【正文】 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)8標(biāo) 題焊接控制版本／版次A/0頁 碼第 30 頁 共 50 頁 職責(zé) 相關(guān)責(zé)任工程師應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部有關(guān)人員，對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 工藝紀(jì)律檢查 技術(shù)人員應(yīng)經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，了解生產(chǎn)過程中工藝執(zhí)行情況，檢查工藝是否合理，以便于改進(jìn)和提高工藝質(zhì)量。 每道工序完成后，操作者應(yīng)在過程檢驗(yàn)表上簽字并注明日期，方可轉(zhuǎn)入下道工序。 工藝文件的發(fā)放 文件管理員應(yīng)將工藝文件進(jìn)行編號(hào)，并按規(guī)定范圍、數(shù)量發(fā)放至質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部。 工藝文件的管理和控制 工藝文件更改的控制 工藝文件更改的申請(qǐng)和確認(rèn) (1) 操作人員不得任意更改工藝文件； (2) 由于產(chǎn)品變更，是否需要更改安裝維修工藝，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)； (3) 由于安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求的原因需要更改工藝時(shí)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)。 控制要求 工藝文件的編制 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝文件，包括安裝工藝、維修工藝、焊接工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等，相關(guān)責(zé)任工程師審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 支持性文件 《采購(gòu)和材料控制程序》 《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)7標(biāo) 題作業(yè)（工藝）控制版本／版次A/0頁 碼第 28 頁 共 50頁 職責(zé) 重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應(yīng)由工程技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)工藝、焊接責(zé)任人、質(zhì)保工程師會(huì)簽。 . 2 余料或退回的材料，應(yīng)按《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（詳見倉(cāng)庫管理制度）四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁 碼第 27頁 共 50頁 材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制 車間按工程技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。詳見《標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》 材料、零部件的存放與保管已有入庫手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫房、儲(chǔ)存場(chǎng)地和標(biāo)識(shí)的地方存放和保管。 材料責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。 在與供方溝通前，營(yíng)銷部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。(5) 準(zhǔn)后發(fā)放并實(shí)施。包括：(1) 對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；(2) 對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審；(3) 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度(服務(wù)和支持)的評(píng)價(jià)。包括；(1) 識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過程和產(chǎn)品的影響；(2) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；(3) 確定采購(gòu)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作； 控制要求 采購(gòu)物資分類 根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類： (1) 重要物資B：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資； (2) 一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資； (3) 輔助物資A：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。 支持性文件 《設(shè)計(jì)控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)6標(biāo) 題材料、零部件控制版本／版次A/0頁 碼第 25 頁 共50頁 職責(zé) 更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本／版次A/0頁 碼第 24頁 共 50 頁 設(shè)計(jì)更改 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求時(shí),應(yīng)更改設(shè)計(jì)并經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)樣機(jī)檢驗(yàn)、測(cè)試和模擬試驗(yàn)； 檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制“設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告”，提出改進(jìn)意見和跟蹤措施，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)輸出 工程技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括施工方案、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）， 在這些輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)； . 2 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給安裝、維修過程提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。(2) 適用的法律、法規(guī)、安全規(guī)范要求；(3) 顧客和（或）市場(chǎng)反饋的各項(xiàng)產(chǎn)品要求；(4) 可參照的以往設(shè)計(jì)和開發(fā)的信息；(5) 必需明確的其它要求。(2) 安裝、維修工藝過程的設(shè)計(jì)。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝、維修和調(diào)試。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)方案； 支持性文件 《合同評(píng)審控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)5標(biāo) 題設(shè)計(jì)控制版本／版次A/0頁 碼第 22 頁 共50頁設(shè)計(jì)控制 職責(zé) (2) 合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧客檔案； 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)組織相關(guān)人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。 合同要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 通過合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到： (1) 確保理解產(chǎn)品要求； (2) 顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)； (3) 以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決； (4) 本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)4標(biāo) 題合同控制版本／版次A/0頁 碼第 21頁 共50 頁對(duì)產(chǎn)品使用，交付和各方面要求。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。 合同要求，主要包括： (1) 顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； (2) 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； (3) 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； (4) 本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)4標(biāo) 題合同控制版本／版次A/0頁 碼第 20 頁 共50頁 職責(zé) 記錄控制內(nèi)容 本公司實(shí)施記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；若為法律或積累知識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留文件”章隔離存放。外來文件得到識(shí)別和分發(fā)得到控制； 各使用場(chǎng)所都能得到有效版本： 文件的管理 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)3標(biāo) 題文件和記錄控制版本／版次A/0頁 碼第 19頁 共 50 頁綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件（包含外來文件）登記、發(fā)放、歸檔管理工作；技術(shù)性文件（包含外來文件）由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。作業(yè)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門負(fù)責(zé)人審批；必要時(shí)由廠級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準(zhǔn)； 文件的審批 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)3標(biāo) 題文件和記錄控制版本／版次A/0頁 碼第 18頁 共50頁 職責(zé) 包括:操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝規(guī)程與工藝卡、質(zhì)量控制點(diǎn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度等。為確保本公司安裝、維修質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 控制要求 質(zhì)量保證手冊(cè) 本質(zhì)量保證手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，其中包括： (1) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； (2) 本公司的組織結(jié)構(gòu)； (3) 與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限； (4) 安裝、維修質(zhì)量保證體系總要求（包括適用范圍、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)等）； (5) 體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和支持性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作； 評(píng)審輸出 (1) 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、等方面的評(píng)價(jià)；(2) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施； (3) 資源需求等。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。經(jīng)理負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本／版次A/0頁 碼第 13 頁 共50 頁 質(zhì)量目標(biāo)分解總目標(biāo)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)分解部門質(zhì)量目標(biāo)分解值顧客滿意度≥85分安裝維修交付使用前檢驗(yàn)一次合格率≥95％營(yíng)銷部采購(gòu)物料合格率≥98％綜合辦人員受訓(xùn)率=100%工程技術(shù)部人員上崗證擁有率=100%質(zhì)量安全部交付使用前檢驗(yàn)一次合格率≥95%準(zhǔn)時(shí)交付率≥95％營(yíng)銷部物料準(zhǔn)時(shí)到貨率≥95%工程技術(shù)部設(shè)備完好率≥95%安裝按期完成率≥98%顧客投訴次數(shù)≤5次/年質(zhì)量安全部因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)≤1次/年工程技術(shù)部因交付期問題遭客戶投訴次數(shù)≤2次/年?duì)I銷部因服務(wù)質(zhì)量問題遭客戶投訴次數(shù)≤2次/年 無較大、重大事故所有相關(guān)部門無較大、重大生產(chǎn)事故無產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е掠脩羰褂弥械陌踩惭b、維修中無較大與重大事故無因安裝等過程的隱患導(dǎo)致安全事故四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)1標(biāo) 題管理職責(zé)版本／版次A/0頁 碼第 14頁 共 50 頁 質(zhì)量保證體系組織 根據(jù)本公司電梯安裝、維修許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，由總經(jīng)理以文件的形式任命質(zhì)量保證工程師和質(zhì)量保證體系責(zé)任人員， 詳見附件； 由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)一覽表及編制了質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖（詳見質(zhì)量手冊(cè)附錄） 職責(zé)、權(quán)限 對(duì)本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定（具體詳見企業(yè)管理規(guī)范中的各部的職責(zé)和權(quán)限等）， 各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體程序文件。(3) 重大傷亡事故率為0；重大設(shè)備事故率為0；火災(zāi)事故率為0；違反操作規(guī)程作 業(yè)率為0。(1) 安裝維修質(zhì)量檢驗(yàn)合格率100%。 控制要求 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 保證顧客滿意，持續(xù)提高質(zhì)量。 3. 2 縮略語(1) 質(zhì)量保證體系：安裝、維修質(zhì)量保證體系； 四川三菱美商貿(mào)有限公司文 件 號(hào)WB/QM2015章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 題適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義版本／版次A/0頁 碼第11頁 共 50 頁