【正文】 變質(zhì)時，應(yīng)通知供應(yīng)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換貨物3申請賠償自領(lǐng)到貨運(yùn)記錄的次日起180日內(nèi)，收貨單位可以向貨物到達(dá)站、貨發(fā)站提出賠償申請第13條 接貨損失賠償處理1．接貨損失的賠償方式主要有三種，具體如下表所示。第4章 接貨問題處理第12條 接貨差錯處理如果接貨過程中出現(xiàn)差錯，應(yīng)立即進(jìn)行差錯處理。倉庫自行提貨步驟序號步驟內(nèi)容1接貨準(zhǔn)備收到提貨通知后，根據(jù)貨物性質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，準(zhǔn)備好提貨所需的設(shè)備、工具和人員2前往供貨單位與相關(guān)人員一同到達(dá)承運(yùn)單位3協(xié)助現(xiàn)場檢查協(xié)助相關(guān)單位人員進(jìn)行驗收，主要是清點數(shù)量、檢查外觀等4辦理接貨手續(xù)驗收合格后，與供貨單位辦理貨物交接手續(xù)，填寫“收貨單”5監(jiān)督裝卸、運(yùn)回貨物監(jiān)督貨物裝卸過程，防止發(fā)生貨物損壞、丟失的情況6協(xié)助質(zhì)量復(fù)檢協(xié)助質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗7辦理入庫手續(xù)為驗收合格的貨物辦理入庫手續(xù)第10條 庫內(nèi)接貨當(dāng)存貨單位或供貨單位將貨物直接運(yùn)到倉庫時，入庫專員應(yīng)與送貨人員辦理交接手續(xù)，辦理時應(yīng)當(dāng)面驗收并做好記錄，避免出現(xiàn)差錯。鐵路專用線路接貨步驟序號步驟內(nèi)容1接車卸貨準(zhǔn)備確定卸車位置，準(zhǔn)備卸車所需人力和機(jī)具2卸車前檢查◇ 核對車號是否與接貨通知相符◇ 檢查車門、車窗有無異狀，貨封是否完好◇ 檢查貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨物運(yùn)單上的內(nèi)容相符3卸車作業(yè)入庫主管協(xié)助相關(guān)人員完成卸車作業(yè)4卸車后清理檢查貨物是否完全卸完5填寫到貨臺賬填寫到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等基本信息6辦理內(nèi)部交接辦理相關(guān)手續(xù)，進(jìn)行內(nèi)部交接第8條 到車站碼頭提貨到車站、碼頭提貨的具體操作步驟如下表所示。入庫管理人員應(yīng)根據(jù)貨物特性和公司要求選擇合理的接貨方式。3. 應(yīng)在接貨前對接貨設(shè)備進(jìn)行檢驗，確保裝卸搬運(yùn)設(shè)備運(yùn)行良好。1. 根據(jù)庫房實際情況，結(jié)合運(yùn)達(dá)貨物的特點，安排貨物擺放位置，并在貨物運(yùn)達(dá)前對庫房進(jìn)行及時整理。3. 入庫管理人員應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備好接貨設(shè)備，安排、組織人員做好貨物運(yùn)達(dá)和接收的銜接工作。第2章 接貨準(zhǔn)備第4條 做好接貨前準(zhǔn)備1. 入庫主管在接到接貨通知單后要制訂接貨作業(yè)計劃，明確接貨前要做的準(zhǔn)備。第3條 管理職責(zé)1. 入庫主管負(fù)責(zé)安排接貨前的準(zhǔn)備工作，并對接貨手續(xù)和驗收后的貨物進(jìn)行審核、確認(rèn)。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資驗收管理表單 到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標(biāo)志標(biāo)記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運(yùn)單號提料單號備注 提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人： 物資驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商編 號送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實際點收數(shù)量點收人點收日期質(zhì)量驗收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項 次檢驗項目規(guī)格值實測值判定綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質(zhì)量管理部倉儲部主管檢驗員主管經(jīng)辦 退貨登記表編號： 訂單編號退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應(yīng)商備注質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他 驗收主管： 驗收人員： 緊急放行申請表進(jìn)料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準(zhǔn)人日期 物資驗收單匯總表編號： 日期： 年 月 日序號驗收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備總計總計備注第4章 倉儲物資入庫精細(xì)化管理 物資入庫管理制度 物資接貨管理制度制度名稱物資接貨管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了規(guī)范接貨工作，保證貨物、成品按時入庫，特制定本制度。第4章 附則第14條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。第12條 檢驗危險品本身質(zhì)量針對危險品的特有屬性，物資驗收專員應(yīng)選擇合適的工具對其進(jìn)行質(zhì)量檢驗。第11條 檢驗包裝嚴(yán)密性1. 檢驗危險品的包裝、封口、襯墊物等必須符合要求。第10條 檢驗包裝整潔性1. 檢驗危險品外包裝上是否沾有異物。第3章 危險品驗收實施管理第8條 審核憑證物資驗收專員審核“裝箱單” “采購單”等入庫憑證的內(nèi)容與來庫物資的品種、數(shù)量和規(guī)格等是否一致。第7條 驗收準(zhǔn)備1. 物資驗收專員應(yīng)提前熟悉了解即將到庫的危險品，做好個人防護(hù)準(zhǔn)備。3. 儲運(yùn)易燃固體時應(yīng)特別注意粉塵爆炸。1. 爆炸品在儲運(yùn)時應(yīng)避免摩擦、撞擊、顛簸和震蕩，嚴(yán)禁與氧化劑、酸、堿、鹽類、金屬粉末和鋼材料器具等混儲混運(yùn)。2．一般情況下，危險化學(xué)品按照其危險性可以分為八大類，具體如下表所示。第4條 相關(guān)定義危險品是易燃、易爆、有強(qiáng)烈腐蝕性等物品的總稱。2．物資驗收專員負(fù)責(zé)執(zhí)行危險品驗收作業(yè)。第2條 適用范圍所有危險品的入庫驗收工作均須按照本制度執(zhí)行。第18條 本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。3．對數(shù)量嚴(yán)重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標(biāo)識拒收標(biāo)簽。1．對驗收合格的物資應(yīng)標(biāo)識允收標(biāo)簽。第4章 物資驗收結(jié)果處理第15條 入庫驗收結(jié)果處理物資驗收人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗結(jié)果對物資作出相應(yīng)處理，具體檢驗結(jié)果及其相應(yīng)的處理方式下表所示。2．物資驗收專員應(yīng)對檢驗合格的物資作合格標(biāo)記為物資入庫做好準(zhǔn)備；為物資入庫做好準(zhǔn)備；對檢驗不合格的物資作不合格標(biāo)記，由相關(guān)人員作進(jìn)一步處理。不同程度損失的處理要求一覽表損失程度處理要求損失超過限定物資驗收專員應(yīng)及時通知采購人員或供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)損失未超限定依實際數(shù)量辦理驗收，并于“物資入庫檢驗報告單”上注明損失數(shù)量和實際情況4．計算損失后，將物資外觀檢驗結(jié)果登記在 “物資入庫檢驗報告單”上。3．若發(fā)現(xiàn)物資有傾覆、破損、變質(zhì)和受潮等異常現(xiàn)象時，應(yīng)先初步計算損失。第13條 外觀檢驗1．物資驗收專員對有包裝的物資，檢驗物資包裝表面狀況；對無外包裝的物資，檢驗物資表面狀況。（1）如果數(shù)量齊全，物資檢驗專員進(jìn)行外觀檢驗。第12條 數(shù)量點收1．物資驗收專員核對供方所交物料與訂單所列物料、品種、規(guī)格是否相符。第11條 核對單據(jù)1．審核驗收依據(jù)，包括業(yè)務(wù)主管部門或采購部門提供的入庫通知單、訂貨合同和訂貨協(xié)議書。如為特殊物資，還須配備相應(yīng)的防護(hù)用品，采取必要的應(yīng)急防范措施，以防萬一。3．落實入庫物資的存放地點，選擇合理的堆碼垛形和保管方法。1．收集、整理并熟悉各項驗收憑證、資料和相關(guān)驗收要求。2．一般情況下，驗收普通物資時均需嚴(yán)格執(zhí)行“憑證手續(xù)不全不收、品種規(guī)格不符不收、品質(zhì)不符合要求不收、無計劃不收、逾期不收”五項規(guī)定。3．必須試用才能實施檢驗者，物資驗收主管應(yīng)在“物資驗收報告表”中注明預(yù)計完成日期，一般不超過七天。1．對外觀等易識別的物資，物資驗收專員應(yīng)于收到物資后一天內(nèi)完成檢驗。入庫驗收方法一覽表檢驗方法具體介紹視覺檢驗在充足的光線下，利用視力觀察物資的顏色、狀態(tài)等表面狀況，檢驗物資是否發(fā)生了變形、破損、脫落、變色、結(jié)塊等情況，進(jìn)而對質(zhì)量加以判斷聽覺檢驗通過搖動、搬運(yùn)、輕度敲擊等操作聽取聲音，以判斷物資的質(zhì)量觸覺檢驗利用手感鑒定物資的光滑度、細(xì)度、黏度和柔軟度等，判定物資的質(zhì)量嗅覺、味覺檢驗通過物資特有的氣味、滋味，測定、判定物資的質(zhì)量測試儀器檢驗利用各種專用測試儀器鑒定物資品質(zhì)。入庫驗收抽驗比例考慮因素一覽表考慮因素抽驗比例商品價值商品價值高的，應(yīng)全查或提高抽驗比例；有些價值特別高的商品應(yīng)全驗商品的性質(zhì)商品性質(zhì)不穩(wěn)定的、質(zhì)量易變化的和易混雜不良品質(zhì)的，應(yīng)提高驗收比例或全查氣候條件在雨季或梅雨季節(jié)，怕潮商品應(yīng)提高抽驗比例；在冬季，怕凍商品應(yīng)提高抽驗比例或全查 運(yùn)輸方式和工具采用容易影響質(zhì)量的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸工具運(yùn)送的商品，應(yīng)提高抽驗比例廠商信譽(yù)信譽(yù)好的廠商的抽驗比例小，反之則大生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高、質(zhì)量較穩(wěn)定的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間儲存時間長的商品，應(yīng)提高抽驗比例第7條 選擇入庫驗收的方法入庫驗收專員應(yīng)根據(jù)物資的特性選擇合適的驗收方法。2．若采用抽驗的方式，則需要根據(jù)物資的特點、價值、物流環(huán)境等綜合考慮，確定合理的抽驗比例。4．記錄物資驗收信息。2．檢查物資外觀，包括包裝是否牢固、包裝標(biāo)志標(biāo)簽是否符合要求，開包檢查物資有無損壞，物資的氣味、顏色、手感等是否正常。第2章 入庫驗收規(guī)劃第5條 確定入庫驗收的內(nèi)容入庫驗收的內(nèi)容應(yīng)包括以下兩點。2．物資驗收專員負(fù)責(zé)驗收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查物資包裝和外觀情況。第3條 相關(guān)定義入庫驗收是對即將入庫的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝和規(guī)格等方面的查驗，是保證入庫物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第3章 倉儲物資驗收精細(xì)化管理 物資驗收管理制度 物資入庫驗收管理制度制度名稱物資入庫驗收管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了確保所有入庫物資的質(zhì)量都符合企業(yè)要求和生產(chǎn)經(jīng)營需要，防止不合格物資入庫、投入使用或流向市場，特制定本制度。第8章 附則第22條 本制度由倉儲部經(jīng)理制定，經(jīng)倉儲總監(jiān)審批通過后執(zhí)行。5. 未經(jīng)倉儲部主管批準(zhǔn)，無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫，搬運(yùn)完畢后也不得在倉庫逗留。3. 倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時應(yīng)先上報，并經(jīng)允許后才可動工。第21條 倉庫物資安全管理1. 倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。第7章 倉庫安全管理工作規(guī)劃第20條 倉庫消防管理倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，貨物管理部門應(yīng)于倉庫明顯處懸掛嚴(yán)禁煙火標(biāo)志，依消防安全規(guī)定配置消防設(shè)備，由倉儲部指定專人負(fù)責(zé)管理并經(jīng)常檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有故障或失效情況應(yīng)立即申請修護(hù)補(bǔ)充。2. 倉庫信息管理員出具即時庫存表，倉庫管理人員核對貨物盤點表的盤點數(shù)量和賬面數(shù)量，若有差異應(yīng)立即填具盤點異常報告單，并計算其盤點盈虧數(shù)，由倉儲主管協(xié)同保管員查明原因再呈送分管領(lǐng)導(dǎo)，由其提出改善措施。第6章 倉庫賬務(wù)管理規(guī)劃第18條 賬務(wù)登記倉儲部收到貨物及隨貨名細(xì)表后應(yīng)立即核對相關(guān)單據(jù)和實物，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正，核對無誤后辦理入庫手續(xù)，登記賬冊進(jìn)入庫存管理程序。4. 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)由倉管部門主管呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任時則由倉庫經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。2. 每年年終，倉庫管理人員應(yīng)會同財務(wù)部門等各業(yè)務(wù)部門共同進(jìn)行庫存盤點，實地查點產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量是否與賬面記載相符。配套貨物一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第15條 安排儲存場所工作人員要根據(jù)貨物屬性考慮其儲存的區(qū)域和倉位，同類貨物堆放時要考慮“先進(jìn)先出、發(fā)貨方便，留有回旋余地”。2. 倉庫貨物如有損失、變質(zhì)、報廢、盤盈、盤虧等情況，保管員應(yīng)及時報告上級主管，分析原因、查明責(zé)任后按規(guī)定辦理報批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。2. 在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五化堆碼，以做到“倉庫管理員過目有數(shù)、檢點方便，貨物成行成列、有序整齊”。2. 當(dāng)貨物存量由于某種原因高于安全庫存或長期停用（存放期超過60天）或由于質(zhì)量原因被判不合格時，倉庫信息管理員應(yīng)及時向