【正文】 公司應保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。公司保留形成文件的信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制規(guī)范》，以控制內(nèi)部審核過程。 分析與評價公司應分析和評價來自監(jiān)視和測量獲得的適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則《質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《環(huán)境監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測分析規(guī)范》 ，并確定：a）需要監(jiān)視和測量的對象、內(nèi)容；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，以確保有效的結(jié)果；c）實施監(jiān)視和測量的時機；d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。狀態(tài)未經(jīng)標識或可疑的產(chǎn)品，應歸類為不合格品。 b) 更改應保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。公司使用的或構成產(chǎn)品和服務一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設備，顧客的場所，知識產(chǎn)權和個人信息。適用時，受控條件應包括：a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。 在下列情況下，應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的控制： a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構成組織自身的產(chǎn)品和服務的一部分； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供給顧客； c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。應保留有關設計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā) 總則公司按照顧客提供圖紙進行生產(chǎn)，無產(chǎn)品設計開發(fā)及更改的權限，不適用產(chǎn)品設計開發(fā)。 產(chǎn)品和服務要求的評審。 制定以下活動的控制規(guī)范 ： 《新改擴建項目控制規(guī)范》 《相關方施加影響控制規(guī)范》 《辦公用紙管理規(guī)定》 《空調(diào)使用規(guī)定》 《污水廢氣噪聲控制規(guī)定》 《固體廢棄物管理規(guī)定》 《節(jié)約用電管理規(guī)定》 《用水管理規(guī)定》 《倉庫安全管理規(guī)定》《消防安全管理制度 》 《勞動防護用品管理規(guī)定》 《危險化學品管理制度》 《特種設備及作業(yè)人員安全管理制度》公司保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。更改在實施前應予以確認。 為控制文件化信息，適用時，采取下列活動：a）分發(fā)、查閱、檢索和使用。 信息交流溝通公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通，《信息交流溝通協(xié)商控制規(guī)范》，包括： a）溝通什么； b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）誰負責溝通?！督M織知識管理規(guī)范》，控制內(nèi)外部知識。 《監(jiān)測資源控制規(guī)范》，對監(jiān)測資源進行控制。7 支持 資源 總則公司應確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源。（實施和考核結(jié)果的記錄）。其他要求可包括：與政府機構的協(xié)定、和顧客的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)社區(qū)上級及本公司要求。 公司運用所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應對風險和機遇的措施應與其對于產(chǎn)品和服務符合性的潛在影響相適應。 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應： ——保持文件化信息； ——在組織內(nèi)得到溝通； ——可為相關方獲取。注：本標準所提及的“業(yè)務”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動。公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關方的要求，與公司產(chǎn)品和服務，在手冊中明確了管理體系的邊界和適用性范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務均須納入EMS。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關方的要求。確定與其宗旨相關并影響其實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。 ：a)公司領導、各部門負責人等有關人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。n 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關鍵特性，以及目標完成情況、 法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。GB/T24001－2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001：2011 idt OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》n 管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。4）傳播環(huán)保理念，提高環(huán)境意識，全員參與體系運行控制，創(chuàng)造優(yōu)良工作和生活環(huán)境。追求裝備先進性，對在用設備進行良好維護，保證設施設備完好率95%以上?！禥EO管理手冊》闡述了我集團新階段的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標，是實施、保持集團質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件和進行管理的集團法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實性文件，向相關方提供環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的證實性文件，并作為第三方管理體系認證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。 環(huán)境方針、目標和承諾環(huán)境方針：嚴守法規(guī)、達標排放；節(jié)能減耗、嚴防事故；環(huán)境共管、全員參與；預防污染、持續(xù)發(fā)展。 職業(yè)健康安全方針、目標職業(yè)健康安全義方針安全守法 預防風險 關愛健康 持續(xù)改進含義：安全守法：遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及其它要求，培訓員工健康安全及其意識，方針傳達到所有相關方，并可為公眾所獲??；預防風險：加強全過程的危險源控制，減少或杜絕各類風險，塑造全新企業(yè)形象； 關愛健康：滿足員工健康和安全的需求，定期開展員工健康體檢；配備完善的防護用品、消防系統(tǒng)和應急設施，并確保該系統(tǒng)可靠有效；持續(xù)改進：建立有效運行的文件化管理體系，做好事故預防，控制危險源，不斷消除、降低、控制作業(yè)場所不安全因素，持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效。n 重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。n 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的 物質(zhì)，如酸洗廢液、廢乳化液等。 集團在歐洲荷蘭建立技術研發(fā)和銷售集團，研發(fā)、引進先進技術，把產(chǎn)品銷往歐洲和南美地區(qū)。b)向第三方認證機構呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。這些問題應包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關方溝通，了解相關方要求，對他們的要求進行評審。應保持范圍的文件化信息，并可為相關方獲取。 領導作用和承諾 QMS，通過實施以下活動體現(xiàn)其領導作用和承諾：a）分配體系管理職責，對QMS的有效性承擔責任；b）制定QMS質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司QMS要求融入公司的業(yè)務過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的思維； e）識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓、分享知識、獎勵制度，促使、指導和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高QMS的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和QMS的預期結(jié)果； h）推動改進；i）明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的職責?！h(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應及時對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并向全體員工通報相關信息。 EHS策劃總則 公司建立、。 適當時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 措施的策劃 EMS SMS公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2)重大危險源，3)合規(guī)義務； 4）。 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標時，公司應確定：a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負責； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標的進程所需的參數(shù)（）。應考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供各體系所需的監(jiān)測資源。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。策劃信息交流過程時，公司： ——考慮其合規(guī)義務； ——確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。必要時，采取措施消除不利影響。 運行策劃和控制SMS公司建立、實施、制定a）確定與重大風險有關對象的活動、服務，分別制定運行控制的目標、指標、管理方案或控制程序等文件，明確控制方法、標準，并對其進行控制；運行控制的對象主要包括：作業(yè)噪聲、固體廢棄物、廢水、廢氣及粉塵、易燃易爆物品、清潔生產(chǎn)、資源和能源使用管理、新建項目管理、相關方影響、設備操作控制等；b）與重大風險有關的崗位，嚴格執(zhí)行運行控制程序和本崗位的操作類文件；c）公司使用的原料、產(chǎn)品和外來服務中涉及重大風險時，要按有關的程序要求通知給供方；d）在采購原材料時應通過各種方式去影響供方重大風險的控制及其職業(yè)健康安全績效；e）搞好設備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設備的正常運行。在合同訂立之前，應對如下各項要求進行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。本過程應用于制造過程的設計。 設計和開發(fā)控制應對設計和開發(fā)過程進行控制，以確保： a）獲得規(guī)定的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實施驗證活動，以確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認活動，以確保產(chǎn)品和服務能夠滿足規(guī)定的使用要求或預期用途要求； e）針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施； f）保留這些活動的形成文件的信息。公司應基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務的能力，確定對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務的驗證標準；d）為過程的運行提供適宜的基礎設施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進行確認和定期再確認； g）采取措施防止人為錯誤； h）實施放行、交付和交付后活動。應予以識別、驗證、保護和維護。 產(chǎn)品和服務的放行《產(chǎn)品和服務放行控制規(guī)范》，以控制產(chǎn)品和服務的放行。應通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品輸出： a）糾正；b）對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停； c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權。適當時，公司確保使用經(jīng)校準或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設備，并對其予以維護。應利用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品和服務的符合性； b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；e）針對風險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進的需求。，以提供有關QES管理體系的下列信息：a）是否符合：組織自身管理體系要求，ISO900ISO1400GBT28001標準的要求。10 持續(xù)改進 《持續(xù)改進控制規(guī)范》，確定并選擇改進機會，采取必要措施，實現(xiàn)其QES管理體系的預期結(jié)果。 持續(xù)改進公司應持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。EMSSMS管理評審的輸出應包括： ——對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； ——與持續(xù)改進機會相關的決策； ——與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關的決策，包括資源； ——環(huán)境、職業(yè)健康安全目標未實現(xiàn)時需要采取的措施； ——如需要，改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務過程融合的機遇； ——任何與組織戰(zhàn)略方向相關的結(jié)論。d）定期評價對適用的其他要求的遵守情況，并保留評價記錄；編寫合規(guī)性評價報告由管理者代表批準后，提交管理評審。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。b）對于潛在事故和緊急情況由相應部門組織制定預防措施及應急響應措施；c）責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應并采取有效措施減少危險造成的損失；d）具備條件的應定期對應急程序措施進行演習并進行評審修訂；e）在應急準備和響應程序或應急預案中，應明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡的方式；e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的應急準備和響應控制規(guī)范和預案等執(zhí)行。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務。 更改控制a) 公司對生產(chǎn)和服務提供的更改進行必要的評審和控制，《應急計劃控制規(guī)范》，以確保持續(xù)地符合要求。公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制公司為確保產(chǎn)品和服務合格，《生產(chǎn)和服務提供控制規(guī)范》，對生產(chǎn)和服務過程進行控制。公司應確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 應解決相互沖突的設計和開發(fā)輸入。 產(chǎn)品和服務要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應確保相關的形成文件的信息得到修改，并通知相關人員知道已更改的要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務，能夠滿足對外承諾的要求。 從生命周期觀點出發(fā)，組織應： a）適當時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務設計和開發(fā)過程中，考慮其