【正文】 編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資盤(pán)點(diǎn)管理表單 物資盤(pán)點(diǎn)卡編號(hào)： 盤(pán)點(diǎn)區(qū)號(hào)： 組別： 日期： 年 月 日物資分類(lèi)□ 原料 □ 在制品 □ 廢料 □ 成品編號(hào)品名規(guī)格單位盤(pán)點(diǎn)時(shí)所在位置盤(pán)點(diǎn)數(shù)量更正存貨狀況□ 良料 □ 呆滯料 □ 廢料 □ 其他備注盤(pán)點(diǎn)員復(fù)核員記錄員 物資盤(pán)存單編號(hào)： 日期： 年 月 日第一聯(lián)物資名稱(chēng)填寫(xiě)日期物資編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單號(hào)第二聯(lián)物資名稱(chēng)填寫(xiě)日期物資編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量核對(duì)人填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單號(hào)注：盤(pán)存單一式兩聯(lián)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)將清點(diǎn)后的數(shù)量記于第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)。第6章 附則第19條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。第17條 獎(jiǎng)勵(lì)辦法每月盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率為0的人員，每月增發(fā)5%的工資作為獎(jiǎng)金；每月按時(shí)、按質(zhì)完成盤(pán)點(diǎn)工作，無(wú)拖延、漏記、漏報(bào)行為的人員，獎(jiǎng)金按規(guī)定發(fā)放。第15條 盤(pán)點(diǎn)差異分析及處理倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)分析盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，追查差異產(chǎn)生的原因，并針對(duì)差異原因進(jìn)行盤(pán)虧盤(pán)盈處理。復(fù)盤(pán)結(jié)果與初盤(pán)結(jié)果有差異的，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)與初盤(pán)人員共同查找原因，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明。3. 盤(pán)點(diǎn)表包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量、不良品、廢品、包裝破損等內(nèi)容。第12條 填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表1. 盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀，更改涂寫(xiě)時(shí)要用紅筆在更改處簽字。第10條 盤(pán)點(diǎn)工作分工倉(cāng)儲(chǔ)部將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合；盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行分工合作，各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。5. 打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。3. 整理倉(cāng)庫(kù)，確保物資整齊排列。1. 做好相關(guān)的人員配置與任務(wù)分工，確定盤(pán)點(diǎn)小組，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)人員。4. 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，盤(pán)點(diǎn)方法必須科學(xué)，盤(pán)點(diǎn)程序必須規(guī)范。2. 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員在盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)和任務(wù)，事先做好相關(guān)準(zhǔn)備。第7條 盤(pán)點(diǎn)方法選擇盤(pán)點(diǎn)人員可根據(jù)實(shí)際情況并采取適當(dāng)?shù)谋P(pán)點(diǎn)方法，對(duì)賬面和實(shí)物均進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬面記錄結(jié)果與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)果相一致。2. 重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法:定期盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)貨物。盤(pán)點(diǎn)周期一覽表盤(pán)點(diǎn)周期盤(pán)點(diǎn)時(shí)間盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容每日盤(pán)點(diǎn)每日工作結(jié)束時(shí)對(duì)當(dāng)日的賬簿和實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)月度盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月月末進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正年度盤(pán)點(diǎn)當(dāng)年年末進(jìn)行賬、卡、物的全面檢查和確認(rèn)，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)第3章 物資盤(pán)點(diǎn)方法及要求第6條 盤(pán)點(diǎn)方法一般來(lái)說(shuō)，倉(cāng)儲(chǔ)部常用的物資盤(pán)點(diǎn)方法有以下三種。第5條 盤(pán)點(diǎn)周期倉(cāng)儲(chǔ)部物資盤(pán)點(diǎn)周期分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。第3條 原則倉(cāng)儲(chǔ)部物資盤(pán)點(diǎn)工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)準(zhǔn)確、不弄虛作假的原則。 倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表編號(hào)： 日期： 年 月庫(kù)區(qū)名稱(chēng)庫(kù)區(qū)編號(hào)儲(chǔ)藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍庫(kù)區(qū)溫濕度記錄情況日期上午下午備注記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干濕干濕 倉(cāng)庫(kù)貨物保管臺(tái)賬日期貨物名稱(chēng)貨物編碼規(guī)格計(jì)量單位入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額總計(jì)存儲(chǔ)位置 貨物保養(yǎng)記錄表日期貨物名稱(chēng)編號(hào)倉(cāng)位保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容保養(yǎng)人確認(rèn)審核備注 倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)損表時(shí)間： 報(bào)損倉(cāng)庫(kù)：物資編號(hào)品名規(guī)格數(shù)量原因說(shuō)明擬處理方式 倉(cāng)庫(kù)5S檢查表檢查倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)檢查員檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)判定備注地面、通道、墻壁◇ 通道順暢無(wú)物品◇ 通道標(biāo)識(shí)規(guī)范，劃分清楚◇ 地面無(wú)紙屑、產(chǎn)品、油污、積塵◇ 物品擺放不超出定位線(xiàn)◇ 墻壁無(wú)手、腳印，無(wú)亂涂亂畫(huà)及蜘蛛網(wǎng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)◇ 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)規(guī)范，區(qū)域劃分清楚◇ 機(jī)器清掃干凈，配備工具擺放整齊◇ 物料置放于指定標(biāo)識(shí)區(qū)域◇ 及時(shí)收集整理現(xiàn)場(chǎng)剩余物料并放于指定位置◇ 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)過(guò)程中物品有明確狀態(tài)標(biāo)示貨物存儲(chǔ)◇ 貨物存儲(chǔ)區(qū)有平面標(biāo)識(shí)圖及物品存放區(qū)域位置標(biāo)示◇ 擺放的貨物與標(biāo)識(shí)牌一致◇ 貨物擺放/堆碼整齊、安全，領(lǐng)取方便◇ 物料存儲(chǔ)區(qū)按原料、輔料、待檢品、合格品、不合格品等分類(lèi)擺放機(jī)器、設(shè)備、工具◇ 常用的配備工具集放于工具箱內(nèi)◇ 機(jī)器設(shè)備零件擦拭干凈并按時(shí)點(diǎn)檢與保養(yǎng)◇ 現(xiàn)場(chǎng)不常用的配備工具應(yīng)固定存放并做好標(biāo)識(shí)◇ 機(jī)器設(shè)備標(biāo)明保養(yǎng)責(zé)任人◇ 叉車(chē)等設(shè)備工具完好安全與消防設(shè)施◇ 消防器材隨時(shí)保持使用狀態(tài)，并標(biāo)識(shí)明顯◇ 定期檢驗(yàn)維護(hù)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理◇ 滅火器材前方無(wú)障礙物◇ 危險(xiǎn)之場(chǎng)所有警告標(biāo)示◇ 易燃、有毒物品放置在特定場(chǎng)所，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理目視管理◇ 標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌與被標(biāo)示物品、區(qū)域一致◇ 標(biāo)識(shí)清楚、完整、無(wú)破損員工◇ 穿著規(guī)定勞動(dòng)服，保持儀容清爽◇ 按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)◇ 倉(cāng)庫(kù)管理人員談吐禮貌◇ 工作認(rèn)真，上班時(shí)間不閑談、不打瞌睡、認(rèn)真專(zhuān)心◇ 生產(chǎn)時(shí)佩戴手套或防護(hù)安全工具清潔狀況◇ 清潔工具放于規(guī)定位置◇ 屋角、樓梯間、貨架底部等處無(wú)雜物◇ 垃圾擺放整齊并定期清理◇ 磅秤、叉車(chē)放于規(guī)定位置合計(jì)第6章 倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)精細(xì)化管理 物資盤(pán)點(diǎn)管理制度 物資盤(pán)點(diǎn)管理制度制度名稱(chēng)物資盤(pán)點(diǎn)管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)公司及倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部管理，及時(shí)掌握存貨的準(zhǔn)確數(shù)量，明確管理人員的職責(zé)，同時(shí)也使物資盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。4. 對(duì)于劇毒物品的存放，必須嚴(yán)格執(zhí)行“雙人保管、雙人收發(fā)、雙人領(lǐng)料、雙本賬、雙鎖”的“五雙”管理制度。2. 受陽(yáng)光照射容易發(fā)生燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑和桶裝、罐裝易燃液體、氣體，應(yīng)當(dāng)在陰涼、通風(fēng)的地方存放。2. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線(xiàn)和臨時(shí)照明用具等。3. 倉(cāng)庫(kù)管理人員每天必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常、貨物有無(wú)丟失。第20條 倉(cāng)庫(kù)防盜管理1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)時(shí)必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班工作。3. 定期檢查易燃、易爆貨物是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第19條 消防安全管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查和監(jiān)督。2. 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管貨物，也不得擅自答應(yīng)將未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的貨物存?zhèn)}。3. 庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)參觀。2. 因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)時(shí)，必須先辦理入倉(cāng)登記手續(xù)，并應(yīng)有庫(kù)房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。3. 當(dāng)遇到權(quán)責(zé)范圍外或無(wú)法處理的異常情況時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第16條 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境異常處理1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)和檢測(cè)出的倉(cāng)庫(kù)異常情況及時(shí)進(jìn)行記錄。2. 應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行殺蟲(chóng)、防蟲(chóng)處理。4. 已銹物資，應(yīng)當(dāng)利用人工、機(jī)械和化學(xué)方法除銹。2. 保持庫(kù)房干燥。第14條 對(duì)于金屬物資，倉(cāng)庫(kù)需做好防銹除銹工作，具體有以下四種方法。3. 利用除氧劑、百菌清、水楊酰苯胺等對(duì)物資進(jìn)行藥物防霉變。第13條 物資防霉腐1. 應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作，及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)垃圾，去除霉腐隱患。（2）針對(duì)物資特性，有計(jì)劃地對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行通風(fēng)。2. 在倉(cāng)庫(kù)溫濕度調(diào)節(jié)不好控制的情況下應(yīng)采取以下三種補(bǔ)救措施。第12條 倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲(chǔ)環(huán)境。（4）異常天氣情況下入庫(kù)的物資。（2）利用舊包裝或包裝有異常的物資。2. 下列四類(lèi)物資應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)檢查。第4章 物資在庫(kù)保養(yǎng)第10條 倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)及時(shí)查看在庫(kù)物資，排查霉變、破損、蟲(chóng)蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫(kù)物資的質(zhì)量安全。第9條 溫濕度異常處理1. 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)溫度超過(guò)允許的上限或者等于/低于允許的下限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)溫度，倉(cāng)儲(chǔ)主管應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決。第3章 庫(kù)房溫濕度控制第8條 溫濕度檢查1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫度和濕度進(jìn)行檢查和記錄。第6條 工具擺放管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有專(zhuān)門(mén)的地方擺放小拖車(chē)和清潔工具。2. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的水漬進(jìn)行清洗，防止出現(xiàn)積水和垃圾。3. 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)庫(kù)房管道進(jìn)行清掃，清除墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)。第4條 每周清掃1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員需用掃把清掃地面和地臺(tái)板，尤其要注意清理地臺(tái)板下的雜物。第2條 本制度適用于本公司所屬各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)物資的日常管理。第13條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，自頒布之日起實(shí)施。第11條 成品入庫(kù)資料管理入庫(kù)人員及時(shí)將入庫(kù)資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門(mén)經(jīng)理或相關(guān)部門(mén)審核、存檔。第10條 成品入庫(kù)存放1．倉(cāng)儲(chǔ)部入庫(kù)管理人員應(yīng)依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行入庫(kù)成品的堆放。2．入庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定對(duì)入庫(kù)的不同品種的成品進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，以便于查找與盤(pán)點(diǎn)。2．應(yīng)將貨物分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，防止成品互混和數(shù)量溢缺。2．入庫(kù)管理人員如果發(fā)現(xiàn)成品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總。2．生產(chǎn)部門(mén)依當(dāng)日的“成品入庫(kù)明細(xì)表”匯總編制“成品入庫(kù)單”，送倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門(mén)。檢查通過(guò)后，入庫(kù)人員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理成品入庫(kù)手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。第5條 成品驗(yàn)收1．成品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，入庫(kù)人員應(yīng)核對(duì)相關(guān)單證，查看單證上的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。4．憑證準(zhǔn)備。3．驗(yàn)收準(zhǔn)備。2．庫(kù)位準(zhǔn)備。第2章 成品入庫(kù)的程序第4條 成品入庫(kù)準(zhǔn)備1．熟悉入庫(kù)成品。第3條 相關(guān)責(zé)任1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)公司成品的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)位安排等作業(yè)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 成品入庫(kù)管理規(guī)定制度名稱(chēng)成品入庫(kù)管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)成品入庫(kù)管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第5章 附則第14條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。（3）提賠單位名稱(chēng)（或姓名）與公章（或姓名章）的內(nèi)容必須與貨物運(yùn)單記載的收貨人（或托運(yùn)人）相符，委托他人時(shí)應(yīng)有委托書(shū)或委托證明。（1）內(nèi)容填寫(xiě)準(zhǔn)確、清楚。全部貨物保價(jià)金額未辦理保價(jià)運(yùn)輸?shù)呢浳铩r償金額≤?chē)?guó)家規(guī)定的賠償金額辦理保險(xiǎn)運(yùn)輸?shù)呢浳铩獞{承運(yùn)單位出具的貨運(yùn)記錄，按保險(xiǎn)合同進(jìn)行賠償2．辦理賠償手續(xù)時(shí)需要準(zhǔn)備好相關(guān)文件，具體包括貨物運(yùn)單原件、貨運(yùn)記錄原件、賠償申請(qǐng)書(shū)以及與該事故有關(guān)的其他證明文件。接貨差錯(cuò)處理步驟序號(hào)步驟內(nèi)容1確認(rèn)差錯(cuò)原因當(dāng)發(fā)現(xiàn)貨物存在丟失、短少、變質(zhì)、污染、損壞等情況時(shí)，應(yīng)首先核對(duì)承運(yùn)單位提供的貨運(yùn)記錄等文件，以確定差錯(cuò)發(fā)生的原因2差錯(cuò)分類(lèi)處理貨物丟失、損壞時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商聯(lián)系承運(yùn)單位處理貨物短少時(shí)，應(yīng)通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商查明原因并補(bǔ)齊貨物貨物