【正文】 5第4章 倉儲物資入庫精細化管理 36 物資入庫管理制度 36 物資接貨管理制度 36 成品入庫管理規(guī)定 40 物資入庫管理表單 42 物資接收單 42 物資入庫通知單 43 物資接運記錄單 43 物資入庫日報表 44 物資編碼登記表 44 儲位安排記錄表 45第5章 倉庫物資存儲精細化管理 46 物資存儲保管制度 46 倉庫物資日常管理制度 46 物資存儲管理表單 50 倉庫巡檢記錄表 50 倉庫溫濕度記錄表 51 倉庫貨物保管臺賬 51 貨物保養(yǎng)記錄表 52 倉庫物資報損表 52 倉庫5S檢查表 52第6章 倉庫物資盤點精細化管理 55 物資盤點管理制度 55 物資盤點管理制度 55 物資盤點管理表單 58 物資盤點卡 58 物資盤存單 58 物資盤點記錄表 59 盤盈盤虧記錄表 59 物資盤點更正表 60 盤點與賬面調(diào)節(jié)表 60第7章 倉儲成本控制精細化管理 61 倉儲成本管理制度 61 倉庫存量控制制度 61 庫存呆廢料管理制度 64 倉庫成本管理表單 67 庫存計劃表 67 存貨調(diào)節(jié)表 67 庫存月報表 68 貨物存量明細表 68 安全存量預(yù)警表 69 滯料處理記錄單 69 貨物用量差異反映表 69 呆滯物資處理匯總表 70第8章 倉儲物資出庫精細化管理 71 物資出庫管理制度 71 物資出庫管理制度 71 訂單發(fā)貨管理辦法 74 物資出庫管理表單 77 物資提貨單 77 倉庫發(fā)貨通知單 77 貨物包裝記錄表 78 倉庫發(fā)貨日報表 79第9章 裝卸搬運作業(yè)精細化管理 80 裝卸搬運管理制度 80 裝卸搬運工作制度 80 裝卸搬運管理表單 84 入庫卸車記錄表 84 出庫裝車記錄表 84 裝卸搬運費用報表 85第10章 物資運輸配送精細化管理 86 物資運輸配送管理制度 86 物資配送管理制度 86 運輸車輛管理制度 90 物資運輸配送管理表單 95 倉庫配貨單 95 揀貨記錄表 96 運輸通知單 96 運輸記錄表 97 貨物交接單 97 配送訂貨單 98 交運物品清單 98 貨物運輸回執(zhí)單 99 運輸車輛管理表 100 貨物中轉(zhuǎn)記錄表 102第11章 倉庫安全精細化管理 103 倉儲安全管理制度設(shè)計 103 物資安全管理規(guī)范 103 倉儲安全管理表單 106 倉庫值班記錄表 106 安全檢查記錄表 107 安全事故記錄表 108 安全事故調(diào)查表 108第12章 倉儲信息精細化管理 109 倉儲信息管理制度設(shè)計 109 倉儲信息管理制度 109 訂單信息處理制度 112第13章 倉儲人員精細化管理 114 倉儲人員管理制度設(shè)計 114 倉儲人員招聘管理制度 114 倉儲安全培訓(xùn)管理辦法 117 倉儲人員精細化管理表單 121 倉儲人員需求計劃表 121 倉儲人員招聘申請表 122 倉儲人員錄用通知書 123 倉儲人員培訓(xùn)計劃表 124 倉儲人員考勤匯總表 124 員工違紀處分通知單 125第1章 倉儲物流管理組織與崗位職責(zé)設(shè)計 倉儲物流管理組織架構(gòu)設(shè)計 大型企業(yè)倉儲物流管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計示范大型企業(yè)的倉儲物流管理組織，一般管轄多個倉庫，每個倉庫內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)齊全。2．按照存儲對象劃分按照存儲對象劃分組織結(jié)構(gòu)，是指根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的需要，將不同的物資分別存放在不同的倉庫，然后相應(yīng)地設(shè)置職能工作組和工作人員，具體組織結(jié)構(gòu)范例如下圖所示。物流活動的效率將直接影響企業(yè)的交易實現(xiàn)和服務(wù)水平。 倉儲管理職能與責(zé)權(quán) 倉儲管理職能倉儲部主要負責(zé)企業(yè)各類原材料、輔料、產(chǎn)成品、零部件和設(shè)備等物資的入庫、保管、庫存控制、出庫和配送等管理工作，以便為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展提供保障，為企業(yè)的發(fā)展提供服務(wù)，其具體職能包括以下八大項。（二）物資出入庫管理1．對出入庫前的各類物資進行點數(shù)或過磅。（三）物資存儲保管1．做好倉庫規(guī)劃工作，包括規(guī)劃存放區(qū)域、設(shè)計各類物資的擺放規(guī)則和位置、合理利用倉容及各類資源等。（四）倉庫安全管理1．做好倉庫的安全、消防管理工作。2．定期對庫存物資進行盤點，記錄在庫物資的各項數(shù)據(jù)，定期向財務(wù)部提交庫存盤點數(shù)據(jù)。3．及時處理倉庫內(nèi)的滯料、廢料。4．做好叉車和運輸車輛的調(diào)度、養(yǎng)護，監(jiān)督駕駛員的工作。 倉儲管理責(zé)權(quán)倉儲部的主要職責(zé)如下所示。第3條 各崗位的管理職責(zé)具體如下。第2章 倉儲環(huán)境分析第4條 倉儲環(huán)境分析是企業(yè)正確認識外部環(huán)境和內(nèi)部資源的有效途徑，也是企業(yè)進行倉儲戰(zhàn)略規(guī)劃的首要步驟，倉儲管理人員應(yīng)利用相關(guān)戰(zhàn)略分析工具對企業(yè)倉儲環(huán)境進行分析。SWOT矩陣如下圖所示。在戰(zhàn)略方案制定過程中，企業(yè)應(yīng)以倉儲戰(zhàn)略目標為中心，明確倉儲戰(zhàn)略方針，參考利用倉儲環(huán)境分析結(jié)果，并在基于企業(yè)現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上明確戰(zhàn)略實施的具體措施和步驟。3．戰(zhàn)略措施。第5章 倉儲戰(zhàn)略方案評價第11條 為確保倉儲戰(zhàn)略方案的最優(yōu)化，倉儲管理人員應(yīng)嚴格遵照企業(yè)“倉儲戰(zhàn)略方案評價指標”的要求，從倉儲發(fā)展的方向性、倉儲戰(zhàn)略目標的合理性和倉儲戰(zhàn)略方案的可執(zhí)行性等方面對方案進行評價。2. 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮原則。1. 人員系統(tǒng)控制，控制方法如下。3. 企業(yè)文化系統(tǒng)控制，控制方法為:塑造與企業(yè)戰(zhàn)略目標相一致的企業(yè)文化，使企業(yè)員工共有的價值觀念和行為準則能對企業(yè)倉儲戰(zhàn)略的實施起推進作用?？刂茦藴蕬?yīng)由定性和定量兩方面的評價標準組成。第8章 附則第19條 本制度由倉儲部制定，經(jīng)分管副總審批通過后執(zhí)行。2. 保證貨物得到合理的儲備，加速周轉(zhuǎn)，節(jié)約使用，降低公司成本，并提高公司的經(jīng)濟效益。第4條 倉庫業(yè)務(wù)規(guī)劃審批倉庫業(yè)務(wù)規(guī)劃方案制定完成后，倉儲規(guī)劃人員需將規(guī)劃方案呈報倉儲部經(jīng)理、倉儲總監(jiān)等管理人員審閱，經(jīng)確認不存在問題后，便可據(jù)此實施業(yè)務(wù)規(guī)劃，并制定各項作業(yè)標準。2. 依據(jù)貨物的屬性（組別）分區(qū)存放，同類貨物也應(yīng)按合格品、待檢品和不合格品分區(qū)存放以利管理。第8條 庫位標示倉庫管理人員應(yīng)依照以下原則對庫位進行編號，并作出明顯標示。第9條 庫位管理倉庫管理人員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品的進出動態(tài)，并依“先進先出、按批次出庫”的原則制定存放方案，每種產(chǎn)品原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位以備輪流交替使用，以達到先進先出的要求。第11條 庫存量查詢監(jiān)控倉庫管理人員應(yīng)每天按計劃查詢倉庫即時庫存情況，并對庫存情況進行分析，為確定補貨、退貨等提供依據(jù)。2. 在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五化堆碼，以做到“倉庫管理員過目有數(shù)、檢點方便，貨物成行成列、有序整齊”。第15條 安排儲存場所工作人員要根據(jù)貨物屬性考慮其儲存的區(qū)域和倉位，同類貨物堆放時要考慮“先進先出、發(fā)貨方便，留有回旋余地”。2. 每年年終，倉庫管理人員應(yīng)會同財務(wù)部門等各業(yè)務(wù)部門共同進行庫存盤點，實地查點產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量是否與賬面記載相符。第6章 倉庫賬務(wù)管理規(guī)劃第18條 賬務(wù)登記倉儲部收到貨物及隨貨名細表后應(yīng)立即核對相關(guān)單據(jù)和實物，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正，核對無誤后辦理入庫手續(xù)，登記賬冊進入庫存管理程序。第7章 倉庫安全管理工作規(guī)劃第20條 倉庫消防管理倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，貨物管理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴禁煙火標志，依消防安全規(guī)定配置消防設(shè)備，由倉儲部指定專人負責(zé)管理并經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障或失效情況應(yīng)立即申請修護補充。3. 倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時應(yīng)先上報，并經(jīng)允許后才可動工。第8章 附則第22條 本制度由倉儲部經(jīng)理制定，經(jīng)倉儲總監(jiān)審批通過后執(zhí)行。第3條 相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的物資進行質(zhì)量、數(shù)量、包裝和規(guī)格等方面的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。第2章 入庫驗收規(guī)劃第5條 確定入庫驗收的內(nèi)容入庫驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下兩點。4．記錄物資驗收信息。入庫驗收抽驗比例考慮因素一覽表考慮因素抽驗比例商品價值商品價值高的，應(yīng)全查或提高抽驗比例；有些價值特別高的商品應(yīng)全驗商品的性質(zhì)商品性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，應(yīng)提高驗收比例或全查氣候條件在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品應(yīng)提高抽驗比例；在冬季，怕凍商品應(yīng)提高抽驗比例或全查 運輸方式和工具采用容易影響質(zhì)量的運輸方式和運輸工具運送的商品，應(yīng)提高抽驗比例廠商信譽信譽好的廠商的抽驗比例小，反之則大生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高、質(zhì)量較穩(wěn)定的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間儲存時間長的商品，應(yīng)提高抽驗比例第7條 選擇入庫驗收的方法入庫驗收專員應(yīng)根據(jù)物資的特性選擇合適的驗收方法。1．對外觀等易識別的物資，物資驗收專員應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成檢驗。2．一般情況下，驗收普通物資時均需嚴格執(zhí)行“憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、品質(zhì)不符合要求不收、無計劃不收、逾期不收”五項規(guī)定。3．落實入庫物資的存放地點，選擇合理的堆碼垛形和保管方法。第11條 核對單據(jù)1．審核驗收依據(jù)，包括業(yè)務(wù)主管部門或采購部門提供的入庫通知單、訂貨合同和訂貨協(xié)議書。（1）如果數(shù)量齊全，物資檢驗專員進行外觀檢驗。3．若發(fā)現(xiàn)物資有傾覆、破損、變質(zhì)和受潮等異常現(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失。2．物資驗收專員應(yīng)對檢驗合格的物資作合格標記為物資入庫做好準備；為物資入庫做好準備；對檢驗不合格的物資作不合格標記，由相關(guān)人員作進一步處理。1．對驗收合格的物資應(yīng)標識允收標簽。第18條 本制度呈總經(jīng)理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。2．物資驗收專員負責(zé)執(zhí)行危險品驗收作業(yè)。2．一般情況下，危險化學(xué)品按照其危險性可以分為八大類，具體如下表所示。3. 儲運易燃固體時應(yīng)特別注意粉塵爆炸。第3章 危險品驗收實施管理第8條 審核憑證物資驗收專員審核“裝箱單” “采購單”等入庫憑證的內(nèi)容與來庫物資的品種、數(shù)量和規(guī)格等是否一致。第11條 檢驗包裝嚴密性1. 檢驗危險品的包裝、封口、襯墊物等必須符合要求。第4章 附則第14條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。第3條 管理職責(zé)1. 入庫主管負責(zé)安排接貨前的準備工作，并對接貨手續(xù)和驗收后的貨物進行審核、確認。3. 入庫管理人員應(yīng)當準備好接貨設(shè)備，安排、組織人員做好貨物運達和接收的銜接工作。3. 應(yīng)在接貨前對接貨設(shè)備進行檢驗，確保裝卸搬運設(shè)備運行良好。鐵路專用線路接貨步驟序號步驟內(nèi)容1接車卸貨準備確定卸車位置，準備卸車所需人力和機具2卸車前檢查◇ 核對車號是否與接貨通知相符◇ 檢查車門、車窗有無異狀，貨封是否完好◇ 檢查貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨物運單上的內(nèi)容相符3卸車作業(yè)入庫主管協(xié)助相關(guān)人員完成卸車作業(yè)4卸車后清理檢查貨物是否完全卸完5填寫到貨臺賬填寫到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等基本信息6辦理內(nèi)部交接辦理相關(guān)手續(xù)，進行內(nèi)部交接第8條 到車站碼頭提貨到車站、碼頭提貨的具體操作步驟如下表所示。第4章 接貨問題處理第12條 接貨差錯處理如果接貨過程中出現(xiàn)差錯，應(yīng)立即進行差錯處理。全部貨物保價金額未辦理保價運輸?shù)呢浳铩r償金額≤國家規(guī)定的賠償金額辦理保險運輸?shù)呢浳铩獞{承運單位出具的貨運記錄，按保險合同進行賠償2．辦理賠償手續(xù)時需要準備好相關(guān)文件，具體包括貨物運單原件、貨運記錄原件、賠償申請書以及與該事故有關(guān)的其他證明文件。（3）提賠單位名稱（或姓名）與公章（或姓名章）的內(nèi)容必須與貨物運單記載的收貨人（或托運人）相符，委托他人時應(yīng)有委托書或委托證明。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 成品入庫管理規(guī)定制度名稱成品入庫管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強成品入庫管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2章 成品入庫的程序第4條 成品入庫準備1．熟悉入庫成品。3．驗收準備。第5條 成品驗收1．成品到達倉庫后，入庫人員應(yīng)核對相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。2．生產(chǎn)部門依當日的“成品入庫明細表”匯總編制“成品入庫單”，送倉儲部核對簽認后第一聯(lián)送財務(wù)部，第二聯(lián)送倉儲部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門。2．應(yīng)將貨物分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進一批清一批，防止成品互混和數(shù)量溢缺。第10條 成品入庫存放1．倉儲部入庫管理人員應(yīng)依倉儲空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行入庫成品的堆放。第13條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，自頒布之日起實施。第4條 每周清掃1. 倉庫管理人員需用掃把清掃地面和地臺板，尤其要注意清理地臺板下的雜物。2. 倉庫管理人員應(yīng)對倉庫四周的水漬進行清洗，防止出現(xiàn)積水和垃圾。第3章 庫房溫濕度控制第8條 溫濕度檢查1. 倉庫管理人員應(yīng)每天對倉庫內(nèi)的溫度和濕度進行檢查和記錄。第4章 物資在庫保養(yǎng)第10條 倉儲管理人員應(yīng)及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。（2）利用舊包裝或包裝有異常的物資。第12條 倉儲管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲環(huán)境。（2）針對物資特性，有計劃地對倉庫進行通風(fēng)。3. 利用除氧劑、