi)者由于該食品中食品添加劑使用造成安全事故，要及時向質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告登記，并請相關(guān)部門協(xié)助解決。解凍關(guān)鍵控制點(diǎn) 設(shè)備：真空包裝機(jī) ，要求：員工個人衛(wèi)生符合要求；包材紫外燈照射消毒；稱量準(zhǔn)確關(guān)鍵控制點(diǎn) 設(shè)備：煮鍋；溫度：85℃95℃；時間：2h4h ▲配料修整關(guān)鍵控制點(diǎn) 庫溫0℃4℃▲入庫貯存關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：稱量準(zhǔn)確；添加劑符合GB2760的規(guī)定 ▲煮制▲包裝冷卻熏煮香腸制品生產(chǎn)工藝流程圖▲原輔料驗(yàn)收關(guān)鍵控制點(diǎn) 要求：感官檢查、確認(rèn)為合格供方材料，符合《原輔材料驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》之規(guī)定。（四）、判定準(zhǔn)則：嚴(yán)禁將不合格原輔料投入生產(chǎn)。生產(chǎn)部輔料配制員完成輔料配制工藝后，生產(chǎn)組長要依據(jù)經(jīng)驗(yàn)通過感官進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)稱量有誤時，及時更正后方可投入使用。第四 包裝（一）、概念：包裝是指將經(jīng)過上述各工藝后的產(chǎn)品通過墨輪印字連續(xù)封口機(jī)等包裝設(shè)備將產(chǎn)品封入指定包裝材料中，以延長制品的保質(zhì)期，改善產(chǎn)品外觀形象的過程。 每天至少檢查一次成品庫溫度，防止溫度達(dá)不到規(guī)定的要求。（二）、范圍：適用于本公司主要機(jī)械設(shè)備、動力設(shè)備和專用檢測、試驗(yàn)設(shè)備等。堅(jiān)持經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，禁止設(shè)備帶病工作。1設(shè)備日常清洗、消毒應(yīng)于每天班前、班后進(jìn)行，主要內(nèi)容：（1）、確認(rèn)部件、配件齊全；（2）、確認(rèn)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，潤滑良好；（3）、確認(rèn)安全防護(hù)罩完整；（4）、確認(rèn)潤滑裝置齊全，潤滑加油；（5）、保持設(shè)備內(nèi)外干凈、無油污、灰塵、鐵銹、雜物；1設(shè)備三級檢修：設(shè)備的檢修視其運(yùn)行情況決定，由車間主管負(fù)責(zé)，報(bào)生產(chǎn)部主管批準(zhǔn)。擦洗：可使用毛刷或擦洗布去除頑附的殘留物。 衛(wèi)生責(zé)任：各車間自行安排人員在開工前后對機(jī)器、地板、墻壁、工作臺、倉庫、各用具進(jìn)行清潔、消毒。② 凡感染傳染性疾病的人員不得參加生產(chǎn)廠直接從事食品生產(chǎn)的工作如傳染性肝炎、結(jié)核病活動期等。④ 不同使用目的和使用范圍的工作服之間應(yīng)有明顯差別或標(biāo)志，車間人員、工程維修人員、外來參觀人員應(yīng)穿著不同顏色或樣式的工作服。② 每次完成不衛(wèi)生的動作或工作后，如上洗手間、清掃垃圾、處理廢料、清理設(shè)備等，應(yīng)徹底洗手消毒。車間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范： 隨時保持車間內(nèi)外環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個基本要求。紫外燈須避開開口的容器及可能由于燈管爆裂而引起異物進(jìn)入產(chǎn)品中。 （12）、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無掛塵、無積水、無霉斑、無異味、任何碎屑和濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈，廢料、垃圾等應(yīng)隨時處理，并移至工作區(qū)外。 車間設(shè)備衛(wèi)生規(guī)范清潔衛(wèi)生的設(shè)備是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的基本前提。質(zhì)檢部有權(quán)在生產(chǎn)線未適當(dāng)清洗前不予開始運(yùn)作，并記錄于日報(bào)表上。對有以下表現(xiàn)之一的員工將予嘉獎，并給予1000元以上的獎金。 （2）損壞或遺失公司物品、設(shè)備、設(shè)施者；（3）違反管理規(guī)定，損害公司利益者；（4）連續(xù)或一個月內(nèi)累計(jì)曠工兩天者；（5）違反上級合理化建議或?qū)ι霞墤B(tài)度傲慢無禮者；（6）公司內(nèi)打架斗毆，賭博或從事其它不良活動者。記錄質(zhì)檢員負(fù)責(zé)做好《車間衛(wèi)生檢查記錄》，保存3年以上。 （3）、在檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或異常現(xiàn)象，應(yīng)及時匯報(bào)，并協(xié)同查找原因，妥善處理。 （11）、負(fù)責(zé)對各項(xiàng)化驗(yàn)記錄的保存。送樣方式：由質(zhì)檢部檢驗(yàn)員按照檢測單位要求的數(shù)量從庫房隨機(jī)采樣并負(fù)責(zé)送往公司指定的部門。設(shè)備的使用及安全制度（1）、進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服，進(jìn)入無菌室必須更換潔凈的衣、帽、鞋、口罩，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，非實(shí)驗(yàn)人員不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室；（2）、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)物品要擺放整齊，保持潔凈，試劑要定期檢查并應(yīng)有明晰標(biāo)簽，儀器要定期驗(yàn)證、檢查、保養(yǎng)、檢修。留樣的樣品必須與檢測的成品生產(chǎn)日期及批次一樣，包裝和標(biāo)簽完整。 原材料退料由倉庫主管負(fù)責(zé)檢查開具放行條。（五）、交付管理產(chǎn)品在交付前，要嚴(yán)格按照包裝貯存的要求，合理搬運(yùn)。（四）、防范要求包裝 （1）、采購部應(yīng)嚴(yán)格按照《采購流程》，對包裝材料進(jìn)行采購，質(zhì)檢部對包裝材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保用于食品包裝的材料必須符合國家法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。（12）、庫區(qū)內(nèi)物料按類別分區(qū)存放，擺放整齊，不得堆放雜物，廢棄物。（3）、 防止超高搬運(yùn)，以免物品墜落砸傷員工