【正文】 第1章 總則第1條 目的為了選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本制度。3. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的審批工作。3. 對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備完好。6. 有詳細(xì)的售后服務(wù)措施，且令人滿意。2. 采購(gòu)部對(duì)“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評(píng)審，挑選出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。2. 對(duì)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購(gòu)部組織質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并由采購(gòu)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，同時(shí)由質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部簽署意見(jiàn)，供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的合格分?jǐn)?shù)需達(dá)到70分（含）以上。第8條 提出樣品需求1. 如公司有樣品需求，由采購(gòu)部采購(gòu)人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。3. 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。4. 接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購(gòu)部采購(gòu)人員必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購(gòu)。第4章 供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條 考核對(duì)象供應(yīng)商考核對(duì)象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。2. 考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第15條 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。在政策執(zhí)行的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題，均應(yīng)立即反饋給采購(gòu)部。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)。3. 一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級(jí)，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級(jí)，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評(píng)審會(huì)議上通過(guò)。3. 按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)定表”，列明評(píng)定內(nèi)容。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5．6．4 采購(gòu)合同（范本）物資采購(gòu)合同甲方（本公司）： 乙方（交售方）： 甲乙雙方根據(jù)國(guó)家購(gòu)銷管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原則下，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。二、物資的數(shù)量、計(jì)量單位和計(jì)量方法1．物資的數(shù)量： 。2．對(duì)于物資的包裝物，除國(guó)家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。2．乙方按照甲方要求代辦運(yùn)輸。2．甲方如要求變更到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)在合同規(guī)定的交貨期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方編制月度用車（船）計(jì)劃。六、物資的價(jià)格與貨款的結(jié)算（一）物資價(jià)格1．物資價(jià)格為： 產(chǎn)品 元/（計(jì)量單位）； 產(chǎn)品 元/（計(jì)量單位）。 2．驗(yàn)貨付款的承付期限一般為10天，從運(yùn)輸部門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日起算。（三）因不可抗力違約甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。2. 生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)任務(wù)的確定、生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃的審核工作。第5條 降低生產(chǎn)成本原則充分利用生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)和庫(kù)存成本，使生產(chǎn)和庫(kù)存成本之和最小，即費(fèi)用和損失最小。3. 轉(zhuǎn)包成本，指在生產(chǎn)能力緊張時(shí)，將部分任務(wù)轉(zhuǎn)包給相關(guān)廠商所增加的外協(xié)費(fèi)用以及相關(guān)的成本。第6條 均衡生產(chǎn)原則均衡生產(chǎn)原則是指單位時(shí)間的產(chǎn)品產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，以利于生產(chǎn)過(guò)程的組織、人力安排、質(zhì)量控制等，減少因改變生產(chǎn)計(jì)劃造成的損失，如加班費(fèi)用、閑置生產(chǎn)能力損失等。1. 品質(zhì)必須符合客戶的要求。5. 生產(chǎn)制造技術(shù)必須毫無(wú)問(wèn)題。2. 產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)=銷售量+計(jì)劃期末制成品庫(kù)存期初制成品庫(kù)存。2. 總產(chǎn)值（1）總產(chǎn)值是指用貨幣表現(xiàn)的公司在計(jì)劃期內(nèi)應(yīng)該完成的產(chǎn)品和勞務(wù)總量，其反映了公司在計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)的總規(guī)模和總水平。（2）分配法:凈產(chǎn)值=工資+稅金+利潤(rùn)+利息+其他屬于國(guó)家收入初次分配性質(zhì)的費(fèi)用支出。1. 國(guó)家有關(guān)政策和法規(guī)。5. 技術(shù)部提交的計(jì)劃期內(nèi)新產(chǎn)品的試產(chǎn)計(jì)劃。第14條 核定生產(chǎn)能力1. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能情況和產(chǎn)品的市場(chǎng)需求信息。1. 生產(chǎn)指標(biāo)與生產(chǎn)能力之間的平衡主要通過(guò)設(shè)備生產(chǎn)能力與品種產(chǎn)量指標(biāo)的比較來(lái)確定。（3）勞動(dòng)力不足時(shí)，可采用改進(jìn)勞動(dòng)組織、壓縮工時(shí)定額以及車間之間內(nèi)部調(diào)劑等措施來(lái)解決。2. 確定適當(dāng)?shù)呐繀^(qū)和間隔區(qū)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的經(jīng)濟(jì)性。2. 平衡、評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃草案時(shí)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面的平衡。（4）生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備的平衡。第23條 本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。第2條 設(shè)備管理工作的內(nèi)容與任務(wù)1. 設(shè)備管理工作的內(nèi)容包括從設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢查修理到配件的生產(chǎn)、設(shè)備的改造、更新，以及日常的登記、保管、調(diào)撥、報(bào)廢等一系列工作。第2章 設(shè)備技術(shù)指標(biāo)的設(shè)定第5條 設(shè)備技術(shù)指標(biāo)設(shè)定的目的設(shè)備管理部必須設(shè)定考核指標(biāo)，以便有效地對(duì)設(shè)備的管理情況進(jìn)行考核。設(shè)備總臺(tái)數(shù)是指本企業(yè)已安裝的全部生產(chǎn)設(shè)備，包括在用、停用、封存、停機(jī)待修和正在檢查的所有設(shè)備，不包括尚。1. 設(shè)備完好率，表示設(shè)備技術(shù)狀態(tài)的完好程度，它是檢查企業(yè)設(shè)備管理和維修工作水平的重要指標(biāo)。第3條 設(shè)備管理原則為了保證有效地實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理目標(biāo)，必須堅(jiān)持以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)與計(jì)劃?rùn)z修并重及先維修后生產(chǎn)的原則，以正確使用，精心保養(yǎng)，合理潤(rùn)滑，安全生產(chǎn)。因此，生產(chǎn)企業(yè)管理好、用好機(jī)器設(shè)備和工具，可使機(jī)器設(shè)備和工具經(jīng)常處于完好狀態(tài)，并能延長(zhǎng)其使用壽命。第21條 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將審核批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)下發(fā)各相關(guān)部門，并監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)情況。（2）生產(chǎn)計(jì)劃與勞動(dòng)力的平衡。4. 生產(chǎn)計(jì)劃草案涉及的內(nèi)容、概念必須具體化。第17條 編制生產(chǎn)計(jì)劃草案生產(chǎn)部根據(jù)確定的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)初步編制生產(chǎn)計(jì)劃草案，并組織銷售部、倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部、技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃草案進(jìn)行試算和綜合平衡。（1）生產(chǎn)任務(wù)大于生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備能力時(shí)，需要采取措施來(lái)壓縮生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備周期。第15條 初步擬訂生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)生產(chǎn)部初步擬訂生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后提交生產(chǎn)總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批。7. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)資料。3. 國(guó)內(nèi)外的產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)的資料。2. 生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員編制生產(chǎn)計(jì)劃草案。3. 凈產(chǎn)值凈產(chǎn)值表示公司在計(jì)劃期內(nèi)新創(chuàng)造的價(jià)值，其計(jì)算方法包括生產(chǎn)法和分配法兩種。1. 產(chǎn)品產(chǎn)值（1）產(chǎn)品產(chǎn)值是指以價(jià)值形式表示的公司生產(chǎn)的可供銷售的產(chǎn)品和工業(yè)勞務(wù)的價(jià)值，一般用現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行計(jì)算。第9條 產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)制定產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)是指生產(chǎn)部在計(jì)劃期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的指標(biāo)，其包括產(chǎn)品評(píng)級(jí)指標(biāo)，即合格率、一等品率、優(yōu)質(zhì)品率。3. 市場(chǎng)價(jià)格必須有利可圖。第8條 產(chǎn)品品種指標(biāo)制定產(chǎn)品品種指標(biāo)是指公司在計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品品名和品種數(shù)，其不僅反映公司在產(chǎn)品品種方面滿足市場(chǎng)需求的程度，也反映公司的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理水平。5. 缺貨成本，指由于缺貨而造成的損失，主要為缺貨造成的收益減少，或者延遲交貨造成的損失。1. 正常的生產(chǎn)成本，指正常生產(chǎn)狀態(tài)下單位產(chǎn)品成本，包括直接人工、直接材料、制造費(fèi)用。4. 生產(chǎn)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)資料的收集、生產(chǎn)能力的核定、生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的確定和生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作。第2條 適用范圍本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)計(jì)劃的編制與管理。 九、違約責(zé)任（一）乙方違約責(zé)任說(shuō)明屬于乙方違約的情況及違約處理辦法，具體情況略。3．若逾期交貨，且遇價(jià)格上漲時(shí)，按原價(jià)執(zhí)行；遇價(jià)格下降時(shí)，按新價(jià)執(zhí)行。2．甲方自提物資的交貨日期，以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準(zhǔn)。（三）運(yùn)輸方式經(jīng)甲乙雙方協(xié)定，所購(gòu)物資的運(yùn)輸方式為： 。（二）交貨方法本合同所定物資的交貨方法，按下列第 項(xiàng)執(zhí)行。3．物資交貨數(shù)量的正負(fù)尾差、合理磅差和在途自然減（增）量計(jì)算方法： 。2．物資品種和規(guī)格（標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、編號(hào)）： 。第7章 附則第21條 本制度由采購(gòu)部制定，并負(fù)責(zé)解釋和修訂。第20條 供應(yīng)商質(zhì)量體系的評(píng)定1. 對(duì)于提供重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評(píng)定一次；對(duì)于提供普通材料的供應(yīng)商兩年評(píng)定一次。（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對(duì)公司有利或不利的重大調(diào)整。2. 對(duì)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。4. 對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，應(yīng)從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購(gòu)。第13條 考核頻率對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對(duì)普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。5. 適時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。2. 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。第9條 樣品的質(zhì)檢1. 樣品在送達(dá)公司后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。第7條 簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議1. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。3. 在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí)，采購(gòu)部需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)和安全要求，對(duì)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。8. 樣品通過(guò)試用且合格。4. 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。（2）出廠的檢驗(yàn)符合我方要求。1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，同時(shí)擁有足夠的資金。第3條 職責(zé)劃分1. 采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。第5章 附則第14條 本制度由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。2. 屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的物料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后的三日內(nèi)完成。2. 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立“物料交運(yùn)單”，并附相關(guān)的“物料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈物控經(jīng)理簽認(rèn)后，憑此單方可辦理異常物料出廠手續(xù)。2. 收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”，作為入賬清單的依據(jù)。（2）開(kāi)柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購(gòu)單所記載的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知物料采購(gòu)員進(jìn)行處理。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來(lái)的物料與采購(gòu)單上所審批的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)立即通知物控經(jīng)理及物料采購(gòu)員。3. 《物料驗(yàn)收規(guī)范》呈總經(jīng)理審批后公布實(shí)施，并作為采購(gòu)、驗(yàn)收的依據(jù)。（二）公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)4．6．4 新產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告（大綱）新產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告（大綱）一、引言（一）編寫目的（二）項(xiàng)目背景（三）系統(tǒng)簡(jiǎn)介（四）術(shù)語(yǔ)和縮寫詞（五）參考資料二、測(cè)試概要（一）測(cè)試用例設(shè)計(jì)（二）測(cè)試環(huán)境與配置（三）測(cè)試方法三、測(cè)試結(jié)果與缺陷分析（一）測(cè)試執(zhí)行情況與記錄1．測(cè)試組織2．測(cè)試時(shí)間3．測(cè)試版本（二）覆蓋分析1．需求覆蓋2．測(cè)試覆蓋（三）缺陷統(tǒng)計(jì)與分析1．缺陷匯總2．缺陷分析3．殘留缺陷與未解決問(wèn)題四、測(cè)試結(jié)果與結(jié)論（一）測(cè)試結(jié)論（二）建議第5章 中小企業(yè)采購(gòu)管理流程精細(xì)化設(shè)計(jì)5．2 采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算流程精細(xì)化設(shè)計(jì)5．2．1 采購(gòu)計(jì)劃管理流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總匯總采購(gòu)需求采購(gòu)部相關(guān)部門采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整物資需求匯總調(diào)查歷史數(shù)據(jù)開(kāi)始提出采購(gòu)需求否是綜合平衡結(jié)束執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行更改后計(jì)劃相關(guān)資料存檔是否有問(wèn)題？審核審批編制采購(gòu)計(jì)劃審批協(xié)助審核確定調(diào)整方案確定采購(gòu)種類、數(shù)量、時(shí)間、方式等編制采購(gòu)計(jì)劃草案編制采購(gòu)計(jì)劃5．2．2 采購(gòu)計(jì)劃編制流程 部門（人員）步驟總經(jīng)理主管副總采購(gòu)需求分析匯總采購(gòu)部各相關(guān)部門采購(gòu)預(yù)算及采購(gòu)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃分解及執(zhí)行開(kāi)始分析現(xiàn)有庫(kù)存選擇采購(gòu)方式編制采購(gòu)預(yù)算制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行結(jié)束協(xié)助配合審核審批未通過(guò)通過(guò)分析、確定采購(gòu)物資種類匯總采購(gòu)需求信息提出采購(gòu)需求未通過(guò)預(yù)測(cè)采購(gòu)物資量確定采購(gòu)時(shí)間采購(gòu)需求分析財(cái)務(wù)核算、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃分解通過(guò)5．3 采購(gòu)談判和驗(yàn)收流程精細(xì)化設(shè)計(jì)5．3．3 采購(gòu)合同管理流程 部門（人員）步驟主管副總采購(gòu)部經(jīng)理選擇供應(yīng)商及進(jìn)行采購(gòu)談判采購(gòu)人員供應(yīng)商采購(gòu)合同擬定、評(píng)審及簽訂開(kāi)始采購(gòu)合同履行與存檔審批結(jié)束配合審核審批制定采購(gòu)談判方案草擬采購(gòu)合同采購(gòu)談判簽訂采購(gòu)合同編制采購(gòu)計(jì)劃未通過(guò)通過(guò)搜集供應(yīng)商信息選擇供應(yīng)商修改和完善采購(gòu)合同實(shí)施采購(gòu)談判編制正式合同簽訂采購(gòu)合同組織合同評(píng)審采購(gòu)合同