【正文】 ）：檢查記錄溫濕度點檢記錄6S九 顧客特殊要求為明確顧客特殊要求，公司對顧客特殊要求進行收集和整理，并對顧客特殊要求進行正確和有效控制及管理；生產(chǎn)部同總務部依據(jù)顧客的采購合同、開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供應商手冊、供應商準則、對供方的特殊要求等類似文件中，識別顧客對我公司體系方面的特殊要求。如有顧客特殊要求，識別后形成《顧客特殊要求清單》，公司在體系策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、設計與開發(fā)、生產(chǎn)運行等方面嚴格按顧客特殊要求進行作業(yè)，確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交付和/或服務滿足和符合顧客要求，使顧客滿意。附件一：過程與程序文件清單分類編號過程名稱責任部門對應IATF 條款文件備注COP顧客導向過程C1合同評審生產(chǎn)部管理課 、產(chǎn)品要求評審程序C2產(chǎn)品策劃技術(shù)課、APQP控制程序FMEA控制程序PPAP控制程序C3產(chǎn)品實現(xiàn)生產(chǎn)部、生產(chǎn)和服務控制程序標識和可追溯性控制程序C4產(chǎn)品交付生產(chǎn)部、應急計劃管理辦法生產(chǎn)與服務提供控制程序C5顧客反饋生產(chǎn)部、顧客滿意度控制程序MP管理過程M1經(jīng)營管理總經(jīng)理、、、、經(jīng)營計劃控制程序。崗位職責說明書管理評審控制程序M2內(nèi)部審核管理者代表、內(nèi)部審核控制程序M3數(shù)據(jù)分析管理者代表、SPC控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序M4改進生產(chǎn)部、持續(xù)改進控制程序M5相關方管理品質(zhì)管理課經(jīng)營計劃控制程序M6風險與機遇應對品質(zhì)管理課、、風險與機遇管理程序SP支持過程S1采購管理生產(chǎn)部、采購控制程序供方評價控制程序S2倉儲管理生產(chǎn)部標識和可追溯性控制程序倉庫管理程序S3人力資源管理總務部、人力資源控制程序S4設備與設施管理生產(chǎn)部、基礎設施控制程序S5不合格品管理品質(zhì)管理課、不合格品控制程序S6產(chǎn)品和過程監(jiān)視和測量品質(zhì)管理課生產(chǎn)部、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序SPC控制程序S7文件與記錄品質(zhì)管理課7．5文件資料控制程序記錄控制程序S8計量設備管理品質(zhì)管理課、測量和監(jiān)控設備控制程序MSA控制程序S9工作環(huán)境管理總務部生產(chǎn)與服務提供控制程序倉庫管理程序測量和監(jiān)控設備控制程序附件二：管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001和IATF 16949，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導,特委任 操飛 為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1． 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。2． 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求。3． 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。4． 就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 日 期：附件三：顧客代表任命書 為了貫徹執(zhí)行IATF 16949體系，確保滿足顧客的要求，包括選擇特殊特性、建立質(zhì)量目標和相關培訓、改進措施、產(chǎn)品過程的設計與開發(fā)等,特任命 王金濤 我公司的顧客代表，代表顧客參與汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)、工程等方面的有關評審或決策。1. 按照顧客要求選擇并確定相關產(chǎn)品的特殊特性,包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以及裝配要求。2．按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標，包括不良率、不良報廢/返工等。3．確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關的培訓目標，如人均年受訓時間。4. 及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正措施和預防措施，防止再發(fā)生。5．確保足夠的設計開發(fā)所必須的資源，如測試軟件/設備、CAD以及有資格的人員。6. 參與公司產(chǎn)能分析，確保公司產(chǎn)能滿足客戶需求。7. 確保物流信息得到有效溝通和傳遞。8． 確保顧客計分卡數(shù)據(jù)得到及時有效的收集和分析。9. 確保顧客門戶信息得到及時的收集、評審和傳遞。 總經(jīng)理： 日 期：附件四：停產(chǎn)授權(quán)書（1）在產(chǎn)品的生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系運行的過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程，生產(chǎn)管理人員、操作人員、產(chǎn)品監(jiān)視和測量人員及時報告責任部門的主管領導，部門主管領導組織采取糾正、糾正措施予以處置。 （2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，當有生產(chǎn)不合格品的趨勢時，負責產(chǎn)品符合性要求的人員（如檢驗、試驗人員、質(zhì)量工程技術(shù)人員），有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題，并向有關部門領導及時匯報。（3）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)，應至少指定1名為產(chǎn)品質(zhì)量負責人（班長、組長、檢查人員等），以確保符合產(chǎn)品要求符合性，當未明確產(chǎn)品質(zhì)量責任人時，由其行政職責負責人擔任產(chǎn)品質(zhì)量負責人?？偨?jīng)理：1 / 37附件五：IATF 16949：2016 要求與公司過程矩陣圖過程C01合同評審XXC02產(chǎn)品策劃XXXXC03產(chǎn)品實現(xiàn)XXC04產(chǎn)品交付XXXXC05顧客反饋與溝通XXXM01經(jīng)營管理XXXXXXXXXXXXXXM02內(nèi)部審核XXM03數(shù)據(jù)分析XXXXM04 改進XXXXXM05 相關方管理XM06 風險與機遇XXXXXXXS01采購管理XXXS02倉儲管理XS03人力資源管理XXXXXXS04設備設施管理XXS05不合格品管理XXXS06產(chǎn)品和過程監(jiān)視與測量XXXXS07文件與記錄XS08計量設備管理XXS09工作環(huán)境管理X注：1. 條款要求：。 。 確定質(zhì)量管理體系范圍 質(zhì)量管理體系及其過程 。 、職責和權(quán)限。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 、產(chǎn)品和服務的控制。 。 產(chǎn)品和服務的放行 不合格輸出的控制 、 測量、分析和評價 內(nèi)部審核 管理評審 總則 不合格和糾正措施 持續(xù)改進 . 2. X表該條款要求展開在該過程中，或者說明該過程包含了該條款的要求