【正文】 常時(shí)正在生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)。3)異常發(fā)生單位填具發(fā)生異常之制造單位名稱。4)發(fā)生日期填具發(fā)生異常之日期。5)起訖時(shí)間填具發(fā)生異常之起始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間。6)異常描述填具發(fā)生異常之詳細(xì)狀況，盡量用量化的數(shù)據(jù)或具體的事實(shí)來陳述。7)停工人數(shù)、影響度、異常工時(shí)分別填具受異常影響而停工之人員數(shù)量，因異常導(dǎo)致時(shí)間損失之影響度，并據(jù)此計(jì)算異常工時(shí)。8)臨時(shí)對(duì)策由異常發(fā)生之部門填具應(yīng)對(duì)異常之臨時(shí)急措施。9)填表單位由異常發(fā)生部門經(jīng)辦人員及主管簽核。10)責(zé)任單位對(duì)策（根本對(duì)策）由責(zé)任單位填具對(duì)異常之處理對(duì)策。.使用流程1)異常發(fā)生時(shí)，發(fā)生部門之第一級(jí)主管應(yīng)立即通知生技部或相關(guān)責(zé)任單位，前來研擬對(duì)策加以處理，并報(bào)告直屬上級(jí)。2)制造部會(huì)同生技部、責(zé)任單位采取異常之臨時(shí)應(yīng)急對(duì)策并加以執(zhí)行，以降低異常的影響。3)異常排除后，由制造部填具《異常報(bào)告單》一式四聯(lián)，并轉(zhuǎn)責(zé)任單位。4)責(zé)任單位填具異常處理之根本對(duì)策，以防止異常重復(fù)發(fā)生并將《異常報(bào)告單》之第第47頁(yè) 共76頁(yè)四聯(lián)自存，其余三聯(lián)退生產(chǎn)部。5)制造部接責(zé)任單位之異常報(bào)告單后，將第三聯(lián)自存，并將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)轉(zhuǎn)生管部。6)財(cái)務(wù)部保存異常報(bào)告單，作為向責(zé)任廠商索賠之依據(jù)，及制造費(fèi)用統(tǒng)計(jì)之憑證。7)生管部保存異常報(bào)告單，作為生產(chǎn)進(jìn)度管制控制點(diǎn)，并為生產(chǎn)計(jì)劃之調(diào)度提供參考。8)生管部應(yīng)對(duì)責(zé)任單位之根本對(duì)策的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行追蹤。3.相關(guān)規(guī)定.異常工時(shí)計(jì)算規(guī)定1)當(dāng)所發(fā)生異常，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)部分或全部人員完全停工等待時(shí)，異常工時(shí)之影響度以100%計(jì)算（或可依據(jù)不同之狀況規(guī)定影響度）。2)當(dāng)所發(fā)生之異常，導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需增加人力投入排除異?，F(xiàn)象（采取臨時(shí)對(duì)策）時(shí)，異常工時(shí)之影響度以實(shí)際增加投入的工時(shí)為準(zhǔn)。3)當(dāng)所發(fā)生之異常，導(dǎo)致發(fā)生現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)速度放慢（可能同時(shí)也增加人力投入）時(shí)，異常工時(shí)之影響度以實(shí)際影響比例計(jì)算。4)異常損失工時(shí)十分鐘時(shí)，只作口頭報(bào)告或填入《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，不另行填具《異常報(bào)告單》。.各部門責(zé)任的判定.開發(fā)部隊(duì)責(zé)任1)未及時(shí)確認(rèn)零件樣品。2)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或疏忽。3)設(shè)計(jì)延遲。4)設(shè)計(jì)臨時(shí)變更。5)設(shè)計(jì)資料未及時(shí)完成。6)其他因設(shè)計(jì)開發(fā)原因?qū)е轮惓！?生管部責(zé)任1)生產(chǎn)計(jì)劃日程安排錯(cuò)誤。2)臨時(shí)變換生產(chǎn)安排。3)物料進(jìn)貨計(jì)劃錯(cuò)誤造成物料斷料而停工。4)生產(chǎn)計(jì)劃變更未及時(shí)通知相關(guān)部門。5)未發(fā)制造命令。第48頁(yè) 共76頁(yè)6)其他因生產(chǎn)安排、物料計(jì)劃而導(dǎo)致之異常。.采購(gòu)部責(zé)任1)采購(gòu)下單太遲，導(dǎo)致斷料。2)進(jìn)料不全導(dǎo)致缺料。3)進(jìn)料品質(zhì)不合格。4)廠商未進(jìn)貨或進(jìn)錯(cuò)物料。5)未下單采購(gòu)。6)其他因采購(gòu)業(yè)務(wù)疏忽所致之異常。.資材部責(zé)任1)料賬錯(cuò)誤。2)備料不全。3)物料查找時(shí)間太長(zhǎng)。4)未及時(shí)點(diǎn)收廠商進(jìn)料。5)物料發(fā)入錯(cuò)誤。6)其他因倉(cāng)儲(chǔ)工作疏忽所致之異常。.制造部責(zé)任1)工作安排不當(dāng)，造成零件損壞。2)操作設(shè)備儀器不當(dāng)，造成故障。3)作業(yè)未標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，造成之異常。4)效率低下，前制程生產(chǎn)不及造成后制程停工。5)流程安排不順暢，造成停工。6)其他因制造部工作疏忽所致之異常。.生技部責(zé)任1)工藝流程或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不合理。2)技術(shù)變更失誤。3)設(shè)備保養(yǎng)不力。4)設(shè)備故障后未及時(shí)修復(fù)。5)工裝夾具設(shè)計(jì)不合理。6)其他因生技部工作疏忽所致之異常。.品管部責(zé)任第49頁(yè) 共76頁(yè)1)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范錯(cuò)誤。其他因品管工作疏忽所致之異常2)進(jìn)料檢驗(yàn)合格，但實(shí)際上不良率明顯超過AQL標(biāo)準(zhǔn)。3)進(jìn)料檢驗(yàn)延遲。4)上工程品管檢驗(yàn)合格之物料在下工程出現(xiàn)較高不良。5)制程品管未及時(shí)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常（如代用錯(cuò)誤、未依規(guī)定作業(yè)等等）。.業(yè)務(wù)部責(zé)任1)緊急插單所致。2)客戶訂單變更（含取消）未及時(shí)通知。3)訂單重復(fù)發(fā)布、漏發(fā)布或發(fā)布錯(cuò)誤。4)客戶特殊要求未事先及時(shí)通知。5)船期變更未及時(shí)說明。6)其他因業(yè)務(wù)工作疏忽所致之異常。.供應(yīng)商責(zé)任供應(yīng)商所致之責(zé)任除考核采購(gòu)部、品管部等內(nèi)部責(zé)任外，對(duì)廠商也應(yīng)酌情予以索賠。1)交貨延遲。進(jìn)貨品質(zhì)嚴(yán)重不良2)數(shù)量不符。送錯(cuò)物料。3)其他因供應(yīng)商原因所致之異常。.其他責(zé)任1)特殊個(gè)案依具體情況，劃分責(zé)任。2)有兩個(gè)以上部門責(zé)任所致之異常，依責(zé)任主次劃分責(zé)任。.責(zé)任處理規(guī)定1)公司內(nèi)部責(zé)任單位因作業(yè)疏忽而導(dǎo)致之異常，列入該部門工作考核，責(zé)任人員依公司獎(jiǎng)懲規(guī)定予以處理。2)供應(yīng)廠商之責(zé)任除考核采購(gòu)部門或相關(guān)內(nèi)部責(zé)任部門外，列入供應(yīng)廠商評(píng)鑒，必要時(shí)應(yīng)依損失工時(shí)向廠商索賠。3)損失索賠金額的計(jì)算：損失金額=公司上年度平均制費(fèi)率*損失工時(shí)4)生管部、制造部均應(yīng)對(duì)異常工時(shí)作統(tǒng)計(jì)分析，異常描述異常數(shù)量、停工人數(shù)影響度異常工、于每月經(jīng)營(yíng)會(huì)議時(shí)提出分析說明，以檢討改進(jìn)。第50頁(yè) 共76頁(yè)生產(chǎn)異常報(bào)告單生產(chǎn)批號(hào)生產(chǎn)產(chǎn)品異常發(fā)生單位發(fā)生日期起訖時(shí)間自時(shí)分至?xí)r分第三節(jié) 生產(chǎn)進(jìn)度控制辦法1.總則.制定目的為把握生產(chǎn)進(jìn)度，使生產(chǎn)計(jì)劃得以順利執(zhí)行，公司生產(chǎn)目標(biāo)如期達(dá)成，特制定本辦法。.適用范圍生管部對(duì)制造部執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度的監(jiān)督、支援、協(xié)助、制造部對(duì)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度的自我控制，均適用本辦法。.權(quán)責(zé)單位1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止這核準(zhǔn)。2.生管部作業(yè)規(guī)定.物料進(jìn)度控制1)根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃及客戶訂單預(yù)估，編制物料需求計(jì)劃，提出請(qǐng)購(gòu)。2)根據(jù)常用物料庫(kù)存狀況，確定訂購(gòu)日期、數(shù)量及交貨時(shí)間。3)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)具體的物料入庫(kù)時(shí)間，協(xié)調(diào)采購(gòu)部作業(yè)，并對(duì)于可能缺料之訂單物料作重點(diǎn)管理。4)根據(jù)每日生產(chǎn)進(jìn)度安排確認(rèn)次日物料缺料狀況，作缺料追蹤。5)處理因物料供應(yīng)脫節(jié)而產(chǎn)生的事宜。6)處理因進(jìn)度落后或提前而產(chǎn)生的物料供應(yīng)事宜。7)處理因生產(chǎn)計(jì)劃變更而生產(chǎn)的物料問題。8)處理因訂單變更而導(dǎo)致的物料問題。.生產(chǎn)進(jìn)度控制1)編制月生產(chǎn)計(jì)劃，作產(chǎn)能負(fù)荷分析，安排每日工作日歷。2)編制周生產(chǎn)計(jì)劃、安排每日生產(chǎn)進(jìn)度。3)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)、分析每日、每周之異常工時(shí)。4)收集、匯總、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，作生產(chǎn)效率分析。5)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度之異常，適時(shí)作進(jìn)度安排調(diào)整，以滿足交期。6)根據(jù)市場(chǎng)需求（客戶）的變化，作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整變更。第51頁(yè) 共76頁(yè)7)根據(jù)生產(chǎn)條件（技術(shù)、品質(zhì)、物料、工藝等等）之變化，作生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整變更。8)追蹤影響生產(chǎn)進(jìn)度之責(zé)任單位，督促其研擬對(duì)策加以改善。9)制作生產(chǎn)推移圖控制生產(chǎn)進(jìn)度。10)適時(shí)召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)或臨時(shí)會(huì)議檢討生產(chǎn)進(jìn)度。11)其他與生產(chǎn)進(jìn)度相關(guān)的事宜處理。3.制造部作業(yè)規(guī)定.生產(chǎn)任務(wù)安排1)根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃與每日生產(chǎn)進(jìn)度安排，確定各課別、班組每日生產(chǎn)任務(wù)。2)根據(jù)各課別、班組人力、設(shè)備狀況，安排每日生產(chǎn)任務(wù)，分配至各責(zé)任人員、設(shè)備。3)制作生產(chǎn)進(jìn)度看板，適時(shí)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)任務(wù)完成情況，分析原因，適度控制。4)追蹤物料供應(yīng)狀況，保證物料順暢。.異常狀況排除一般之生產(chǎn)異常狀況包括生產(chǎn)計(jì)劃異常、物料異常、設(shè)備異常、制程品質(zhì)異常、設(shè)計(jì)工藝異常、水電異常等。.生產(chǎn)計(jì)劃異常處理1)根據(jù)計(jì)劃調(diào)整，作迅速合理的工作安排，保證生產(chǎn)效率，使總產(chǎn)量保持不變。2)安排因計(jì)劃調(diào)整而遺留之成品、半成品、原物料之盤點(diǎn)、入庫(kù)、清退等處理工作。3)安排因計(jì)劃調(diào)整而閑置之人力做前加工或原產(chǎn)品生產(chǎn)等工作。4)安排人力以最快速度做計(jì)劃更換之物料、設(shè)備等準(zhǔn)備工作。5)利用計(jì)劃調(diào)整時(shí)間作必要的教育訓(xùn)練。6)其他有利于效率提高或減少損失之做法。.物料異常處理1)接到生產(chǎn)計(jì)劃后，應(yīng)即確認(rèn)物料狀況，查驗(yàn)有無短缺。2)隨時(shí)作各種物料的資訊掌控，反饋相關(guān)部門避免異常之發(fā)生。3)物料即將告缺前三十分鐘，用警示燈、電話或書面形式將物料信息反饋給采購(gòu)、物料生管部門。4)物料告缺前十分鐘確認(rèn)物料何時(shí)可以續(xù)上。5)如物料屬短暫斷料，可安排困置人力做前加工、整理整頓或其他零星工作。6)如物料斷料產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)，可安排人員作教育訓(xùn)練，或與生管部協(xié)調(diào)作計(jì)劃變更，安排生產(chǎn)其他產(chǎn)品。第52頁(yè) 共76頁(yè).設(shè)備異常處理1)日常做好設(shè)備保養(yǎng)工作，避免設(shè)備異常之發(fā)生。2)發(fā)生設(shè)備異常時(shí)，立即通知設(shè)備部門協(xié)助排除。3)安排閑置人力做整理整頓或前加工工作。4)如設(shè)備故障不易排除，需較長(zhǎng)時(shí)間，應(yīng)與生管部門協(xié)調(diào)另作安排。.制程品質(zhì)異常處理1)對(duì)前有品質(zhì)不良記錄之產(chǎn)品，應(yīng)于產(chǎn)前做好重點(diǎn)管理。2)異常發(fā)生時(shí)，迅速用警示燈、電話或其他方式通知品管部及相關(guān)部門。3)協(xié)助品管部、責(zé)任部門一起研擬對(duì)策。4)配合臨時(shí)對(duì)策之實(shí)施，以確保生產(chǎn)任務(wù)之達(dá)成。5)對(duì)策實(shí)施前，可安排閑置人力做前加工或整理整頓工作。6)異常確屬暫無法排除時(shí)，應(yīng)與生管部門協(xié)調(diào)作生產(chǎn)變更。.設(shè)計(jì)工藝異常處理1)迅速通知品管部、生技部或開發(fā)部。2)同制程品質(zhì)異常之處理方式處置。.水電異常處理1)迅速采取降低損失之措施。2)迅速通知設(shè)備部門加以處理。3)人員可作其他工作安排。.其他異常處理比照上述做法進(jìn)行。.生產(chǎn)效率管制1)評(píng)估工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之可靠性。2)嚴(yán)格工藝流程、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之執(zhí)行。3)檢視生產(chǎn)中之勞動(dòng)紀(jì)律、動(dòng)作規(guī)范和其他事宜，確保生產(chǎn)順暢。4)填具、分析生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，作效率分析。5)針對(duì)效率低下之原因進(jìn)行分析，并采取有效之對(duì)策第53頁(yè) 共76頁(yè)第54頁(yè) 共76頁(yè)第四節(jié) 機(jī)器設(shè)備管理辦法1.總則.制定目的規(guī)范機(jī)器設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能始終保持良好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度與制品品質(zhì)及作業(yè)安全性。.適用范圍有關(guān)機(jī)器設(shè)備之購(gòu)買、轉(zhuǎn)移、租借、使用、維護(hù)、廢棄等業(yè)務(wù)，除另有規(guī)定處，悉依本辦法執(zhí)行。.權(quán)責(zé)單位1)設(shè)備部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.管理權(quán)責(zé).管理組織1)設(shè)備部作為機(jī)器設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱設(shè)備）之管理單位，負(fù)有機(jī)器設(shè)備之管理、維護(hù)職責(zé)。2)設(shè)備之具體操作單位（如制造部、設(shè)備部）作為設(shè)備之使用單位，負(fù)有設(shè)備使用、保養(yǎng)之職責(zé)。.業(yè)務(wù)分擔(dān)規(guī)定.設(shè)備管理者1)設(shè)備卡與設(shè)備檔案的建立。2)設(shè)備履歷資料的建立。3)設(shè)備年度、季度、月度保養(yǎng)點(diǎn)檢制度的建立。4)設(shè)備年度、季度、月度保養(yǎng)的執(zhí)行。5)設(shè)備購(gòu)買、設(shè)計(jì)、制造、改造、維修的處理。6)設(shè)備安全事項(xiàng)的制定。7)設(shè)備操作規(guī)范的建立。8)有關(guān)設(shè)備操作的教育訓(xùn)練。9)設(shè)備移動(dòng)、出售、租借、廢棄的業(yè)務(wù)處理。10)其他管理、維護(hù)設(shè)備所需之工作。.設(shè)備使用者1)設(shè)備的保管。2)設(shè)備的日常保養(yǎng)。3)有關(guān)設(shè)備之維修的配合。4)設(shè)備請(qǐng)購(gòu)的辦理。5)有關(guān)設(shè)備購(gòu)買、設(shè)計(jì)、制造、改造、維修、移動(dòng)、出售、租借、廢棄等業(yè)務(wù)的聯(lián)絡(luò)與配合。6)其他日常使用、保養(yǎng)所需之工作。3.相關(guān)規(guī)定.設(shè)備購(gòu)買原則.計(jì)劃依據(jù)1)新的機(jī)器設(shè)備購(gòu)買計(jì)劃，應(yīng)在公司制定年度預(yù)算時(shí)予以考慮，并編列入“資本支出”項(xiàng)目。2)如因超預(yù)算之生產(chǎn)擴(kuò)張、突發(fā)性之設(shè)備損壞、重大改善工程所需之設(shè)備更新或其他預(yù)算時(shí)未曾考量且確需添購(gòu)設(shè)備之情形，由使用單位另案提出申請(qǐng)，逐級(jí)審核，由總經(jīng)理核定，重大設(shè)備金額逾五十萬元者由董事會(huì)批準(zhǔn)。.購(gòu)買流程1)使用單位依預(yù)算或特殊個(gè)案情形提出書面購(gòu)買設(shè)備申請(qǐng)。2)由權(quán)責(zé)主管批核后轉(zhuǎn)生技部或采購(gòu)部處理。3)設(shè)備部或采購(gòu)部根據(jù)需求進(jìn)行廠商洽尋、詢價(jià)、比價(jià)，并以《設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單》形式提出采購(gòu)申請(qǐng)，請(qǐng)購(gòu)單一式三聯(lián)。4)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)權(quán)責(zé)主管批核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，并附上使用單位之申請(qǐng)書。5)財(cái)務(wù)部依年度預(yù)算審核請(qǐng)購(gòu)之合法性。6)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，重大設(shè)備采購(gòu)需經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。7)經(jīng)核準(zhǔn)之請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)由填單部門留存，另一聯(lián)轉(zhuǎn)廠商。.設(shè)備驗(yàn)收由設(shè)備部會(huì)同使用單位對(duì)新購(gòu)入的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，除設(shè)備性能完好、結(jié)構(gòu)合理、與所申購(gòu)之型號(hào)規(guī)格一致外，應(yīng)要求廠商提供設(shè)備之規(guī)格書、說明書、保修卡及相關(guān)資料。.自制設(shè)備規(guī)定1)如設(shè)備系由本公司自制的，由使用單位提出申請(qǐng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)設(shè)備部處第55頁(yè) 第76頁(yè)理。2)設(shè)備部根據(jù)自制設(shè)備的需要，進(jìn)行設(shè)計(jì)、制圖，由部門主管審核