【導讀】JJF1112-2020《計量檢測體系確認規(guī)范》的規(guī)定,參照GB/T19022-2020/ISO10012：2020. 程序文件》，現(xiàn)予以批準并頒布實施。本文件是公司計量檢測體系手冊的支持性文件，全體員工必須認真遵照執(zhí)行。對計量檢測體系的文件進行有效控制，確保有關(guān)部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。管理者代表負責體系手冊的審核，并批準程序文件。指導書及相關(guān)資料的歸口管理與審批。相關(guān)部門負責有關(guān)檔案資料的管理。和改進，加以全面控制；所需資源是人員、微機、有關(guān)標準文件等。進行明確、簡要描述；文件的領(lǐng)用人，必須在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽名后才可領(lǐng)取。主管領(lǐng)導批準，其他人員無權(quán)外借?？傻桨l(fā)放部門以壞換新，如有丟失申請補發(fā)，補發(fā)時，應標識新發(fā)放號，原發(fā)放號作廢。有關(guān)部門不得辦理調(diào)出或退休手續(xù)。者，并做好發(fā)放記錄。文件持有部門應將新版文件登入《受控文件清單》中，并注明舊版已交回。收記錄》防止作廢文件的非預期使用；

　　

【正文】 理中心或技改辦應及時將 條款搜集到的資料和《外部供方能力調(diào)查表》交計量處進行評價，并填寫《外部供方能力評價表》。 計量處接到設(shè)備管理中心或技改辦提供的外部供方資料和《外部供方能力評價表》后，應及時對供方的資質(zhì)進行評價，并做出結(jié)論，必要時可到供方現(xiàn)場進行評價。 計量處根據(jù)外部供方提供服務的資質(zhì)證明和《外 部供方能力調(diào)查表》對其進行評價，并填寫《外部供方能力評價表》。 計量處將《外部供方能力評價表》匯總，作出評價結(jié)論。 計量處根據(jù)評價結(jié)論選擇合格外部供方，形成《合格外部供方名錄》，經(jīng)主任審核，報管理者代表批準后實施。 外部供方的選擇 設(shè)備管理中心或技改辦在進行測量設(shè)備的購置時，應首先選擇《合格外部供方名錄》中的供方，若《合格外部供方名錄》中未有所購置的測量設(shè)備的供方，應提出購置申請，經(jīng)計量處審核，報管理者代表批準后實施。 選擇為本公司提供計量檢定、校準、維修、測 試服務的單位，計量處應選擇《合格外部供方名錄》中的具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位。 在外部服務質(zhì)量滿足要求的前提下，計量處應考慮接受服務的經(jīng)濟性。 外部供方的監(jiān)視 外部供方提供的測量設(shè)備使用后，計量處應每半年對供方監(jiān)視一次，可 結(jié)合測量設(shè)備的定期周檢計劃的結(jié)果進行，必要時，到外部供方現(xiàn)場進行監(jiān)視。 屬外部供方提供服務的單位，計量處應隨時對計量檢定、校準、維修、測試的測量設(shè)備進行準確度監(jiān)視，并包括服務質(zhì)量的監(jiān)視，必要時，可向提供計量檢定、校準、維修、測試服務的單 位反饋 。 外部供方的評價及改進 根據(jù)對外部供方提供產(chǎn)品的監(jiān)視結(jié)果，計量處應及時進行評價，外部供方提供產(chǎn)品若 38 不滿足質(zhì)量要求，必須從《合格外部供方名錄》中剔除，并報管理者代表批準后實施。 經(jīng)對外部供方提供服務的單位進行監(jiān)視，計量處應及時進行評價，根據(jù)評價情況，若需提供服務的單位改進服務質(zhì)量時，要立即向具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位反饋予以改進。 外部供方的記錄 設(shè)備管理中心或技改辦應及時搜集、整理、保存供方資料，建立合格外部供方檔案，保存評價記錄。 計量處應及時搜集、整理、保存供方資料，建立合格外部服務方檔案，保持與合格服務方的聯(lián)系。 外部供方提供產(chǎn)品和服務的驗證 外購測量設(shè)備進廠后，設(shè)備管理中心或技改辦應及時組織計量處和有關(guān)部門進行驗證，查看隨機技術(shù)資料是否齊全，如產(chǎn)品說明書、計量資質(zhì)、出廠合格證等，并做好驗證記錄。 對外購測量設(shè)備隨機技術(shù)資料不全或沒有時，設(shè)備管理中心或技改辦應及時向供方索取或退、換貨。 為測量設(shè)備提供計量檢定、校準、維修、測試服務完畢后，計量處到 具有法定計量技術(shù)機構(gòu)或經(jīng)計量授權(quán)的檢定單位提 取設(shè)備時，應對檢定、校準、維修、測試等方面的證書報告是否齊全進行驗證，若不全，應立即向檢定單位索取。 6 記錄 《外部供方能力評價表》 《合格外部供方名錄》 39 1 XX/CX/M 計量確認控制程序 1 目的 測量過程需要使用測量設(shè)備，測量過程以獲得測量結(jié)果為目的。測量設(shè)備的準確度是測量結(jié)果的不確定度來源之一。根據(jù)測量要求進行測量過程設(shè)計；分析測量過程中的不確定度來源，確定對測量設(shè)備的計量要求；對測量設(shè)備進行計量確認保證測量設(shè)備持續(xù)符合計量要求；通過對測量過程的控制，保證測量結(jié)果的不確定度 ，最終保證測量要求的實現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于公司測量設(shè)備的計量確認過程管理。 3 相關(guān)文件 《量值溯源控制程序》 《記錄控制程序》 《標識、封印控制程序》 《計量確認間隔管理程序》 《測量過程管理和控制程序》 《體系的監(jiān)視控制程序》 《糾正預防措施控制程序》 4 職責分配 計量處是對測量設(shè)備進行計量確認管理的歸口部門。 有關(guān)使用部門負責各自使用測量設(shè)備的管理、維護，并負責提出測量過程的計量要求。 5 實施過程 ，輸入是顧客的計量要求和測量設(shè)備的計量特性，輸出是測量設(shè) 備的計量確認狀態(tài)；過程活動是：策劃、實施、控制、記錄、有效性評價和改進等，加以全面控制；所需資源 是 計量確認管理過程適用的設(shè)備、人員、信息等。 計量確認過程的策劃 為了確定測量設(shè)備的計量特性，計量處要及時向銷售公司收集顧客的計量要求，將兩者進行驗證，得出確認結(jié)論。 40 顧客的計量要求，由銷售公司提供。 測量設(shè)備的計量特性，由供方提供。 計量確認過程的實施 ，由電纜研究所、計量處、使用部門提供。 顧客的計量要求是指根據(jù)顧客的生產(chǎn)過程的有關(guān)規(guī)定提出的測量要求，他們?nèi)Q于被測量的技術(shù)規(guī)范。 使用部門根據(jù)電纜研究所有關(guān)生產(chǎn)工序工藝指導書的計量要求，提出測量過程的計量要求； 計量處根據(jù)各檢驗、試驗工序的檢驗試驗規(guī)范的規(guī)定，確定測量過程的計量要求； 計量處計量室根據(jù)國家檢定規(guī)程、行業(yè)檢定規(guī)程、自編的校驗方法的要求確定計量校準測量過程的計量要求，執(zhí)行《量值溯源控制程序》中的規(guī)定。 計量處應對測量過程中的不確定度來源進行分析，執(zhí)行《測量不確定度的影響控制程序》中 的規(guī)定。 計量處計量室對測量設(shè)備進行檢定、校準保證測量設(shè)備持續(xù)符合計量要求。執(zhí)行《量值溯源控制程序》中的規(guī)定。 計量處計算測量過程的測量不確定度（查找測量設(shè)備的允許誤差），與已知的計量要求進行直接比對，得出驗證結(jié)論。 有關(guān)部門對測量過程進行控制，保證測量結(jié)果的不確定度，最終保證計量要求的實現(xiàn)。 ，并長期保存。執(zhí)行《記錄控制程序》中的規(guī)定。 、過程粘貼計量確認標記，標記中應注明確認日期，下次確認日 期，確認人等， 執(zhí)行 《標識、封印控制程序》中的規(guī)定。 計量處應嚴格按照規(guī)定的計量確認間隔對進行測量設(shè)備的計量確認，執(zhí)行《計量確認間隔管理程序》中的規(guī)定。 計量確認的控制 一旦測量設(shè)備、過程的影響量及使用方的計量要求發(fā)生變化時，計量處必須重新進行計量確認。 有關(guān)使用部門負責對各自使用測量設(shè)備的管理、維護，確保各影響量符合 要求，發(fā)現(xiàn)測量過程異常立即停止使用，通知計量處處理。 計量處確保測量設(shè)備的操作者得到與測量設(shè)備確認狀態(tài)有關(guān)的信息，以防誤用。 41 計量處應 對測量過程進行管理，保證測量結(jié)果的計量特性，滿足規(guī)定的計量要求。執(zhí)行《測量過程管理和控制程序》中的規(guī)定。 計量確認的有效性評價和改進 計量處應對計量確認過程實施監(jiān)視，執(zhí)行《體系的監(jiān)視控制程序》中的規(guī)定。 對計量確認過程的監(jiān)視，計量處應及時進行有效性評價，對過程中存在的問題，應及時組織有關(guān)部門采取糾正措施，執(zhí)行《糾正預防措施控制程序》中的規(guī)定。 6 記錄 《計量確認過程記錄》 42 1 XX /CX/M 測量設(shè)備計量確認間隔控制程序 1 目的 合理確定和調(diào)整確認間隔， 確保測量設(shè)備中的測量過程的測量誤差在規(guī)定的允許范圍之內(nèi)。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)測量設(shè)備、測量過程的計量確認間隔的確定和管理。 3 相關(guān)文件 《計量檢定規(guī)程》 《校驗方法》 4 職責 計量處負責計量確認間隔的確定和管理。 使用部門負責在規(guī)定的計量確認間隔內(nèi)使用測量設(shè)備。 5 實施過程 管理過程 計量確認間隔的確定是一個過程，輸入是測量設(shè)備類別、用途、使用條件、使用頻度、國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)程；輸出是確定的計量確認間隔；過程活動是：計量確認間隔的原則、校準間隔的確定、計量確認間隔的調(diào) 整與評審、有效性評價和改進，加以全面控制；所需資源為人員、設(shè)備、國家法規(guī)與規(guī)程等。 計量確認間隔的確定原則 計量處應按以下原則確定計量確認間隔： 可利用從以前確認的歷史數(shù)據(jù)和先進的知識和技術(shù)確定計量確認間隔 ； 在確定是否修改計量確認間隔時，可以利用有用的測量過程統(tǒng)計控制技術(shù)的記錄； ； 要在測量設(shè)備的準確度變化對 ； ，屬強制檢定的測量設(shè)備，計量處執(zhí)行強制檢定國家計量檢定機構(gòu)規(guī)定確定確認間隔。 工作用測量設(shè)備，有國家計量檢定規(guī)程的，計量處依據(jù)國家計量檢定規(guī)程確定確認間 43 隔，其間隔只能短于規(guī)程的規(guī)定；其它的可依據(jù)公司自編的校驗方法確定確認間隔。 一般指示類測量儀表只作一次性檢定。 計量處根據(jù)公司實際情況及有關(guān)《計量檢定規(guī)程》、《校驗方法》，工作 A、 B 級用測量設(shè)備的確認間隔確定如下： 類 別 長度類 熱學 力學 電磁 其它 電線電纜試驗儀器設(shè)備 測微 游標 指示 間隔 （月） 3~12 3~12 6~12 6~12 6~12 12~36 12~24 12~24 確認間隔的確定后，需經(jīng)計量處主任審核，管理者代表批準后實施。 本公司不能檢定，必須請計量測試部門來公司檢定的測量設(shè)備，其確認間隔視情況可延長一個月。 測量設(shè)備的使用部門必須在規(guī)定的計量確認間隔內(nèi)使用，若超出計量確認間隔應及時向計量處反饋。 確認間隔的調(diào)整與評審 、調(diào)整或修改時，計量處應評審其計量確認間隔，采用階段式調(diào)整法。 某一時期內(nèi)， 測量設(shè)備使用特別頻繁或環(huán)境條件較為惡劣，且測量結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量會產(chǎn)生重大影響的，確認間隔可適當縮短。 測量設(shè)備的穩(wěn)定性較高，使用環(huán)境較好，其測量結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大的，確認間隔可適當延長。 確認間隔的調(diào)整后，需經(jīng)計量處主任審核，管理者代表批準后執(zhí)行。 有效性評價和改進 在進行計量確認時，計量處應及時對測量設(shè)備中測量過程的測量誤差與規(guī)定的計量要求進行比較評價，若不在規(guī)定的范圍內(nèi)，要合理確定和調(diào)整計量確認間隔，進行持續(xù)改進。 6 記錄 《測量設(shè)備的周檢計劃》 44 1 XX/CX/M 測量設(shè)備調(diào)整控制程序 1 目的 通過對封印進行管理，明確測量設(shè)備的完好狀態(tài)，防止操作人員誤用不合格測量設(shè)備。保持封印完整性，作到如遭到破壞，就要有相應的補救措施。 2 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)測量設(shè)備的調(diào)整控制。本程序?qū)Ψ庥〉奶顚?、貯存、保護、處置和改進等作了規(guī)定。 3 相關(guān)文件 《不合格控制程序》 《計算機軟件識別、控制程序》 4 職責 計量處負責測量設(shè)備封印管理， 有關(guān)使用部門負責保持測量設(shè)備封印的完整性。 5 實施過程 封印管理是一個過程：其輸入是 需要進行的封印，其輸出是設(shè)備上的封印； 其過程活動是：策劃、使用，貯存、保護、檢索、處置和改進，全面加以控制。 其資源是 封印管理過程適用的設(shè)備、人員，信息等。 封印的要求： 對某些測量設(shè)備，因調(diào)整其內(nèi)部結(jié)構(gòu)或可調(diào)部分會影響其計量性能，除使用確認標記外，還進行封印管理； 保持其完整性，如遭到破壞，就要有相應的補救措施； 適用的設(shè)備： 本公司實行封印管理的測量設(shè)備有壓力表、電能表、電子衡等等；用于數(shù)據(jù)測量的計算機軟件。 封印的樣式： 測量設(shè)備的封印形式采用鉛封封??；用于數(shù)據(jù)測量的計算機軟件的封印采 用設(shè)置密碼。 封印人員 計量檢定人員負責各自專業(yè)檢定、校準的測量設(shè)備的封印； 外供方負責檢定、校準的測量設(shè)備，有外供方負責封印，計量管理員負責進行監(jiān)督， 45 檢查封印完好性。如電能表、電子衡器等； 計量管理員負責用于數(shù)據(jù)測量的計算機軟件的封印及密碼保管。詳見《計算機軟件識別、控制程序》。 封印的管理 存儲封印的管理 空白封印由計量管理員負責保存； 計量檢定員應保管好領(lǐng)用的封印，認真按照規(guī)定要求使用，防止誤用，并不得挪做它用。 在用封印的保護、檢索、處置的管理 設(shè)備使用人員負責保持測量設(shè)備封印的完整性，一旦發(fā)現(xiàn)封印損壞，應立即停止使用，通知計量處處理； 計量處計量人員負責定期檢查測量設(shè)備封印的完整性，填寫《封印檢查情況表》，一旦發(fā)現(xiàn)封印損壞，馬上通知使用人員停止使用，并按《不合格控制程序》處理。 設(shè)備使用人員不得試圖破解計算機軟件密碼，嚴禁修改軟件程序。 封印遭破壞的測量設(shè)備一律視為不合格，其處置詳見《不合格控制程序》。 封印的有效性評價和改進 作為過程 應實施監(jiān)視， 封印 發(fā)放、使用應作為監(jiān)視重點。 各部門應按封印的控制目標要求定期對其實施的有效性進行評價。如封印的適用性，是否適應現(xiàn)場使用等方面。 ，每半年對 封印的有效性進行評價， 及時的更新調(diào)整不合適的情況，實現(xiàn) 封印 的持續(xù)改進。 6 記錄 《封印的檢查情況表》 46 1 XX/CX/M 測量過程設(shè)計和實現(xiàn)控制程序 1 目的 對測量過程實施管理與控制，滿足法律法規(guī)、相關(guān)組織、顧客等確定的計量要求，確保測量結(jié)果的不確定度在要求的范 圍內(nèi)。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗、安全環(huán)保、能源檢測、經(jīng)營管理等活動中測量過程的管理與控制。 3 相關(guān)文件 《外部供方控制程序》 《糾正預防措施控制程序》 《測量過程環(huán)境條件控制程序》 《量值溯源控制程序》 《測量不確定度影響控制程序》 《測量設(shè)備控制程序》 《記錄控制程序》 《人力資源控制程序》 《計量確認過程控制程序》 《不合格控制程序》 《體系監(jiān)視控制程序》 4 職責 計量處負責公司所有測量過程的歸口管理，負責測量過程設(shè)計、確認、實施、形成文件等活