【正文】 要求承諾實(shí)現(xiàn)。d）定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的其他要求的遵守情況，并保留評(píng)價(jià)記錄；編寫合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)后，提交管理評(píng)審。 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制規(guī)范》，以控制內(nèi)部審核過程。，以提供有關(guān)QES管理體系的下列信息：a）是否符合：組織自身管理體系要求，ISO900ISO1400GBT28001標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b）是否得到有效的實(shí)施和保持。 a）公司建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。 b）建立內(nèi)部審核方案時(shí)，公司必須考慮相關(guān)過程的環(huán)境重要性、影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果；依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果c）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍； d）選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程客觀公正； e）確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者； f）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；保留作為實(shí)施審核方案實(shí)施以及審核結(jié)果的證據(jù)的文件化信息。 管理評(píng)審 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，《管理評(píng)審控制規(guī)范》，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：序號(hào)輸入信息QMSEMS1以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況VV2與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化V3顧客滿意和相關(guān)方的反饋；V4目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度VV5過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性V6不符合以及糾正措施，事件及其調(diào)查情況VV7監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果VV8審核結(jié)果VV9外部供方的績(jī)效V10資源的充分性VV11風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及所采取措施的有效性VV12改進(jìn)的機(jī)會(huì)VV13與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題V14相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；V15重要環(huán)境因素/重大危險(xiǎn)源V16合規(guī)義務(wù)履行情況V 管理評(píng)審輸出QMS管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源需求。EMSSMS管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括： ——對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； ——與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的決策； ——與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； ——環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)時(shí)需要采取的措施； ——如需要，改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇； ——任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。公司保留形成文件的信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。10 持續(xù)改進(jìn) 《持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范》，確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，采取必要措施，實(shí)現(xiàn)其QES管理體系的預(yù)期結(jié)果。滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)QES管理體系的績(jī)效和有效性。 事件調(diào)查、不符合和糾正措施 《事件調(diào)查處理規(guī)范》a）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對(duì)事故責(zé)任者處理意見的落實(shí)；b）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級(jí)報(bào)告安全環(huán)保部門和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；c）重大事故發(fā)生后，在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)搶救負(fù)傷人員；d）職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報(bào)告；e）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。，包括來自于投訴的不符合，公司應(yīng)：a）對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果（包括減輕有害的環(huán)境影響）；b）通過下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1）評(píng)審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。c）實(shí)施糾正措施；d）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f）需要時(shí)，變更質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。以提升環(huán)境績(jī)效?？紤]分析、評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。1 附錄：附錄1：組織機(jī)構(gòu)圖 附錄2：工藝流程圖附錄2：規(guī)范文件一覽表 序號(hào)文件編號(hào)名稱歸口1《風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范》 2《環(huán)境因素危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)控制規(guī)范》 3《法律法規(guī)其它要求控制規(guī)范》4《基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范》5《過程作業(yè)環(huán)境控制規(guī)范》678《人力資源控制規(guī)范》91011 1213141516171819202122 23242526《防護(hù)和交付后活動(dòng)控制規(guī)范》27《倉庫管理規(guī)范》28《售后服務(wù)管理規(guī)范》 29 30 產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范 3132333435363738 內(nèi)部審核控制規(guī)范39 管理評(píng)審控制規(guī)范4041424344454647484950515253545556575859606162※3 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)分布表 主要職責(zé)： ● 配合職責(zé)：〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇〇6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施〇●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃〇●〇〇〇〇〇〇〇變更的策劃〇●〇〇〇〇〇〇〇7支持章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技資源●〇〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇〇基礎(chǔ)設(shè)施 〇〇〇〇●〇〇〇〇過程運(yùn)行環(huán)境 〇〇〇〇●〇〇〇〇監(jiān)視和測(cè)量資源〇●〇〇〇〇〇〇〇組織的知識(shí)〇〇〇〇〇●〇〇〇能力 〇〇〇〇〇●〇〇〇意識(shí)〇〇〇〇〇●〇〇〇溝通〇〇〇〇〇●〇〇〇形成文件的信息〇〇〇〇〇●〇〇〇8運(yùn)行運(yùn)行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技產(chǎn)品和服務(wù)的要求〇〇〇●〇〇〇〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審〇〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇●〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇〇外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制〇〇〇〇●〇〇〇〇生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制〇〇〇〇●〇〇〇〇標(biāo)識(shí)和可追溯性〇〇〇〇●〇〇〇〇顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)〇〇〇●〇〇〇〇〇防護(hù)〇〇〇〇●〇〇〇〇交付后的活動(dòng)〇〇〇●〇〇〇〇〇變更控制〇〇●〇〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的放行〇●〇〇〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技不合格輸出的控制〇●〇〇〇〇〇〇〇9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)〇●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇〇顧客滿意〇〇〇●〇〇〇〇〇分析評(píng)價(jià)〇〇●〇〇〇〇〇〇內(nèi)部審核●〇〇〇〇〇〇〇〇管理評(píng)審●〇〇〇〇●〇〇〇10持續(xù)改進(jìn)總則●〇〇〇〇〇〇〇〇 不符合和糾正措施 〇●〇〇〇〇〇〇〇持續(xù)改進(jìn)〇●〇〇〇〇〇〇〇※4環(huán)境管理體系條款與部門職責(zé)分配表 備注：▲ 主要職責(zé) △ 次要或配合職責(zé)章節(jié)ISO14001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境▲△△△△△△△△理解相關(guān)方的需求和期望▲△△△△△△△△確定環(huán)境管理體系的范圍▲△△△△△△△△環(huán)境管理體系▲△△△△△△△△5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾▲△△△△△△△△環(huán)境方針▲△△△△△△△△組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施△△△△△▲△△△.1總則△△△△△▲△△△環(huán)境因素△△△△△▲△△△合規(guī)義務(wù)△△△△△▲△△△措施的策劃△△△△△▲△△△環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△△▲△△△章節(jié)ISO14001：2015條款高層統(tǒng)籌中心研發(fā)中心營銷中心供應(yīng)生產(chǎn)中心行政中心財(cái)務(wù)部智能儀表能源科技7支持資源▲△△△△▲△△△能力△△△△△▲△△△意識(shí)△△△△△▲△△