【正文】 常時正在生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號。3)異常發(fā)生單位填具發(fā)生異常之制造單位名稱。4)發(fā)生日期填具發(fā)生異常之日期。5)起訖時間填具發(fā)生異常之起始時間、結(jié)束時間。6)異常描述填具發(fā)生異常之詳細狀況，盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實來陳述。7)停工人數(shù)、影響度、異常工時分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量，因異常導致時間損失之影響度，并據(jù)此計算異常工時。8)臨時對策由異常發(fā)生之部門填具應對異常之臨時急措施。9)填表單位由異常發(fā)生部門經(jīng)辦人員及主管簽核。10)責任單位對策（根本對策）由責任單位填具對異常之處理對策。.使用流程1)異常發(fā)生時，發(fā)生部門之第一級主管應立即通知生技部或相關責任單位，前來研擬對策加以處理，并報告直屬上級。2)制造部會同生技部、責任單位采取異常之臨時應急對策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。3)異常排除后，由制造部填具《異常報告單》一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責任單位。4)責任單位填具異常處理之根本對策，以防止異常重復發(fā)生并將《異常報告單》之第第47頁 共76頁四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。5)制造部接責任單位之異常報告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。6)財務部保存異常報告單，作為向責任廠商索賠之依據(jù)，及制造費用統(tǒng)計之憑證。7)生管部保存異常報告單，作為生產(chǎn)進度管制控制點，并為生產(chǎn)計劃之調(diào)度提供參考。8)生管部應對責任單位之根本對策的執(zhí)行結(jié)果進行追蹤。3.相關規(guī)定.異常工時計算規(guī)定1)當所發(fā)生異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場部分或全部人員完全停工等待時，異常工時之影響度以100%計算（或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度）。2)當所發(fā)生之異常，導致生產(chǎn)現(xiàn)場需增加人力投入排除異?，F(xiàn)象（采取臨時對策）時，異常工時之影響度以實際增加投入的工時為準。3)當所發(fā)生之異常，導致發(fā)生現(xiàn)場作業(yè)速度放慢（可能同時也增加人力投入）時，異常工時之影響度以實際影響比例計算。4)異常損失工時十分鐘時，只作口頭報告或填入《生產(chǎn)日報表》，不另行填具《異常報告單》。.各部門責任的判定.開發(fā)部隊責任1)未及時確認零件樣品。2)設計錯誤或疏忽。3)設計延遲。4)設計臨時變更。5)設計資料未及時完成。6)其他因設計開發(fā)原因?qū)е轮惓！?生管部責任1)生產(chǎn)計劃日程安排錯誤。2)臨時變換生產(chǎn)安排。3)物料進貨計劃錯誤造成物料斷料而停工。4)生產(chǎn)計劃變更未及時通知相關部門。5)未發(fā)制造命令。第48頁 共76頁6)其他因生產(chǎn)安排、物料計劃而導致之異常。.采購部責任1)采購下單太遲，導致斷料。2)進料不全導致缺料。3)進料品質(zhì)不合格。4)廠商未進貨或進錯物料。5)未下單采購。6)其他因采購業(yè)務疏忽所致之異常。.資材部責任1)料賬錯誤。2)備料不全。3)物料查找時間太長。4)未及時點收廠商進料。5)物料發(fā)入錯誤。6)其他因倉儲工作疏忽所致之異常。.制造部責任1)工作安排不當，造成零件損壞。2)操作設備儀器不當，造成故障。3)作業(yè)未標準執(zhí)行，造成之異常。4)效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。5)流程安排不順暢，造成停工。6)其他因制造部工作疏忽所致之異常。.生技部責任1)工藝流程或作業(yè)標準不合理。2)技術變更失誤。3)設備保養(yǎng)不力。4)設備故障后未及時修復。5)工裝夾具設計不合理。6)其他因生技部工作疏忽所致之異常。.品管部責任第49頁 共76頁1)檢驗標準、規(guī)范錯誤。其他因品管工作疏忽所致之異常2)進料檢驗合格，但實際上不良率明顯超過AQL標準。3)進料檢驗延遲。4)上工程品管檢驗合格之物料在下工程出現(xiàn)較高不良。5)制程品管未及時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常（如代用錯誤、未依規(guī)定作業(yè)等等）。.業(yè)務部責任1)緊急插單所致。2)客戶訂單變更（含取消）未及時通知。3)訂單重復發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯誤。4)客戶特殊要求未事先及時通知。5)船期變更未及時說明。6)其他因業(yè)務工作疏忽所致之異常。.供應商責任供應商所致之責任除考核采購部、品管部等內(nèi)部責任外，對廠商也應酌情予以索賠。1)交貨延遲。進貨品質(zhì)嚴重不良2)數(shù)量不符。送錯物料。3)其他因供應商原因所致之異常。.其他責任1)特殊個案依具體情況，劃分責任。2)有兩個以上部門責任所致之異常，依責任主次劃分責任。.責任處理規(guī)定1)公司內(nèi)部責任單位因作業(yè)疏忽而導致之異常，列入該部門工作考核，責任人員依公司獎懲規(guī)定予以處理。2)供應廠商之責任除考核采購部門或相關內(nèi)部責任部門外，列入供應廠商評鑒，必要時應依損失工時向廠商索賠。3)損失索賠金額的計算：損失金額=公司上年度平均制費率*損失工時4)生管部、制造部均應對異常工時作統(tǒng)計分析，異常描述異常數(shù)量、停工人數(shù)影響度異常工、于每月經(jīng)營會議時提出分析說明，以檢討改進。第50頁 共76頁生產(chǎn)異常報告單生產(chǎn)批號生產(chǎn)產(chǎn)品異常發(fā)生單位發(fā)生日期起訖時間自時分至時分第三節(jié) 生產(chǎn)進度控制辦法1.總則.制定目的為把握生產(chǎn)進度，使生產(chǎn)計劃得以順利執(zhí)行，公司生產(chǎn)目標如期達成，特制定本辦法。.適用范圍生管部對制造部執(zhí)行生產(chǎn)計劃的進度的監(jiān)督、支援、協(xié)助、制造部對執(zhí)行生產(chǎn)計劃的進度的自我控制，均適用本辦法。.權(quán)責單位1)總經(jīng)理室負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止這核準。2.生管部作業(yè)規(guī)定.物料進度控制1)根據(jù)月生產(chǎn)計劃及客戶訂單預估，編制物料需求計劃，提出請購。2)根據(jù)常用物料庫存狀況，確定訂購日期、數(shù)量及交貨時間。3)根據(jù)周生產(chǎn)計劃確認具體的物料入庫時間，協(xié)調(diào)采購部作業(yè)，并對于可能缺料之訂單物料作重點管理。4)根據(jù)每日生產(chǎn)進度安排確認次日物料缺料狀況，作缺料追蹤。5)處理因物料供應脫節(jié)而產(chǎn)生的事宜。6)處理因進度落后或提前而產(chǎn)生的物料供應事宜。7)處理因生產(chǎn)計劃變更而生產(chǎn)的物料問題。8)處理因訂單變更而導致的物料問題。.生產(chǎn)進度控制1)編制月生產(chǎn)計劃，作產(chǎn)能負荷分析，安排每日工作日歷。2)編制周生產(chǎn)計劃、安排每日生產(chǎn)進度。3)收集、匯總、統(tǒng)計、分析每日、每周之異常工時。4)收集、匯總、統(tǒng)計生產(chǎn)日報表，作生產(chǎn)效率分析。5)根據(jù)生產(chǎn)進度之異常，適時作進度安排調(diào)整，以滿足交期。6)根據(jù)市場需求（客戶）的變化，作生產(chǎn)計劃調(diào)整變更。第51頁 共76頁7)根據(jù)生產(chǎn)條件（技術、品質(zhì)、物料、工藝等等）之變化，作生產(chǎn)計劃調(diào)整變更。8)追蹤影響生產(chǎn)進度之責任單位，督促其研擬對策加以改善。9)制作生產(chǎn)推移圖控制生產(chǎn)進度。10)適時召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會或臨時會議檢討生產(chǎn)進度。11)其他與生產(chǎn)進度相關的事宜處理。3.制造部作業(yè)規(guī)定.生產(chǎn)任務安排1)根據(jù)周生產(chǎn)計劃與每日生產(chǎn)進度安排，確定各課別、班組每日生產(chǎn)任務。2)根據(jù)各課別、班組人力、設備狀況，安排每日生產(chǎn)任務，分配至各責任人員、設備。3)制作生產(chǎn)進度看板，適時統(tǒng)計生產(chǎn)任務完成情況，分析原因，適度控制。4)追蹤物料供應狀況，保證物料順暢。.異常狀況排除一般之生產(chǎn)異常狀況包括生產(chǎn)計劃異常、物料異常、設備異常、制程品質(zhì)異常、設計工藝異常、水電異常等。.生產(chǎn)計劃異常處理1)根據(jù)計劃調(diào)整，作迅速合理的工作安排，保證生產(chǎn)效率，使總產(chǎn)量保持不變。2)安排因計劃調(diào)整而遺留之成品、半成品、原物料之盤點、入庫、清退等處理工作。3)安排因計劃調(diào)整而閑置之人力做前加工或原產(chǎn)品生產(chǎn)等工作。4)安排人力以最快速度做計劃更換之物料、設備等準備工作。5)利用計劃調(diào)整時間作必要的教育訓練。6)其他有利于效率提高或減少損失之做法。.物料異常處理1)接到生產(chǎn)計劃后，應即確認物料狀況，查驗有無短缺。2)隨時作各種物料的資訊掌控，反饋相關部門避免異常之發(fā)生。3)物料即將告缺前三十分鐘，用警示燈、電話或書面形式將物料信息反饋給采購、物料生管部門。4)物料告缺前十分鐘確認物料何時可以續(xù)上。5)如物料屬短暫斷料，可安排困置人力做前加工、整理整頓或其他零星工作。6)如物料斷料產(chǎn)時間較長，可安排人員作教育訓練，或與生管部協(xié)調(diào)作計劃變更，安排生產(chǎn)其他產(chǎn)品。第52頁 共76頁.設備異常處理1)日常做好設備保養(yǎng)工作，避免設備異常之發(fā)生。2)發(fā)生設備異常時，立即通知設備部門協(xié)助排除。3)安排閑置人力做整理整頓或前加工工作。4)如設備故障不易排除，需較長時間，應與生管部門協(xié)調(diào)另作安排。.制程品質(zhì)異常處理1)對前有品質(zhì)不良記錄之產(chǎn)品，應于產(chǎn)前做好重點管理。2)異常發(fā)生時，迅速用警示燈、電話或其他方式通知品管部及相關部門。3)協(xié)助品管部、責任部門一起研擬對策。4)配合臨時對策之實施，以確保生產(chǎn)任務之達成。5)對策實施前，可安排閑置人力做前加工或整理整頓工作。6)異常確屬暫無法排除時，應與生管部門協(xié)調(diào)作生產(chǎn)變更。.設計工藝異常處理1)迅速通知品管部、生技部或開發(fā)部。2)同制程品質(zhì)異常之處理方式處置。.水電異常處理1)迅速采取降低損失之措施。2)迅速通知設備部門加以處理。3)人員可作其他工作安排。.其他異常處理比照上述做法進行。.生產(chǎn)效率管制1)評估工藝流程、作業(yè)標準之可靠性。2)嚴格工藝流程、作業(yè)標準之執(zhí)行。3)檢視生產(chǎn)中之勞動紀律、動作規(guī)范和其他事宜，確保生產(chǎn)順暢。4)填具、分析生產(chǎn)日報表，作效率分析。5)針對效率低下之原因進行分析，并采取有效之對策第53頁 共76頁第54頁 共76頁第四節(jié) 機器設備管理辦法1.總則.制定目的規(guī)范機器設備管理業(yè)務，使機器設備能始終保持良好狀況，以確保生產(chǎn)進度與制品品質(zhì)及作業(yè)安全性。.適用范圍有關機器設備之購買、轉(zhuǎn)移、租借、使用、維護、廢棄等業(yè)務，除另有規(guī)定處，悉依本辦法執(zhí)行。.權(quán)責單位1)設備部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。2.管理權(quán)責.管理組織1)設備部作為機器設備（以下簡稱設備）之管理單位，負有機器設備之管理、維護職責。2)設備之具體操作單位（如制造部、設備部）作為設備之使用單位，負有設備使用、保養(yǎng)之職責。.業(yè)務分擔規(guī)定.設備管理者1)設備卡與設備檔案的建立。2)設備履歷資料的建立。3)設備年度、季度、月度保養(yǎng)點檢制度的建立。4)設備年度、季度、月度保養(yǎng)的執(zhí)行。5)設備購買、設計、制造、改造、維修的處理。6)設備安全事項的制定。7)設備操作規(guī)范的建立。8)有關設備操作的教育訓練。9)設備移動、出售、租借、廢棄的業(yè)務處理。10)其他管理、維護設備所需之工作。.設備使用者1)設備的保管。2)設備的日常保養(yǎng)。3)有關設備之維修的配合。4)設備請購的辦理。5)有關設備購買、設計、制造、改造、維修、移動、出售、租借、廢棄等業(yè)務的聯(lián)絡與配合。6)其他日常使用、保養(yǎng)所需之工作。3.相關規(guī)定.設備購買原則.計劃依據(jù)1)新的機器設備購買計劃，應在公司制定年度預算時予以考慮，并編列入“資本支出”項目。2)如因超預算之生產(chǎn)擴張、突發(fā)性之設備損壞、重大改善工程所需之設備更新或其他預算時未曾考量且確需添購設備之情形，由使用單位另案提出申請，逐級審核，由總經(jīng)理核定，重大設備金額逾五十萬元者由董事會批準。.購買流程1)使用單位依預算或特殊個案情形提出書面購買設備申請。2)由權(quán)責主管批核后轉(zhuǎn)生技部或采購部處理。3)設備部或采購部根據(jù)需求進行廠商洽尋、詢價、比價，并以《設備請購單》形式提出采購申請，請購單一式三聯(lián)。4)請購單經(jīng)權(quán)責主管批核后轉(zhuǎn)財務部審核，并附上使用單位之申請書。5)財務部依年度預算審核請購之合法性。6)經(jīng)財務部審核后呈總經(jīng)理核準，重大設備采購需經(jīng)董事會批準。7)經(jīng)核準之請購單一聯(lián)交財務部，一聯(lián)由填單部門留存，另一聯(lián)轉(zhuǎn)廠商。.設備驗收由設備部會同使用單位對新購入的設備進行驗收，除設備性能完好、結(jié)構(gòu)合理、與所申購之型號規(guī)格一致外，應要求廠商提供設備之規(guī)格書、說明書、保修卡及相關資料。.自制設備規(guī)定1)如設備系由本公司自制的，由使用單位提出申請，經(jīng)權(quán)責主管核準后，轉(zhuǎn)設備部處第55頁 第76頁理。2)設備部根據(jù)自制設備的需要，進行設計、制圖，由部門主管審核