【正文】 、內(nèi)蒙古（呼和浩特） 包頭、赤峰、沈陽(yáng)北京 　甘肅（蘭州） 　　 洛陽(yáng)、許昌、平頂山、開(kāi)封鄭州陜西（西安） 寶雞、延安、海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告37新疆（烏魯木齊） 克拉瑪依、河北（石家莊） 唐山、秦皇島、保定山東（濟(jì)南） 青島、淄博、煙臺(tái)、濰坊山西（太原） 大同、晉城、　 汕頭、韶關(guān)、廣西（南寧） 桂林、河池、福建（福州） 泉州、龍巖、廣州湖南（長(zhǎng)沙） 衡陽(yáng)、邵陽(yáng)、達(dá)州、綿陽(yáng)、重慶 　貴州（貴陽(yáng)） 　成都云南（昆明） 　　 金華、紹興、湖北（武漢） 　江西（南昌） 　安徽（合肥） 亳州、蚌埠、杭州江蘇（南京） 徐州、淮安、 2022 年，在原有基礎(chǔ)上增設(shè) 50 個(gè)地級(jí)辦事處2022 年，在 20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部下轄地區(qū)，增設(shè) 50 個(gè)地級(jí)辦事處，（設(shè)立了省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部所在的省會(huì)城市不再另設(shè)地級(jí)辦事處） ，至此，全國(guó)地級(jí)辦事處共達(dá) 90 個(gè)。具體見(jiàn)下表：分公司（共 5 個(gè)） 省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 （共 20 個(gè)） 地級(jí)辦事處（2022 年 40 個(gè)） 地級(jí)辦事處（2022 年 50 個(gè)）沈陽(yáng) 　 鞍山、大連 朝陽(yáng)、錦州海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告38黑龍江（哈爾濱） 齊齊哈爾、大慶、 牡丹江、雙鴨山吉林（長(zhǎng)春） 吉林市、松原、 延邊、通化內(nèi)蒙古（呼和浩特） 包頭、赤峰、 通遼北京 　 　甘肅（蘭州） 　 　　 洛陽(yáng)、許昌、平頂山、開(kāi)封 駐馬店、周口、商丘陜西（西安） 寶雞、延安、 榆林、銅川新疆（烏魯木齊） 克拉瑪依、 吐魯番河北（石家莊） 唐山、秦皇島、保定 廊坊、滄州、張家口、邢臺(tái)山東（濟(jì)南） 青島、淄博、煙臺(tái)、濰坊 德州、濟(jì)寧、鄭州山西（太原） 大同、晉城、 運(yùn)城　 汕頭、韶關(guān)、 湛江、陽(yáng)江、梅州廣西（南寧） 桂林、河池、 來(lái)賓、百色　 三亞福建（福州） 泉州、龍巖、 莆田廣州湖南（長(zhǎng)沙） 衡陽(yáng)、邵陽(yáng)、 郴州、岳陽(yáng)達(dá)州、綿陽(yáng)、 廣安、雅安、攀枝花、自貢重慶 　 萬(wàn)州、合川、永川貴州（貴陽(yáng)） 　 畢節(jié)、遵義、成都云南（昆明） 　 昭通　 金華、紹興、 臺(tái)州、麗水湖北（武漢） 　 隨州、荊州、孝感江西（南昌） 　 贛州、萍鄉(xiāng)安徽（合肥） 亳州、蚌埠、 安慶杭州江蘇（南京） 徐州、淮安、 鹽城、常州 2022 年，在原有基礎(chǔ)上再增設(shè) 50 個(gè)地級(jí)辦事處至此，全國(guó)省級(jí)分公司 5 個(gè)，省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 20 個(gè)，地級(jí)辦事處共達(dá) 140 個(gè)。除西藏及港澳臺(tái)地區(qū)外，全國(guó)各省、直轄市、自治區(qū)都建有省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部或分公司。除青海省及北京、天津、上海 3 個(gè)直轄市外，甘肅、寧夏、海南人口較少、區(qū)域面積較小的省份只計(jì)劃設(shè)置 12 個(gè)地級(jí)辦事處，新疆設(shè)置 3 個(gè)地級(jí)辦事處，其他省份內(nèi)都將根據(jù)市場(chǎng)的細(xì)化需要，以地級(jí)海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告39市為單位建有 49 個(gè)地級(jí)辦事處。具體見(jiàn)下表：分公司（5 個(gè)） 省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部（共 20 個(gè)） 地級(jí)辦事處（2022 年 40 個(gè)） 地級(jí)辦事處（2022 年 50 個(gè)） 地級(jí)辦事處（2022 年 50 個(gè)）　 鞍山、大連 朝陽(yáng)、錦州 本溪、鐵嶺黑龍江（哈爾濱） 齊齊哈爾、大慶、 牡丹江、雙鴨山 佳木斯、伊春吉林（長(zhǎng)春） 吉林市、松原、 延邊、通化 白城、四平內(nèi)蒙古（呼和浩特） 包頭、赤峰、 通遼 錫林郭勒、呼倫貝爾沈陽(yáng)北京 　 　 　甘肅（蘭州） 　 　 天水、隴南　 　 石嘴山　 洛陽(yáng)、許昌、平頂山、 開(kāi)封 駐馬店、周口、商丘 　陜西（西安） 寶雞、延安、 榆林、銅川 漢中、渭南、安康、商 洛新疆（烏魯木齊） 克拉瑪依、 吐魯番 哈密河北（石家莊） 唐山、秦皇島、保定 廊坊、滄州、張家口、 邢臺(tái) 承德、邯鄲山東（濟(jì)南） 青島、淄博、煙臺(tái)、 濰坊 德州、濟(jì)寧、 泰安、臨沂鄭州山西（太原） 大同、晉城、 運(yùn)城 呂梁、臨汾、晉中　 汕頭、韶關(guān)、 湛江、陽(yáng)江、梅州 汕尾廣西（南寧） 桂林、河池、 來(lái)賓、百色 賀州、貴港　 三亞 　福建（福州） 泉州、龍巖、 莆田 漳州、南平廣州湖南（長(zhǎng)沙） 衡陽(yáng)、邵陽(yáng)、 郴州、岳陽(yáng) 湘西、懷化達(dá)州、綿陽(yáng)、 廣安、攀枝花、自貢 巴中、宜賓、南充重慶 　 萬(wàn)州、合川、永川 　貴州（貴陽(yáng)） 　 畢節(jié)、遵義、 安順、六盤(pán)水成都云南（昆明） 　 昭通、西雙版納 思茅、玉溪　 金華、紹興、 臺(tái)州、麗水 嘉興、溫州、寧波湖北（武漢） 　 隨州、荊州、孝感 宜昌、襄樊、黃石江西（南昌） 　 贛州、萍鄉(xiāng)、宜春 吉安、上饒安徽（合肥） 亳州、蚌埠、 安慶 六安、宿州、阜陽(yáng)杭州江蘇（南京） 徐州、淮安、 鹽城、常州 泰州、連云港、海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告40海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告41 康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建后營(yíng)銷(xiāo)中心組織架構(gòu) 說(shuō)明：各省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部下轄若干個(gè)地級(jí)辦事處，由于空間有限，這里不再列出?！毮芡罂抵ニ帢I(yè)營(yíng)銷(xiāo)中心康芝藥業(yè)省級(jí)分公司 （杭州）康芝藥業(yè)省級(jí)分公司 （沈陽(yáng)）康芝藥業(yè)省級(jí)分公司（鄭州）康芝藥業(yè)省級(jí)分公司 （廣州）康芝藥業(yè)省級(jí)分公司 （成都）江蘇市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部市 場(chǎng) 部督 導(dǎo) 部銷(xiāo) 售 部人力資源部?jī)?chǔ) 運(yùn) 部質(zhì) 管 部財(cái) 務(wù) 部行 政 部總 經(jīng) 辦黑龍江市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 吉林市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 北京市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 內(nèi)蒙古市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 安徽市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 江西市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 湖北市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部河北市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 山東市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 山西市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 陜西市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 甘肅市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 新疆市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 重慶市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 云南市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 貴州市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部廣西市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 福建市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 湖南市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告42第五章 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資預(yù)算 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資內(nèi)容（1）5 個(gè)省級(jí)分公司辦公用房以及相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)功能。 （2）5 個(gè)省級(jí)分公司具備倉(cāng)儲(chǔ)能力需 GSP 認(rèn)證。 （3）5 個(gè)省級(jí)分公司具備配送能力需購(gòu)置車(chē)輛。 （4）20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部辦公用房。 （5）20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部具備配送能力需購(gòu)置車(chē)輛。 （6）5 個(gè)省級(jí)分公司、20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置。 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資估算（1）5 個(gè)省級(jí)分公司辦公用房投資： 估算全國(guó)省會(huì)城市商業(yè)用房均價(jià) 8000 元/㎡，省級(jí)分公司按 200㎡計(jì)，則投資金額為 200㎡*8000 元/㎡*5=800 萬(wàn)元。（2）5 個(gè)省級(jí)分公司具備倉(cāng)儲(chǔ)能力需 GSP 認(rèn)證投資： 每個(gè)省級(jí)分公司 GSP 認(rèn)證費(fèi)用 30 萬(wàn)元，則投資金額為 30 萬(wàn)元*5=150 萬(wàn)元。（3）5 個(gè)省級(jí)分公司具備配送能力需購(gòu)置車(chē)輛投資： 每個(gè)省級(jí)分公司需配備車(chē)輛 1 臺(tái)，每臺(tái)車(chē) 15 萬(wàn)元，則投資金額為1*15*5=75 萬(wàn)元。海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告43（4）20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部辦公用房投資：估算全國(guó)省會(huì)城市商業(yè)用房均價(jià) 8000 元/㎡，省級(jí)分公司按 100㎡計(jì)，則投資金額為 100㎡*8000 元/㎡*20=1600 萬(wàn)元。（5）25 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部具備配送能力需購(gòu)置車(chē)輛投資：每個(gè)省級(jí)分公司需配備車(chē)輛 1 臺(tái)，每臺(tái)車(chē) 10 萬(wàn)元，則投資金額為1*10*20=200 萬(wàn)元。（6）5 個(gè)省級(jí)分公司、25 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置投資： ①電腦按 5000 元，傳真機(jī) 1000 元、打印機(jī) 2022 元，共計(jì) 8000 元，則投資金額為 8000*25=20 萬(wàn)元。 ②5 個(gè)省級(jí)分公司、20 個(gè)省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部 ERP 系統(tǒng)的軟件購(gòu)買(mǎi)費(fèi)100 萬(wàn)元，服務(wù)器和磁盤(pán)陣列等硬件費(fèi)用 80 萬(wàn)元。 兩項(xiàng)加總，則信息系統(tǒng)建設(shè)以及電腦配置投資為 20+100+80=200 萬(wàn)元。（7）140 個(gè)地級(jí)辦事處設(shè)立費(fèi)用由公司自籌資金，不來(lái)源募集資金，所需資金這里不再估算。海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告44項(xiàng)目總投資估算表序號(hào) 投資分項(xiàng)名稱(chēng)　投資金額估算（萬(wàn)元人民幣）1 省級(jí)分公司辦公用房 8002 省級(jí)分公司 GSP 認(rèn)證 1503 省級(jí)分公司購(gòu)置車(chē)輛 754 省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部辦公用房 16005 省級(jí)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部購(gòu)置車(chē)輛 2006 信息系統(tǒng)建設(shè) 200營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建總投資金額（不包括地級(jí)辦事處設(shè)立費(fèi)用）3025營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目總投資金額（不包括地級(jí)辦事處設(shè)立費(fèi)用）：3025 萬(wàn)元 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資資金籌措營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目總投資金額（不包括地級(jí)辦事處設(shè)立費(fèi)用）為 3025萬(wàn)元，這 3025 萬(wàn)元通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票募集。地級(jí)辦事處設(shè)立費(fèi)用由公司自籌資金。海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告45第六章 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資回報(bào)及風(fēng)險(xiǎn) 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目投資回報(bào) 經(jīng)濟(jì)效益分析營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建使得營(yíng)銷(xiāo)體系更加完善、結(jié)構(gòu)更加合理、模式更加全面、銷(xiāo)售觸覺(jué)更加深入，真正具備多層次整合營(yíng)銷(xiāo)能力，使公司進(jìn)入良性快速發(fā)展的軌跡，并為公司研發(fā)的后續(xù)品種提供銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)儲(chǔ)備。公司主要兒童用藥產(chǎn)品 20222022 年銷(xiāo)售情況以及預(yù)計(jì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建完成后 20222022 年銷(xiāo)售情況列表（單位：萬(wàn)元）： 藥品名稱(chēng) 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022年尼美舒利顆粒 13680 20520 27360 氨金黃敏顆粒 10240 12800 15360 小兒四維葡鈣顆粒 1554 3330 5328 羧甲司坦顆粒 2048 3072 5120 健兒樂(lè)顆粒 1197 2394 3420 五個(gè)主要產(chǎn)品合計(jì) 28719 42116 56588 海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告46 社會(huì)效益（1）海南康芝藥業(yè)股份有限公司的尼美舒利等很多產(chǎn)品主要銷(xiāo)售市場(chǎng)都是在第三終端，公司的產(chǎn)品價(jià)格也比較低廉。通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建，使公司的產(chǎn)品最大限度的覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)，使得更多的農(nóng)民患者能夠購(gòu)買(mǎi)到價(jià)廉的藥品。（2）海南康芝藥業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略定位為中國(guó)最大、最專(zhuān)業(yè)的兒童用藥生產(chǎn)企業(yè)，公司的產(chǎn)品主要為兒童用藥。而目前國(guó)內(nèi)兒童用藥比較缺乏，很多兒童患者減半使用成人藥。通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建，使公司的兒童藥最大限度的覆蓋市場(chǎng)，使得更多的兒童能夠使用到針對(duì)兒童的兒童用藥。（3）通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建，能夠減少流通中間環(huán)節(jié)，使公司產(chǎn)品只經(jīng)過(guò)一道流通中間環(huán)節(jié)，有利于降低流通費(fèi)用，把降低流通費(fèi)用的利益讓渡給患者。（4）營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建將需要大量的銷(xiāo)售及內(nèi)勤人員，為社會(huì)提供一定數(shù)量的就業(yè)機(jī)會(huì)。 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是企業(yè)做大做強(qiáng)的催化劑。對(duì)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的投資是一個(gè)企業(yè)著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的舉措，是企業(yè)得以健康發(fā)展的必要條件。其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)本身較小，主要有兩點(diǎn)：海南康芝藥業(yè)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建可行性研究報(bào)告47 管理風(fēng)險(xiǎn) 海南康芝藥業(yè)股份有限公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)已具備一定的規(guī)模，企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)按現(xiàn)代企業(yè)管理模式進(jìn)行，制定了較為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臓I(yíng)銷(xiāo)管理制度，定職、定崗、各盡其職，嚴(yán)格按制度行事。銷(xiāo)售部員工素質(zhì)較好、紀(jì)律嚴(yán)明、責(zé)任心強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)，能準(zhǔn)確及時(shí)的完成公司安排的各項(xiàng)工作。正式這樣一種良好的工作氛圍，嚴(yán)密的工作作風(fēng)，從而歸避了管理上的風(fēng)險(xiǎn)。 資金投入風(fēng)險(xiǎn)本次營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建投入資金主要以固定資產(chǎn)的形式投入，其中辦公用房占總投資的 %，設(shè)備軟件投入占總投資的 %，其他占 %。辦公用房按中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)市值情況基本還具有升值空間，就算增值因素不考慮，其每年也會(huì)為公司節(jié)省一大筆費(fèi)用，從而降低銷(xiāo)售成本，因而其風(fēng)險(xiǎn)非常小