【正文】 包裝、交付、支付及儲(chǔ)存及在產(chǎn)品交付后對(duì)顧客的銷售、服務(wù)等系列活動(dòng)。本過程由六個(gè)子過程組成： ： 產(chǎn)品搬運(yùn)本子過程定義了公司在內(nèi)部加工、生產(chǎn)和交付到顧客現(xiàn)場(chǎng)，為防止材料、在制品、產(chǎn)品在移動(dòng)搬運(yùn)過程中對(duì)搬運(yùn)工具的選擇、實(shí)施和執(zhí)行、糾正/預(yù)防和改進(jìn)、控制和管理，以避免造成其被損壞、丟失、變質(zhì)或造成其它意外事故等項(xiàng)目和內(nèi)容。公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 ： 產(chǎn)品包裝本子過程定義了公司對(duì)產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)過程，對(duì)其進(jìn)行有效控制和管理的方法（如顧客有特殊要求時(shí)，公司按顧客要求建立符合顧客特殊要求的標(biāo)簽體系，以確保所有發(fā)運(yùn)物料都按顧客要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)），并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施（包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)），以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求等項(xiàng)目和內(nèi)容。公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。 ：倉(cāng)儲(chǔ)管理本子過程定義了公司對(duì)所有需貯存的材料、產(chǎn)品等進(jìn)行有效控制的方法（如：出入庫(kù)管理：貯存物品的標(biāo)志和防護(hù)管理；按規(guī)定的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品的質(zhì)量狀況，以便及時(shí)探測(cè)其變質(zhì)情況；定期、不定期的物品盤點(diǎn)；根據(jù)產(chǎn)品貯存和使用周轉(zhuǎn)狀況建立和使用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化物品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)期和確保存貨循環(huán)，如“先進(jìn)先出”；對(duì)過期產(chǎn)品的控制和管理）等項(xiàng)目和內(nèi)容。公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，并按規(guī)定的方法辦理物料或產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。 ：產(chǎn)品交付本子過程定義了公司對(duì)產(chǎn)品交付監(jiān)控系統(tǒng)的建立、交付計(jì)劃的編制、審查、批準(zhǔn)、通知、發(fā)行、實(shí)施和執(zhí)行、與顧客的溝通、確認(rèn)、交付績(jī)效的監(jiān)控和管理等項(xiàng)目和內(nèi)容。公司建立和實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》按顧客規(guī)定的要求進(jìn)行交付作業(yè)，確保產(chǎn)品的質(zhì)量、交期和服務(wù)滿足顧客規(guī)定的要求。 ：帳款支付本子過程定義了公司對(duì)產(chǎn)品交付后的帳款支付，清單匯總/統(tǒng)計(jì)、顧客帳款的支付（包括顧客退貨扣款）的實(shí)施的執(zhí)行，核對(duì)和銷賬管理等項(xiàng)目和內(nèi)容。確保公司帳款資金回籠，滿足公司生產(chǎn)需求和顧客要求。 ：售后服務(wù)本子過程定義了公司對(duì)顧客反饋信息的接收、記錄、統(tǒng)計(jì)、匯總、調(diào)查和分析、糾正/預(yù)防措施和改進(jìn)對(duì)策、驗(yàn)證/確認(rèn)、修訂（包括過程FMEA和控制計(jì)劃的修訂/更新）、文件更新/回收、處理和管理且采取適當(dāng)糾正與預(yù)防措施，確保類似的問題不再發(fā)生；與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議，派人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)等。公司建立和實(shí)施《服務(wù)控制程序》加強(qiáng)信息收集及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)功能，以提升顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第13頁(yè)，共12頁(yè) S7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 過程分析責(zé)任部門/涉及部門 技術(shù)部 生產(chǎn)部 使用什么：（設(shè)備，材料）：檢驗(yàn)/試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器電腦/軟件外部試驗(yàn)室標(biāo)識(shí)卡如何做（方法，程序，技術(shù)）: 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 實(shí)驗(yàn)室控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(S7)輸出： 檢定合格的設(shè)備外部檢定機(jī)構(gòu)資格證明文件 設(shè)備檔案、校準(zhǔn)證書、檢定/校準(zhǔn)記錄測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:周檢計(jì)劃完成率 MSA完成率 輸入：控制計(jì)劃測(cè)量設(shè)備檔案、測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境要求顧客要求法律法規(guī)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第7章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)次第14頁(yè)，共14頁(yè) 2 過程描述本過程定義了公司對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備及其測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行使用、分析、檢定、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)和管理的活動(dòng)。本過程有以下五個(gè)子過程組成： ：檢定和校準(zhǔn)本子過程定義了公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行檢定原則、檢定和校準(zhǔn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整以及使用和貯存要求，公司建立和實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》即你想能夠控制。 ：測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）本子過程定義了公司為分析每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)的測(cè)量結(jié)果存在的變差，對(duì)每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量系統(tǒng)分析方法進(jìn)行策劃，實(shí)施和執(zhí)行測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，并按規(guī)定的分析頻率和分析方法對(duì)其進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析，對(duì)各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的測(cè)量結(jié)果的變差進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究，以了解測(cè)量系統(tǒng)是否滿足產(chǎn)品特性的需求和評(píng)價(jià)測(cè)量系統(tǒng)的使用性，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足和符合顧客的要求和需求，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 ：內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室管理本子過程定義了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目標(biāo)、實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)范圍、實(shí)驗(yàn)室管理、程序文件、實(shí)驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書和實(shí)驗(yàn)室管理方法，建立和實(shí)施《實(shí)驗(yàn)室管理辦法》，以驗(yàn)證產(chǎn)品、材料是否滿足顧客和/或公司規(guī)定要求。 ：外部實(shí)驗(yàn)室管理本子過程定義了公司當(dāng)因產(chǎn)品、材料的實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍超出了公司現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Χ柽x擇委外實(shí)驗(yàn)時(shí)，公司所選擇的提供檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室必須有確定的實(shí)驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，以及外部實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)的書面證據(jù)證明該外部實(shí)驗(yàn)室是可以被顧客接受的；或外部實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)應(yīng)通過ISO/IEC 17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的資格檢定并取得其資格證書等。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第1頁(yè)，共14頁(yè)測(cè)量、分析和改進(jìn)1 目的：對(duì)公司質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量管理體系、過程及產(chǎn)品符合公司既定要求和顧客規(guī)定要求。2 范圍：對(duì)質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)及對(duì)所需資料、數(shù)據(jù)和信息的收集、分析和使用。3 過程概述： C5：顧客滿意監(jiān)督：責(zé)任部門/涉及部門 辦公室所有部門使用什么：（設(shè)備，材料）： 電腦、電話 傳真、網(wǎng)絡(luò)輸出：顧客滿意度評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析管理評(píng)審；輸入：質(zhì)量管理體系要求；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息；顧客反饋；顧客信息反饋(C5)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）: 如何做（方法，程序，技術(shù)）:顧客滿意調(diào)查程序數(shù)據(jù)分析控制程序：本過程定義了公司對(duì)顧客滿意度進(jìn)行策劃、調(diào)查并發(fā)集顧客對(duì)公司滿足其要求的有關(guān)信息，以調(diào)查表或征求顧客意見的方式進(jìn)行，對(duì)調(diào)查表的發(fā)放、回收進(jìn)行控制，對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和總結(jié)。對(duì)已交付產(chǎn)品的質(zhì)量（如裝車缺陷、退貨數(shù)、退貨PPM值）；對(duì)顧客造成的中斷干涉，包括市場(chǎng)退貨；交付表現(xiàn)（包括超額運(yùn)費(fèi)）及與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知等進(jìn)行績(jī)效考核，也對(duì)制造過程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)，以證明符合顧客產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求，通過績(jī)效考核，制定糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)對(duì)策。為了解和掌握顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)的評(píng)價(jià)和滿意及不滿意的程度，公司建立和實(shí)施《顧客滿意調(diào)查程序》，并對(duì)調(diào)查的結(jié)果和顧客滿意的確實(shí)以及不滿意的主要方面與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和同類廠家相應(yīng)的資料作分析、比較，同時(shí)對(duì)顧客不滿意的主要方面作原因分析和擬定糾正與預(yù)防措施，以確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等滿足顧客的需求與期望。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第2頁(yè)，共14頁(yè) M2：內(nèi)部審核： 責(zé)任部門/ 涉及部門:1. 管理者代表2. 所有部門總經(jīng)理顧客代表使用什么：（設(shè)備，材料）：1. 相關(guān)軟件；；；；5. 檢測(cè)設(shè)備；內(nèi)部審核(M2)輸入：1．11顧客特殊要求；；；、程序文件、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、表單、記錄；、退貨、服務(wù)反饋、重大質(zhì)量、生產(chǎn)異常；；、過程及產(chǎn)品的年度審核計(jì)劃；輸出：；、合格的產(chǎn)品；、制造過程、產(chǎn)品審核的相關(guān)記錄；、改進(jìn)措施和審核報(bào)告；如何做（方法，程序，技術(shù)）:1．內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序；2. 產(chǎn)品審核控制程序3. 制造過程審核控制程序4. 糾正和預(yù)防措施控制程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）: 3．過程審核符合率 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第3頁(yè)，共14頁(yè)： 通過內(nèi)部審核以驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求及本公司所建立的質(zhì)量體系的要求，并得到有效實(shí)施與保持。本過程由以下三個(gè)子過程組成： M2 1內(nèi)部體系審核本子過程定義了公司對(duì)內(nèi)部體系審核的策劃和實(shí)施的要求，以確定公司質(zhì)量管理體系：a)、是否符合計(jì)劃的安排和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系的要求及公司所制定的質(zhì)量管理體系的要求；b)、得到有效實(shí)施和保持。公司建立和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，并采取糾正與預(yù)防措施，以確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作。 M2 2過程審核本子過程定義了公司對(duì)過程審核的策劃和實(shí)施的要求，公司建立和實(shí)施《制造過程審核作業(yè)辦法》，并采取有效的糾正與預(yù)防措施，確保公司產(chǎn)品生產(chǎn)的過程得到有效控制和管理。 本子過程定義了公司對(duì)產(chǎn)品審核的策劃和實(shí)施的要求，執(zhí)行《產(chǎn)品審核控制程序》。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第4頁(yè)，共14頁(yè) M4：過程監(jiān)視和測(cè)量： 責(zé)任部門/ 涉及部門:1. 管理者代表 使用方式：（設(shè)備及相關(guān)設(shè)施，材料，應(yīng)用軟件）⒈電話/傳真 ⒉EMAIL⒊統(tǒng)計(jì)技術(shù) ⒋過程能力調(diào)查表⒌測(cè)量工具 ⒍測(cè)量設(shè)備⒎計(jì)算機(jī)/軟件 輸出：1. 質(zhì)量體系過程業(yè)績(jī)報(bào)表2. 過程能力研究表3. 產(chǎn)品的符合性4. 現(xiàn)場(chǎng)的工藝參數(shù)必須滿足作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定5. 生產(chǎn)操作應(yīng)滿足操作規(guī)程的的要求6. 工序合格率應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)要求輸入：1. 過程績(jī)效清單2. 測(cè)量數(shù)據(jù)分析記錄3. 測(cè)量工具或設(shè)備4. 測(cè)量操作規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)5. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用方法6. 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書7. 設(shè)備操作規(guī)程如何做（方法，程序，技術(shù)）⒈過程業(yè)績(jī)報(bào)告作業(yè)辦法⒉統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC) 5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序衡量指標(biāo)是什么？（測(cè)量，評(píng)審） 過程監(jiān)測(cè)和測(cè)量(M4)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第5頁(yè)，共14頁(yè)：本過程定義了公司對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)量及測(cè)量，以保證過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。本過程由以下二個(gè)子過程組成。 M4 1 質(zhì)量體系的監(jiān)測(cè)和測(cè)量本子過程定義了公司對(duì)質(zhì)量體系的過程業(yè)績(jī)監(jiān)測(cè)和測(cè)量，公司采用內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審等方法監(jiān)測(cè)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，對(duì)質(zhì)量體系過程績(jī)效進(jìn)行測(cè)評(píng)，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，公司制定糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量體系的符合性、有效性。為確保實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的要求，公司建立和實(shí)施《過程業(yè)績(jī)報(bào)告作業(yè)辦法》。 M4 2 制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量本過程定義了公司對(duì)所有的制造過程（包括裝配和順序）進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力，并為過程控制提供附加的輸入。過程研究的結(jié)果予以文件化，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)的操作規(guī)范，以及返工作業(yè)指導(dǎo)書及記錄。這些文件將包括制造過程能力、可靠性、可維護(hù)性、可獲得性和其接受準(zhǔn)則的目標(biāo)，公司建立和實(shí)施《統(tǒng)計(jì)過程控制管理辦法》。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第6頁(yè)，共14頁(yè) S8：產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量：責(zé)任部門/涉及部門 技術(shù)部 生產(chǎn)部、辦公室使用什么：（設(shè)備，材料）： 檢定/校準(zhǔn)合格的測(cè)量?jī)x器 檢驗(yàn)場(chǎng)地(照明要求) 標(biāo)準(zhǔn)外觀樣件使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量，評(píng)審）:顧客返回PPM錯(cuò)漏檢率0如何做（方法，程序，技術(shù)）: 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 不合格品控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序輸出： 標(biāo)識(shí)清楚的產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)相關(guān)記錄。 輸入： 控制計(jì)劃、顧客要求 產(chǎn)品要求 法律法規(guī)要求產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量(S8)質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)DHSC2009修訂狀態(tài)A/0章節(jié)第八章 測(cè)量 分析和改進(jìn)頁(yè)次第7頁(yè)，共14頁(yè)： 本過程定義了公司從供應(yīng)商處采購(gòu)產(chǎn)品、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)等活動(dòng)。本過程有以下四個(gè)子過程組成： ：進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)本子過程定義了公司對(duì)供應(yīng)商提交的產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)策劃（包括：公司或顧客在供應(yīng)廠生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的產(chǎn)品驗(yàn)證，并在采購(gòu)文件中注明的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法），到貨材料定位放置、數(shù)量清點(diǎn)、依照進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法及材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及接收準(zhǔn)則規(guī)定執(zhí)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)（包括：接收并評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；接收檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)；結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍挥芍付ǖ膶?shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)；顧客同意的其它方法等），糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，不合格品處理，檢驗(yàn)員的資格鑒定等項(xiàng)目和內(nèi)容。為使供應(yīng)商交付的物料驗(yàn)收工作能迅速、正確、有效地執(zhí)行，公司建立和實(shí)施《進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程》，對(duì)所采購(gòu)