【正文】 公司應(yīng)保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)：a）不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b）糾正措施的結(jié)果。公司保留形成文件的信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。 內(nèi)部審核《內(nèi)部審核控制規(guī)范》，以控制內(nèi)部審核過程。 分析與評價公司應(yīng)分析和評價來自監(jiān)視和測量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。9 績效評價 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則《質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《環(huán)境監(jiān)測分析評價規(guī)范》、《職業(yè)健康安全監(jiān)測分析規(guī)范》 ，并確定：a）需要監(jiān)視和測量的對象、內(nèi)容；b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，以確保有效的結(jié)果；c）實施監(jiān)視和測量的時機；d）分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品，應(yīng)歸類為不合格品。 b) 更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所，知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。適用時，受控條件應(yīng)包括：a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進行的活動的特征；產(chǎn)品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。 在下列情況下，應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制： a) 外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； b) 外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c) 公司決定由外部供方提供過程或部分過程。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸入的形成文件的信息。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 總則公司按照顧客提供圖紙進行生產(chǎn)，無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及更改的權(quán)限，不適用產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審。 制定以下活動的控制規(guī)范 ： 《新改擴建項目控制規(guī)范》 《相關(guān)方施加影響控制規(guī)范》 《辦公用紙管理規(guī)定》 《空調(diào)使用規(guī)定》 《污水廢氣噪聲控制規(guī)定》 《固體廢棄物管理規(guī)定》 《節(jié)約用電管理規(guī)定》 《用水管理規(guī)定》 《倉庫安全管理規(guī)定》《消防安全管理制度 》 《勞動防護用品管理規(guī)定》 《危險化學(xué)品管理制度》 《特種設(shè)備及作業(yè)人員安全管理制度》公司保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。更改在實施前應(yīng)予以確認(rèn)。 為控制文件化信息，適用時，采取下列活動：a）分發(fā)、查閱、檢索和使用。 信息交流溝通公司確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，《信息交流溝通協(xié)商控制規(guī)范》，包括： a）溝通什么； b）何時溝通；c）與誰溝通；d）如何溝通；e）誰負(fù)責(zé)溝通。《組織知識管理規(guī)范》，控制內(nèi)外部知識。 《監(jiān)測資源控制規(guī)范》，對監(jiān)測資源進行控制。7 支持 資源 總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進管理體系所需的資源。（實施和考核結(jié)果的記錄）。其他要求可包括：與政府機構(gòu)的協(xié)定、和顧客的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)社區(qū)上級及本公司要求。 公司運用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)： ——保持文件化信息； ——在組織內(nèi)得到溝通； ——可為相關(guān)方獲取。注：本標(biāo)準(zhǔn)所提及的“業(yè)務(wù)”可從廣義上理解為涉及組織存在目的的那些核心活動。公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在手冊中明確了管理體系的邊界和適用性范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入EMS。公司明確了影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。確定與其宗旨相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部問題。 ：a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊，并進行編號、登記，實施更改控制。n 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對職業(yè)健康安全活動不易量化的關(guān)鍵特性，以及目標(biāo)完成情況、 法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。GB/T24001－2015 idt ISO14001：2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T28001：2011 idt OHSAS 18001:2007 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》n 管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。4）傳播環(huán)保理念，提高環(huán)境意識，全員參與體系運行控制，創(chuàng)造優(yōu)良工作和生活環(huán)境。追求裝備先進性，對在用設(shè)備進行良好維護，保證設(shè)施設(shè)備完好率95%以上。《QEO管理手冊》闡述了我集團新階段的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針和目標(biāo)，是實施、保持集團質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件和進行管理的集團法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實性文件，向相關(guān)方提供環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的證實性文件，并作為第三方管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實施。 環(huán)境方針、目標(biāo)和承諾環(huán)境方針：嚴(yán)守法規(guī)、達標(biāo)排放；節(jié)能減耗、嚴(yán)防事故；環(huán)境共管、全員參與；預(yù)防污染、持續(xù)發(fā)展。 職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)職業(yè)健康安全義方針安全守法 預(yù)防風(fēng)險 關(guān)愛健康 持續(xù)改進含義：安全守法：遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求，培訓(xùn)員工健康安全及其意識，方針傳達到所有相關(guān)方，并可為公眾所獲??；預(yù)防風(fēng)險：加強全過程的危險源控制，減少或杜絕各類風(fēng)險，塑造全新企業(yè)形象； 關(guān)愛健康：滿足員工健康和安全的需求，定期開展員工健康體檢；配備完善的防護用品、消防系統(tǒng)和應(yīng)急設(shè)施，并確保該系統(tǒng)可靠有效；持續(xù)改進：建立有效運行的文件化管理體系，做好事故預(yù)防，控制危險源，不斷消除、降低、控制作業(yè)場所不安全因素，持續(xù)改進職業(yè)健康安全績效。n 重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。n 危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、感染性的 物質(zhì)，如酸洗廢液、廢乳化液等。 集團在歐洲荷蘭建立技術(shù)研發(fā)和銷售集團，研發(fā)、引進先進技術(shù)，把產(chǎn)品銷往歐洲和南美地區(qū)。b)向第三方認(rèn)證機構(gòu)呈報蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實施更改控制。這些問題應(yīng)包括受組織影響的或能夠影響組織的環(huán)境狀況。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對他們的要求進行評審。應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 QMS，通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對QMS的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定QMS質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司QMS要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）識別公司QMS所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合QMS要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高QMS的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和QMS的預(yù)期結(jié)果； h）推動改進；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)?！h(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂并向全體員工通報相關(guān)信息。 EHS策劃總則 公司建立、。 適當(dāng)時，公司在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 措施的策劃 EMS SMS公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2)重大危險源，3)合規(guī)義務(wù)； 4）。 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標(biāo)的進程所需的參數(shù)（）。應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供各體系所需的監(jiān)測資源。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。策劃信息交流過程時，公司： ——考慮其合規(guī)義務(wù)； ——確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。 b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。必要時，采取措施消除不利影響。 運行策劃和控制SMS公司建立、實施、制定a）確定與重大風(fēng)險有關(guān)對象的活動、服務(wù)，分別制定運行控制的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或控制程序等文件，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)，并對其進行控制；運行控制的對象主要包括：作業(yè)噪聲、固體廢棄物、廢水、廢氣及粉塵、易燃易爆物品、清潔生產(chǎn)、資源和能源使用管理、新建項目管理、相關(guān)方影響、設(shè)備操作控制等；b）與重大風(fēng)險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運行控制程序和本崗位的操作類文件；c）公司使用的原料、產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及重大風(fēng)險時，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d）在采購原材料時應(yīng)通過各種方式去影響供方重大風(fēng)險的控制及其職業(yè)健康安全績效；e）搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。在合同訂立之前，應(yīng)對如下各項要求進行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。本過程應(yīng)用于制造過程的設(shè)計。 設(shè)計和開發(fā)控制應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保： a）獲得規(guī)定的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施； f）保留這些活動的形成文件的信息。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗證標(biāo)準(zhǔn)；d）為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進行確認(rèn)和定期再確認(rèn)； g）采取措施防止人為錯誤； h）實施放行、交付和交付后活動。應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范》，以控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行。應(yīng)通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品輸出： a）糾正；b）對提供產(chǎn)品和服務(wù)進行隔離、限制、退貨或暫停； c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。適當(dāng)時，公司確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護。應(yīng)利用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；e）針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進的需求。，以提供有關(guān)QES管理體系的下列信息：a）是否符合：組織自身管理體系要求，ISO900ISO1400GBT28001標(biāo)準(zhǔn)的要求。10 持續(xù)改進 《持續(xù)改進控制規(guī)范》，確定并選擇改進機會，采取必要措施，實現(xiàn)其QES管理體系的預(yù)期結(jié)果。 持續(xù)改進公司應(yīng)持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。EMSSMS管理評審的輸出應(yīng)包括： ——對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； ——與持續(xù)改進機會相關(guān)的決策； ——與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； ——環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)未實現(xiàn)時需要采取的措施； ——如需要，改進環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇； ——任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。d）定期評價對適用的其他要求的遵守情況，并保留評價記錄；編寫合規(guī)性評價報告由管理者代表批準(zhǔn)后，提交管理評審。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。b）對于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急響應(yīng)措施；c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險造成的損失；d）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序措施進行演習(xí)并進行評審修訂；e）在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式；e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制規(guī)范和預(yù)案等執(zhí)行。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。 更改控制a) 公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進行必要的評審和控制，《應(yīng)急計劃控制規(guī)范》，以確保持續(xù)地符合要求。公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進行妥善管理。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制。公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對外承諾的要求。 從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)： a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其