【正文】 員資格證書，并經(jīng)過聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。 服務(wù) 用戶服務(wù)的控制范圍 (1) 合同簽訂前的服務(wù)。 (2) 合同簽訂和履行過程的服務(wù)。 (3) 合同完成后的服務(wù)。 (1) 對(duì)潛在的用戶，營銷部可通過廣告、贈(zèng)送產(chǎn)品樣本等方式，主動(dòng)和實(shí)事求是地宣傳本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具備的資質(zhì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品類型和品種、產(chǎn)品安全認(rèn)證情況、生產(chǎn)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛谟脩裟軌蚣皶r(shí)、正確了解本公司的情況。 (2) 營銷部負(fù)責(zé)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并做出相應(yīng)的答復(fù)。 (3) 對(duì)產(chǎn)品有意向的客戶，營銷部應(yīng)進(jìn)一步向用戶介紹本公司和本公司目前的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶參觀生產(chǎn)過程、觀看實(shí)物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品。 本公司應(yīng)與顧客和用戶保持溝通，溝通的信息包括： 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)12標(biāo) 題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本／版次A/0頁 碼第 41頁 共50頁(1) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度情況； (2) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果情況； (3) 發(fā)生不合品及其處理的情況； (4) 產(chǎn)品型式試驗(yàn)的結(jié)果； (5) 產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。 為顧客和用戶到現(xiàn)場檢查產(chǎn)品質(zhì)量和查看相關(guān)資料提供方便。 對(duì)顧客和用戶的抱怨和投訴，營銷部部長應(yīng)安排責(zé)任部門及時(shí)處理，并將處理結(jié)果通報(bào)用戶。 重要材料的代用和重大不合格品的讓步接收，應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 認(rèn)真保護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應(yīng)及時(shí)通知顧客和用戶。 (1) 產(chǎn)品交付后，本公司應(yīng)以為顧客服務(wù)、對(duì)顧客負(fù)責(zé)、讓顧客滿意為宗旨，及時(shí)了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決辦法，對(duì)產(chǎn)生的不合格，由銷售部分析問題產(chǎn)生的原因，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。 (2) 產(chǎn)品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 (3) 產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，本公司應(yīng)負(fù)責(zé)保修，保修工作由營銷部負(fù)責(zé)組織。 (4) 產(chǎn)品交付后，營銷部負(fù)責(zé)建立用戶服務(wù)檔案，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪，認(rèn)真聽取用戶意見并及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。 支持性文件 《質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定》 《糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)12標(biāo) 題質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版本／版次A/0頁 碼第 42頁 共 50 頁《內(nèi)部審核控制程序》 《服務(wù)控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)13標(biāo) 題人員培訓(xùn)版本／版次A/0頁 碼第 43 頁 共 50頁 職責(zé) 綜合辦歸口管理人力資源； 控制要求 人員培訓(xùn) 總則 本公司對(duì)質(zhì)量保證體系從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員能力已有規(guī)定，其規(guī)定詳見各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)理在確保被選人員資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合本公司現(xiàn)狀考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變化。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。 綜合辦負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃所制定目標(biāo)。 通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量保證體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由綜合辦按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。 支持性文件 《人力資源管理程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)14標(biāo) 題其他過程控制版本／版次A/0頁 碼第 44頁 共 50 頁 職責(zé) 工程技術(shù)部歸口管理與控制。 控制要求： (1) 安裝維修質(zhì)量控制； (2) 整機(jī)調(diào)試質(zhì)量控制； (3) 焊接質(zhì)量控制； (4) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制。 各過程的質(zhì)量控制分別按有關(guān)的管理規(guī)定的要求執(zhí)行。 特殊過程與關(guān)鍵工序的控制 特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、隱蔽工程、整機(jī)調(diào)試等。 對(duì)特殊與關(guān)鍵工序應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，確認(rèn)內(nèi)容包括： (1) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，(2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定：設(shè)備認(rèn)可應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可。對(duì)從事焊接、等特殊作業(yè)人員的資格和技能進(jìn)行鑒定； (3) 當(dāng)準(zhǔn)備采用新工藝、新的加工方法時(shí)，應(yīng)在使用前對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行確認(rèn)； (4) 記錄的要求； (5) 必要時(shí)的再確認(rèn)。 (6) 工程負(fù)責(zé)組織特殊過程的確認(rèn)，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)的監(jiān)督檢查。(7) 特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)應(yīng)形成記錄并予以保存。 (8) 特殊與關(guān)鍵工序的質(zhì)量應(yīng)有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行控制。 特殊與關(guān)鍵工序的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)14標(biāo) 題其他過程控制版本／版次A/0頁 碼第 45頁 共 50 頁對(duì)焊接、整機(jī)調(diào)試、隱蔽工程等工序，按照《焊接控制程序》、《操作規(guī)程》、《安裝工藝》等文件進(jìn)行管理與控制。 支持性文件 《整機(jī)安裝調(diào)試過程規(guī)定》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)15標(biāo) 題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定版本／版次A/0頁 碼第 46 頁 共 50 頁 職責(zé) 綜合辦歸口管理與控制。 控制內(nèi)容 安全監(jiān)察 (1) 公司執(zhí)行國家特種設(shè)備許可制度、許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)等規(guī)定。 (2) 適用于公司許可證書的使用和管理、接受許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 (3) 公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守特種設(shè)備許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)特種設(shè)備許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 (4) 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 (5) 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對(duì)本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 (6) 制造許可審查人員在本公司許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利，我公司積極提供方便的工作條件，并認(rèn)真整改在審查中發(fā)現(xiàn)問題。 (7) 本公司嚴(yán)格按《許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《許可證》。 安全監(jiān)督 (1) 本公司應(yīng)接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部負(fù)責(zé)配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。(2) 對(duì)監(jiān)督檢查中提出問題和意見，本公司必須嚴(yán)肅對(duì)待，除及時(shí)、認(rèn)真進(jìn)行處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題的再發(fā)生。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)15標(biāo) 題執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定版本／版次A/0頁 碼第 47頁 共 50 頁 (1)《許可證》有效期為4 年，本公司必須在《許可證》有效期滿6 個(gè)月以前。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提出書面換證申請(qǐng)。 (2) 在公司發(fā)生下列情況時(shí)，15日內(nèi)應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評(píng)審機(jī)構(gòu)備案并辦理更改手續(xù):(3) 更換法人或質(zhì)量保證工程師； (4) 質(zhì)量保證手冊(cè)改版； (5) 單位名稱或地址改變。 支持性文件 《執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度管理控制程序》附件1 第 48頁 共 50 頁公司組織結(jié)構(gòu)圖： 總 經(jīng)理理工程技術(shù)部 質(zhì)量安全部綜合辦公室營銷部財(cái)務(wù)室質(zhì)量保證工程師管理者代表附件2 第49頁 共 50 頁質(zhì)量職能分配表 部門 職能 體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理質(zhì)保工程師綜合辦質(zhì)量安全部工程技術(shù)部營銷部財(cái)務(wù)室管理職責(zé)★○○●○○○○質(zhì)量保證體系★○★●○○○○文件和記錄控制○○★●○●○○合同控制○★○○○○●○設(shè)計(jì)控制○○○○○★○○材料、零部件控制○○○○○○●○作業(yè)(工藝)控制○★○○○●○○焊接控制○○★○○○○○檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制○○★●○○○計(jì)量器具、試與檢驗(yàn)儀器控制○○★○●○○○1設(shè)備控制○○★○○○○○1不合格品（項(xiàng)）控制○○★○●○○○1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)○○★○●○○○1人員培訓(xùn)、考核及其管理○○★●○○○○1其他過程控制○○★○○●○○1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★○●○○●○○★主管；●執(zhí)行；○配合47 / 50附件3程序文件目錄 第50頁 共 50 頁序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1管理評(píng)審控制程序WB/P0120152文件控制程序WB /P0220153記錄控制程序WB /P0320154合同評(píng)審控制程序WB /P0420155設(shè)計(jì)控制（施工方案控制）程序WB /P0520156采購和材料控制程序WB /P0620157工藝及安裝過程控制程序WB /P0720158焊接控制程序WB /P0820159檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序WB /P09201510設(shè)備管理控制程序WB /P10201511檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序WB /P11201512不合格品控制程序WB /P12201513服務(wù)管理控制程序WB /P13201514內(nèi)部審核控制程序WB /P14201515糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序WB /P15201516人力資源控制程序WB /P16201517執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度管理控制程序WB /P17201518安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查程序WB /P18201519安裝和服務(wù)控制程序WB /P19201520標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序WB /P20201521顧客財(cái)產(chǎn)及產(chǎn)品防護(hù)控制程序WB /P21201522外包勞務(wù)控制程序WB /P22201523危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序WB /P232015