【導讀】華美樂建材超市有限公司門店管控制度與流程手冊

　　

【正文】 促銷員填寫《現(xiàn)貨特殊訂單》，進入《現(xiàn)貨特殊訂單商品銷售流程》 庫存情況 顧客要求 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《現(xiàn)貨特殊訂單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 31 6 如果顧客自行安裝商品（或不需要安裝），顧客直接提貨至收銀臺交款 購物小票 7 如需要安裝，可在服務臺辦理安裝手續(xù) 顧客 安裝要求 《安裝確認單》 《安裝確認單》 8 付款后顧客憑小票提貨出門 購物小票 二、 現(xiàn)貨特 單 商品銷售流程 流程圖 現(xiàn) 貨 特 單 商 品 銷 售 流 程商 品 部理 貨 員服 務 臺 門 店 備 貨 倉收 銀 臺顧 客開 始現(xiàn) 貨 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程交 納 3 0 % 預 付款 及 安 裝 費通 知 服 務 臺 ，商 品 配 齊按 照 顧 客 分 類進 行 配 盤送 貨 管 理流 程轉 銷 售結 束理 貨 員 根 據(jù)《 預 留 單 》 進行 備 貨123 45 6 789 1 0打 印 《 預 留單 》 ， 通 知 理貨 員 備 貨通 知 顧 客 補 交余 款補 交 余 款 收 取 剩 余 余 款確 認 送 貨 時 間1 11 31 2ＹＮ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 32 4 顧客在收銀臺交納 30%預付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務臺保存 《顧客購物清單》 預付款小票 5 顧客付費后，服務臺打印《 預留單 》，通知理貨員進行備貨 《顧客購物清單》 《 預留單 》 《 預留單 》 6 理貨員 根據(jù)《 預留單 》進行備貨，并送至配貨倉 《 預留單 》 7 配貨倉將備好的商品按照顧客（ TG號）的不同進行分類碼放 《顧客購物清單》 8 理貨員將理貨倉簽字后的《預留單》送服務臺備案 《預留單》 《預留單》 9 服務臺在接到《預留單》后通知顧客來補交余款 《預留單》 10 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 11 收銀臺收取剩余全部余款 12 服務臺與顧客確定送貨時間 13 收銀臺將全額預付款轉銷售 《送貨單》 《送貨單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 33 三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 特 單 商 品 銷 售 流 程門 店 理 貨 倉門 店 收 貨 部服 務 臺物 流 中 心 /其 他 門 店M S T門 店 收 銀 臺 顧 客開 始顧 客 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程收 取 預 付 款 及安 裝 費確 認 收 費 后 向M S T 下 訂 單 申請審 核特 單 采 購 訂 單特 單 采 購流 程接 收 入 庫 ， 并轉 預 留通 知 服 務 臺通 知 顧 客 補 交余 款補 交 余 款聯(lián) 系 顧 客 ， 確認 送 貨 時 間送 貨 管 理流 程物 流 中 心 無 貨轉 銷 售結 束通 知 物 流 中 心或 其 他 門 店 調(diào)撥物 流 中 心 有 貨12345678 91 01 51 41 61 21 3按 照 顧 客 分 類進 行 配 盤通 知 服 務 臺 ，商 品 配 齊調(diào) 撥 管 理流 程1 1ＮＹ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務臺，由服務臺將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務臺辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認單》 4 顧客在收銀臺交納 30%預付款，根據(jù)情況需交納的安裝費、送貨費；將預付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務臺保存 《顧客購物清單》 預付款小票 5 顧客付費后，服務臺向 MST 下達《訂單申請》 《顧客購物清單》 《訂單申請》 6 MST 在見到《訂單申請》后 根據(jù)訂單要求 ，如果物流中心 /其他門店無貨，向供應商下訂單 《訂單申請》 《特單采購訂單》 《特單采購訂單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 34 7 如果物流中心 /其他門店有貨， MST下達《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 《訂單申請》 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 8 物流中心 /其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請單》，將所需商品配送至門店 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 9 門店收貨部接收入庫，并做預留處理 《內(nèi)部調(diào)撥申請單》 《入庫單》 10 門店收貨部通知服務臺已經(jīng)到貨，并通知 理貨倉倉管員 備貨 11 理貨倉倉 管員將備好的商品按照顧客（ TG 號）的不同進行分類碼放 《顧客購物清單》 12 當一張 TG 單的商品備齊之后，配貨倉通知服務臺 《顧客購物清單》 13 服務臺在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補交余款 14 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 15 服務臺與顧客聯(lián)系，確認送貨時間，打印《送貨單》 《顧客購物清單》 《送貨單》 《送貨單》 16 收銀臺將全額預付款轉銷售 《送貨單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 35 四、 特殊訂 制 商品銷售流程 流程圖 特 殊 訂 購 商 品 銷 售 流 程收 銀 臺M S T服 務 臺 供 應 商門 店 收 貨 部 顧 客開 始特 殊 訂 購 單需 要 測 量開 具 特 殊 訂 購商 品 測 量 單測 量 單交 納 測 量 費上 門 測 量管 理 流 程錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）收 取 全 額預 付 款向 M S T 下 訂 單申 請向 供 應 商 下 訂單排 產(chǎn) 、 送 貨 及安 裝將 顧 客 簽 收 的單 據(jù) 回 傳 到 服務 臺轉 銷 售通 知 收 貨 部辦 理 虛 擬 入 庫結 束YN入 庫 單12345 6 7891 01 1 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務臺，需要測量的商品由服務臺開具《特殊訂購商品測量單》 《特殊訂購單》 《特殊訂購商品測量單》 《特殊訂購商品測量單》 2 顧客至收銀臺交納測量費 《特殊訂購商品測量單》 3 測量結束后服務臺開具《顧客購物清單》，對于不需要測量的商品可直接開具《顧客購物清單》 《特殊訂購商品測量單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 4 顧客在收銀臺交納全額預付款 《顧客購物清單》 5 顧客付費后，服務臺向 MST 下達《訂 《顧客購物 《訂單申請》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 36 單申請》 清單》 6 MST 在見到《訂單申請》后向供應商下訂單 《訂單申請》 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 7 供應商根據(jù)訂單進行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 8 安裝結束后，供應商將顧客簽字確認的訂單傳真至服務臺 《特殊訂購商品訂單》 9 服務臺通知收貨部 《特殊訂購商品訂單》 10 門店收貨部根據(jù)服務臺的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務臺 《入庫單》 11 收銀臺 將全額預付款轉銷售 《入庫單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 37 五、 特單變更流程 流程圖 特 單 變 更 流 程M S T門 店 收 貨 部收 銀 臺服 務 臺顧 客開 始顧 客 提 出 變 更要 求受 理 并 錄 入 系統(tǒng)核 對 預 付 款是 否 需 要 增加收 取 差 額 部 分預 付 款系 統(tǒng) 處理取 消 訂 單是 否 是增 加 項特 單 / 現(xiàn) 貨特 單 銷 售流 程打 印 《 訂 單 變更 通 知 單 》 ，通 知 供 應 商進 行 移 倉 入 庫工 作開 具 《 顧 客 變更 單 》歸 檔1 234567 8 9結 束ＹＮＹＮ 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 在顧客付完預付款至商品轉銷售期間，對于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求 2 服務臺受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng) 特單變更要求 3 因變更造成預付款增加的，顧客在收銀臺補足差額 4 服務臺開具《顧客變更單》 特單變更要 《顧客變更 《顧客變更華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 38 求 單》 單》 5 對于變更中的增加項，進入相應的銷售流程 《顧客變更單》 6 變更中減少部分由系統(tǒng)進行處理 《顧客變更單》 7 在未向供應商下達訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量 《 顧客變更單》 8 訂單已下達供應商但未發(fā)貨前，通知供應商取消或減少訂單數(shù)量 《顧客變更單》 《訂單變更通知單》 《訂單變更通知單》 9 當貨已從供應商發(fā)出或已到達時，收貨部在收貨后將商品從預留倉轉出 《顧客變更單》 《移倉通知單》 《移倉通知單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 39 第五章 門店管理流程 一、 POS 銷售流程 流程圖 P O S 銷 售 流 程防 損 部服 務 臺商 品 部打 印 購 物 小 票結 束5462開 始83P O S 機 掃 描銷 售顧 客 決 定 購 買防 損 門 檢7理 貨 員 / 促 銷 員找 貨顧 客 攜 帶商 品 出 門1收 訖 貨 款在 購 物 小 票 上蓋 門 檢 章 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求 2 促銷員 /理貨員在賣場或倉庫進行找貨 3 促銷員 /理貨員協(xié)助顧客持商品 在收銀臺付款 4 收 銀 員 持 掃 描 槍 掃 描 商品 SKU，收訖貨款 商品 掃描銷售 5 系統(tǒng)自動打印購物小票 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 40 6 防損進行門檢 7 確認無誤后在購物小票上蓋門檢章 購物小票、商品 蓋章小票 8 理貨員協(xié)助顧客帶商品出門 二、 手工銷售流程 流程圖 手 工 銷 售 流 程退 貨 處防 損 員金 庫收 銀 臺理 貨 員促 銷 員顧 客進 行 系 統(tǒng) 處 理前 臺 P O S 機 銷 售收 銀 臺負 責 人審 核開 始系 統(tǒng) 無 法 操 作人 工 銷 售 填 寫《 手 工 銷 售 結算 單 》填 寫 銷 售 單 據(jù)顧 客 選 購 商 品《 手 工 銷 售 結算 單 》銷 售 小 票結 束收 銀 員 借 相 應現(xiàn) 金 和 單 據(jù)單 據(jù) 歸 檔金 庫 審 核 現(xiàn) 金和 單 據(jù) 秉 歸 檔1 2 3456789 1 0 1 1YN審 核 蓋 章 流程節(jié)點說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營業(yè)時間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品 2 理貨員 /促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售 3 收銀員收款并認真 填寫 《 手工銷售結算單 》 《 手工銷售結算單 》 4 《手工銷售結算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當日轉交金庫 5 收銀臺負責人審核《手工銷售結算單》并簽名確認 6 金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金 7 待系統(tǒng)恢復以后，從金庫借出《手工銷售結算單》和相應的現(xiàn)金 8 按照正常的 POS 機銷售流程進行銷售， 《手工銷售 購物小票 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊 41 并保留購物小票 結算單》現(xiàn)金 9 在打印出的購物小票上蓋“銀臺收訖”章 10 持《手工銷售結算單》和購物