【正文】 ，并應(yīng)有庫房人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉人員工作完畢出倉時應(yīng)主動配合倉庫管理員的檢查。3. 庫房范圍及庫房辦公地點不準(zhǔn)會客，其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫參觀。第18條 倉庫物品管理1. 所有進(jìn)倉人員不得攜帶打火機(jī)、背包、手提袋等物品進(jìn)倉。2. 倉庫不準(zhǔn)代私人保管貨物，也不得擅自答應(yīng)將未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的貨物存?zhèn)}。3. 任何人員除驗收時所需要，不準(zhǔn)將倉庫貨物開封試看。第19條 消防安全管理1. 倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并接受保安部的檢查和監(jiān)督。2. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。3. 定期檢查易燃、易爆貨物是否單獨存儲、妥善保管。4. 嚴(yán)禁隨意動用倉庫內(nèi)的消防器材。第20條 倉庫防盜管理1. 倉庫管理人員離開時必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班工作。2. 倉庫必須24小時有值班人員留守，特殊情況下倉庫無人值班時，倉庫管理人員必須鎖好倉庫大門。3. 倉庫管理人員每天必須檢查倉庫門鎖有無異常、貨物有無丟失。第21條 其他安全隱患管理1. 倉庫管理人員下班時須認(rèn)真檢查是否拉閘、斷電，并排除所有不安全隱患。2. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線和臨時照明用具等。第22條 危險貨物存放管理1. 遇火、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑，不得在露天、潮濕和低洼容易積水的地方存放。2. 受陽光照射容易發(fā)生燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑和桶裝、罐裝易燃液體、氣體，應(yīng)當(dāng)在陰涼、通風(fēng)的地方存放。3. 有化學(xué)性質(zhì)或與防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)試劑和化學(xué)危險品，不得在同一倉庫和同一儲存室存放。4. 對于劇毒物品的存放，必須嚴(yán)格執(zhí)行“雙人保管、雙人收發(fā)、雙人領(lǐng)料、雙本賬、雙鎖”的“五雙”管理制度。第6章 附則第23條 本制度由倉儲部制定，并負(fù)責(zé)修訂和解釋。第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資存儲管理表單 倉庫巡檢記錄表檢查項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫房溫度相對濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤維護(hù)檢查人注：1．消防設(shè)備每月做一次全面檢查； 2．將破損的托盤每月集中維護(hù)處理。 倉庫溫濕度記錄表編號： 日期： 年 月庫區(qū)名稱庫區(qū)編號儲藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍庫區(qū)溫濕度記錄情況日期上午下午備注記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時間溫度相對濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干濕干濕 倉庫貨物保管臺賬日期貨物名稱貨物編碼規(guī)格計量單位入庫數(shù)量出庫數(shù)量結(jié)存數(shù)量單價金額總計存儲位置 貨物保養(yǎng)記錄表日期貨物名稱編號倉位保養(yǎng)項目及內(nèi)容保養(yǎng)人確認(rèn)審核備注 倉庫物資報損表時間： 報損倉庫：物資編號品名規(guī)格數(shù)量原因說明擬處理方式 倉庫5S檢查表檢查倉庫名稱檢查員檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)判定備注地面、通道、墻壁◇ 通道順暢無物品◇ 通道標(biāo)識規(guī)范，劃分清楚◇ 地面無紙屑、產(chǎn)品、油污、積塵◇ 物品擺放不超出定位線◇ 墻壁無手、腳印，無亂涂亂畫及蜘蛛網(wǎng)倉儲作業(yè)現(xiàn)場◇ 現(xiàn)場標(biāo)識規(guī)范，區(qū)域劃分清楚◇ 機(jī)器清掃干凈，配備工具擺放整齊◇ 物料置放于指定標(biāo)識區(qū)域◇ 及時收集整理現(xiàn)場剩余物料并放于指定位置◇ 倉儲作業(yè)過程中物品有明確狀態(tài)標(biāo)示貨物存儲◇ 貨物存儲區(qū)有平面標(biāo)識圖及物品存放區(qū)域位置標(biāo)示◇ 擺放的貨物與標(biāo)識牌一致◇ 貨物擺放/堆碼整齊、安全，領(lǐng)取方便◇ 物料存儲區(qū)按原料、輔料、待檢品、合格品、不合格品等分類擺放機(jī)器、設(shè)備、工具◇ 常用的配備工具集放于工具箱內(nèi)◇ 機(jī)器設(shè)備零件擦拭干凈并按時點檢與保養(yǎng)◇ 現(xiàn)場不常用的配備工具應(yīng)固定存放并做好標(biāo)識◇ 機(jī)器設(shè)備標(biāo)明保養(yǎng)責(zé)任人◇ 叉車等設(shè)備工具完好安全與消防設(shè)施◇ 消防器材隨時保持使用狀態(tài)，并標(biāo)識明顯◇ 定期檢驗維護(hù)，專人負(fù)責(zé)管理◇ 滅火器材前方無障礙物◇ 危險之場所有警告標(biāo)示◇ 易燃、有毒物品放置在特定場所，由專人負(fù)責(zé)管理目視管理◇ 標(biāo)簽、標(biāo)識牌與被標(biāo)示物品、區(qū)域一致◇ 標(biāo)識清楚、完整、無破損員工◇ 穿著規(guī)定勞動服，保持儀容清爽◇ 按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)◇ 倉庫管理人員談吐禮貌◇ 工作認(rèn)真，上班時間不閑談、不打瞌睡、認(rèn)真專心◇ 生產(chǎn)時佩戴手套或防護(hù)安全工具清潔狀況◇ 清潔工具放于規(guī)定位置◇ 屋角、樓梯間、貨架底部等處無雜物◇ 垃圾擺放整齊并定期清理◇ 磅秤、叉車放于規(guī)定位置合計第6章 倉庫物資盤點精細(xì)化管理 物資盤點管理制度 物資盤點管理制度制度名稱物資盤點管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)公司及倉儲部內(nèi)部管理，及時掌握存貨的準(zhǔn)確數(shù)量，明確管理人員的職責(zé)，同時也使物資盤點工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司倉儲部的物資盤點工作。第3條 原則倉儲部物資盤點工作必須堅持實事求是、科學(xué)準(zhǔn)確、不弄虛作假的原則。第2章 物資盤點對象及周期第4條 盤點對象在公司倉庫中存放的各種原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品和產(chǎn)成品等，均為物資盤點對象。第5條 盤點周期倉儲部物資盤點周期分為每日盤點、月度盤點和年度盤點。具體盤點時間和內(nèi)容如下表所示。盤點周期一覽表盤點周期盤點時間盤點內(nèi)容每日盤點每日工作結(jié)束時對當(dāng)日的賬簿和實物進(jìn)行確認(rèn)月度盤點當(dāng)月月末進(jìn)行賬務(wù)檢查核對，盤點重點是當(dāng)月收發(fā)和搬動的物資，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾正年度盤點當(dāng)年年末進(jìn)行賬、卡、物的全面檢查和確認(rèn)，檢查當(dāng)年庫存總數(shù)和狀態(tài)第3章 物資盤點方法及要求第6條 盤點方法一般來說，倉儲部常用的物資盤點方法有以下三種。1. 定期盤點法:定期對所有貨物進(jìn)行全面盤點。2. 重點盤點法:定期盤點重點貨物。3. 循環(huán)盤點法:定期循環(huán)、分區(qū)分批盤點所有貨物。第7條 盤點方法選擇盤點人員可根據(jù)實際情況并采取適當(dāng)?shù)谋P點方法，對賬面和實物均進(jìn)行盤點，確保賬面記錄結(jié)果與實際盤點結(jié)果相一致。第8條 盤點要求1. 事先制訂盤點計劃，做好組織工作。2. 負(fù)責(zé)盤點的相關(guān)人員在盤點前要明確自己的職責(zé)和任務(wù)，事先做好相關(guān)準(zhǔn)備。3. 保持盤點工作的連續(xù)性，盤點人員遇事應(yīng)事先請假，獲批準(zhǔn)后方可離開，不得擅自離開崗位。4. 盤點數(shù)據(jù)必須真實、可靠，盤點方法必須科學(xué)，盤點程序必須規(guī)范。第4章 物資盤點實施程序第9條 盤點工作準(zhǔn)備為提高物資盤點工作效率，提高盤點工作質(zhì)量，倉儲部在開展盤點工作前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備。1. 做好相關(guān)的人員配置與任務(wù)分工，確定盤點小組，包括初盤、復(fù)盤、監(jiān)盤人員。2. 明確盤點的流程與方法，確定盤點日期和盤點區(qū)域，制訂盤點計劃。3. 整理倉庫，確保物資整齊排列。4. 準(zhǔn)備盤點所需的相關(guān)庫存資料、檔案和工具儀器。5. 打印盤點所需的表單等。6. 對盤點小組進(jìn)行培訓(xùn)（物資知識培訓(xùn)、盤點方法培訓(xùn)等），使其熟悉各項盤點工作。第10條 盤點工作分工倉儲部將倉庫分成幾個區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合；盤點人員進(jìn)行分工合作，各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。第11條 數(shù)量清點盤點人員按規(guī)定順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤點，對計件、計重、計尺物資按照相應(yīng)的辦法進(jìn)行清點。第12條 填寫盤點表1. 盤點人員根據(jù)清點結(jié)果填寫盤點表，盤點表填寫錯誤時不得撕毀，更改涂寫時要用紅筆在更改處簽字。2. 初盤結(jié)束后，初盤人員將盤點表交于復(fù)盤人員。3. 盤點表包括倉位區(qū)域號、倉位編號、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實際存量、不良品、廢品、包裝破損等內(nèi)容。第13條 復(fù)盤復(fù)盤人員不應(yīng)受初盤人員的影響，要仔細(xì)盤點成品。復(fù)盤結(jié)果與初盤結(jié)果有差異的，復(fù)盤人員應(yīng)與初盤人員共同查找原因，并在盤點表上注明。第14條 盤點數(shù)據(jù)統(tǒng)計盤點工作結(jié)束后，盤點人員要根據(jù)盤點表匯總統(tǒng)計物資的庫存數(shù)量等，將統(tǒng)計結(jié)果填寫在相應(yīng)的表單內(nèi)，如呆滯品統(tǒng)計表、廢品統(tǒng)計表、待整理成品統(tǒng)計表和差異表等。第15條 盤點差異分析及處理倉儲部應(yīng)分析盤點數(shù)據(jù)，追查差異產(chǎn)生的原因，并針對差異原因進(jìn)行盤虧盤盈處理。第5章 物資盤點獎懲辦法第16條 公司應(yīng)對在盤點工作中表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行獎勵，對嚴(yán)重違反盤點管理制度的行為和人員進(jìn)行懲罰。第17條 獎勵辦法每月盤點差錯率為0的人員，每月增發(fā)5%的工資作為獎金；每月按時、按質(zhì)完成盤點工作，無拖延、漏記、漏報行為的人員，獎金按規(guī)定發(fā)放。第18條 懲罰辦法每月盤點差錯次數(shù)多于三次的人員，扣發(fā)本月獎金的5%；不能按時完成盤點工作，拖延、漏記、漏報次數(shù)超過三次的人員，扣發(fā)本月獎金的10%；在盤點過程中故意隱瞞事實、錯填數(shù)據(jù)的人員，給予記過處分。第6章 附則第19條 本制度由倉儲部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。第20條 本制度解釋權(quán)歸倉儲部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資盤點管理表單 物資盤點卡編號： 盤點區(qū)號： 組別： 日期： 年 月 日物資分類□ 原料 □ 在制品 □ 廢料 □ 成品編號品名規(guī)格單位盤點時所在位置盤點數(shù)量更正存貨狀況□ 良料 □ 呆滯料 □ 廢料 □ 其他備注盤點員復(fù)核員記錄員 物資盤存單編號： 日期： 年 月 日第一聯(lián)物資名稱填寫日期物資編號存放貨位號單位數(shù)量填寫人盤點單號第二聯(lián)物資名稱填寫日期物資編號存放貨位號單位數(shù)量核對人填寫人盤點單號注：盤存單一式兩聯(lián)，盤點人員應(yīng)將清點后的數(shù)量記于第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復(fù)盤人員填寫。 物資盤點記錄表盤點范圍： 盤點日期 ： 年 月 日責(zé)任人簽字盤點項目數(shù)量品種入庫出庫賬面數(shù)量實際盤點數(shù)差量批次票號出庫率備注 盤盈盤虧記錄表編號： 日期： 年 月 日品名規(guī)格賬面資料實盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額