【導(dǎo)讀】華美樂(lè)建材超市有限公司門(mén)店管控制度與流程手冊(cè)

　　

【正文】 促銷(xiāo)員填寫(xiě)《現(xiàn)貨特殊訂單》，進(jìn)入《現(xiàn)貨特殊訂單商品銷(xiāo)售流程》 庫(kù)存情況 顧客要求 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《現(xiàn)貨特殊訂單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 31 6 如果顧客自行安裝商品（或不需要安裝），顧客直接提貨至收銀臺(tái)交款 購(gòu)物小票 7 如需要安裝，可在服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù) 顧客 安裝要求 《安裝確認(rèn)單》 《安裝確認(rèn)單》 8 付款后顧客憑小票提貨出門(mén) 購(gòu)物小票 二、 現(xiàn)貨特 單 商品銷(xiāo)售流程 流程圖 現(xiàn) 貨 特 單 商 品 銷(xiāo) 售 流 程商 品 部理 貨 員服 務(wù) 臺(tái) 門(mén) 店 備 貨 倉(cāng)收 銀 臺(tái)顧 客開(kāi) 始現(xiàn) 貨 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購(gòu) 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程交 納 3 0 % 預(yù) 付款 及 安 裝 費(fèi)通 知 服 務(wù) 臺(tái) ，商 品 配 齊按 照 顧 客 分 類進(jìn) 行 配 盤(pán)送 貨 管 理流 程轉(zhuǎn) 銷(xiāo) 售結(jié) 束理 貨 員 根 據(jù)《 預(yù) 留 單 》 進(jìn)行 備 貨123 45 6 789 1 0打 印 《 預(yù) 留單 》 ， 通 知 理貨 員 備 貨通 知 顧 客 補(bǔ) 交余 款補(bǔ) 交 余 款 收 取 剩 余 余 款確 認(rèn) 送 貨 時(shí) 間1 11 31 2ＹＮ 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購(gòu)物清單》 《顧客購(gòu)物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認(rèn)單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 32 4 顧客在收銀臺(tái)交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購(gòu)物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存 《顧客購(gòu)物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)打印《 預(yù)留單 》，通知理貨員進(jìn)行備貨 《顧客購(gòu)物清單》 《 預(yù)留單 》 《 預(yù)留單 》 6 理貨員 根據(jù)《 預(yù)留單 》進(jìn)行備貨，并送至配貨倉(cāng) 《 預(yù)留單 》 7 配貨倉(cāng)將備好的商品按照顧客（ TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放 《顧客購(gòu)物清單》 8 理貨員將理貨倉(cāng)簽字后的《預(yù)留單》送服務(wù)臺(tái)備案 《預(yù)留單》 《預(yù)留單》 9 服務(wù)臺(tái)在接到《預(yù)留單》后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款 《預(yù)留單》 10 顧客至門(mén)店將所剩余款全部交清 《顧客購(gòu)物清單》 11 收銀臺(tái)收取剩余全部余款 12 服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)間 13 收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售 《送貨單》 《送貨單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 33 三、 特殊訂單商品銷(xiāo)售流程 流程圖 特 單 商 品 銷(xiāo) 售 流 程門(mén) 店 理 貨 倉(cāng)門(mén) 店 收 貨 部服 務(wù) 臺(tái)物 流 中 心 /其 他 門(mén) 店M S T門(mén) 店 收 銀 臺(tái) 顧 客開(kāi) 始顧 客 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購(gòu) 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程收 取 預(yù) 付 款 及安 裝 費(fèi)確 認(rèn) 收 費(fèi) 后 向M S T 下 訂 單 申請(qǐng)審 核特 單 采 購(gòu) 訂 單特 單 采 購(gòu)流 程接 收 入 庫(kù) ， 并轉(zhuǎn) 預(yù) 留通 知 服 務(wù) 臺(tái)通 知 顧 客 補(bǔ) 交余 款補(bǔ) 交 余 款聯(lián) 系 顧 客 ， 確認(rèn) 送 貨 時(shí) 間送 貨 管 理流 程物 流 中 心 無(wú) 貨轉(zhuǎn) 銷(xiāo) 售結(jié) 束通 知 物 流 中 心或 其 他 門(mén) 店 調(diào)撥物 流 中 心 有 貨12345678 91 01 51 41 61 21 3按 照 顧 客 分 類進(jìn) 行 配 盤(pán)通 知 服 務(wù) 臺(tái) ，商 品 配 齊調(diào) 撥 管 理流 程1 1ＮＹ 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購(gòu)物清單》 《顧客購(gòu)物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認(rèn)單》 4 顧客在收銀臺(tái)交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購(gòu)物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存 《顧客購(gòu)物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向 MST 下達(dá)《訂單申請(qǐng)》 《顧客購(gòu)物清單》 《訂單申請(qǐng)》 6 MST 在見(jiàn)到《訂單申請(qǐng)》后 根據(jù)訂單要求 ，如果物流中心 /其他門(mén)店無(wú)貨，向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請(qǐng)》 《特單采購(gòu)訂單》 《特單采購(gòu)訂單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 34 7 如果物流中心 /其他門(mén)店有貨， MST下達(dá)《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 《訂單申請(qǐng)》 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 8 物流中心 /其他門(mén)店在見(jiàn)到《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》，將所需商品配送至門(mén)店 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 9 門(mén)店收貨部接收入庫(kù)，并做預(yù)留處理 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 《入庫(kù)單》 10 門(mén)店收貨部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到貨，并通知 理貨倉(cāng)倉(cāng)管員 備貨 11 理貨倉(cāng)倉(cāng) 管員將備好的商品按照顧客（ TG 號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放 《顧客購(gòu)物清單》 12 當(dāng)一張 TG 單的商品備齊之后，配貨倉(cāng)通知服務(wù)臺(tái) 《顧客購(gòu)物清單》 13 服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來(lái)補(bǔ)交余款 14 顧客至門(mén)店將所剩余款全部交清 《顧客購(gòu)物清單》 15 服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨時(shí)間，打印《送貨單》 《顧客購(gòu)物清單》 《送貨單》 《送貨單》 16 收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售 《送貨單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 35 四、 特殊訂 制 商品銷(xiāo)售流程 流程圖 特 殊 訂 購(gòu) 商 品 銷(xiāo) 售 流 程收 銀 臺(tái)M S T服 務(wù) 臺(tái) 供 應(yīng) 商門(mén) 店 收 貨 部 顧 客開(kāi) 始特 殊 訂 購(gòu) 單需 要 測(cè) 量開(kāi) 具 特 殊 訂 購(gòu)商 品 測(cè) 量 單測(cè) 量 單交 納 測(cè) 量 費(fèi)上 門(mén) 測(cè) 量管 理 流 程錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購(gòu) 物 清 單（ T G 清 單 ）收 取 全 額預(yù) 付 款向 M S T 下 訂 單申 請(qǐng)向 供 應(yīng) 商 下 訂單排 產(chǎn) 、 送 貨 及安 裝將 顧 客 簽 收 的單 據(jù) 回 傳 到 服務(wù) 臺(tái)轉(zhuǎn) 銷(xiāo) 售通 知 收 貨 部辦 理 虛 擬 入 庫(kù)結(jié) 束YN入 庫(kù) 單12345 6 7891 01 1 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商品由服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》 《特殊訂購(gòu)單》 《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》 《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》 2 顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi) 《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》 3 測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《顧客購(gòu)物清單》，對(duì)于不需要測(cè)量的商品可直接開(kāi)具《顧客購(gòu)物清單》 《特殊訂購(gòu)商品測(cè)量單》 《顧客購(gòu)物清單》 《顧客購(gòu)物清單》 4 顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款 《顧客購(gòu)物清單》 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向 MST 下達(dá)《訂 《顧客購(gòu)物 《訂單申請(qǐng)》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 36 單申請(qǐng)》 清單》 6 MST 在見(jiàn)到《訂單申請(qǐng)》后向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請(qǐng)》 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 7 供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 8 安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái) 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 9 服務(wù)臺(tái)通知收貨部 《特殊訂購(gòu)商品訂單》 10 門(mén)店收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫(kù)，并將《入庫(kù)單》反饋至服務(wù)臺(tái) 《入庫(kù)單》 11 收銀臺(tái) 將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷(xiāo)售 《入庫(kù)單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 37 五、 特單變更流程 流程圖 特 單 變 更 流 程M S T門(mén) 店 收 貨 部收 銀 臺(tái)服 務(wù) 臺(tái)顧 客開(kāi) 始顧 客 提 出 變 更要 求受 理 并 錄 入 系統(tǒng)核 對(duì) 預(yù) 付 款是 否 需 要 增加收 取 差 額 部 分預(yù) 付 款系 統(tǒng) 處理取 消 訂 單是 否 是增 加 項(xiàng)特 單 / 現(xiàn) 貨特 單 銷(xiāo) 售流 程打 印 《 訂 單 變更 通 知 單 》 ，通 知 供 應(yīng) 商進(jìn) 行 移 倉(cāng) 入 庫(kù)工 作開(kāi) 具 《 顧 客 變更 單 》歸 檔1 234567 8 9結(jié) 束ＹＮＹＮ 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷(xiāo)售期間，對(duì)于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求 2 服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng) 特單變更要求 3 因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額 4 服務(wù)臺(tái)開(kāi)具《顧客變更單》 特單變更要 《顧客變更 《顧客變更華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 38 求 單》 單》 5 對(duì)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷(xiāo)售流程 《顧客變更單》 6 變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理 《顧客變更單》 7 在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量 《 顧客變更單》 8 訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量 《顧客變更單》 《訂單變更通知單》 《訂單變更通知單》 9 當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉(cāng)轉(zhuǎn)出 《顧客變更單》 《移倉(cāng)通知單》 《移倉(cāng)通知單》 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 39 第五章 門(mén)店管理流程 一、 POS 銷(xiāo)售流程 流程圖 P O S 銷(xiāo) 售 流 程防 損 部服 務(wù) 臺(tái)商 品 部打 印 購(gòu) 物 小 票結(jié) 束5462開(kāi) 始83P O S 機(jī) 掃 描銷(xiāo) 售顧 客 決 定 購(gòu) 買(mǎi)防 損 門(mén) 檢7理 貨 員 / 促 銷(xiāo) 員找 貨顧 客 攜 帶商 品 出 門(mén)1收 訖 貨 款在 購(gòu) 物 小 票 上蓋 門(mén) 檢 章 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客決定要購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨商品并且無(wú)送貨安裝要求 2 促銷(xiāo)員 /理貨員在賣(mài)場(chǎng)或倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行找貨 3 促銷(xiāo)員 /理貨員協(xié)助顧客持商品 在收銀臺(tái)付款 4 收 銀 員 持 掃 描 槍 掃 描 商品 SKU，收訖貨款 商品 掃描銷(xiāo)售 5 系統(tǒng)自動(dòng)打印購(gòu)物小票 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 40 6 防損進(jìn)行門(mén)檢 7 確認(rèn)無(wú)誤后在購(gòu)物小票上蓋門(mén)檢章 購(gòu)物小票、商品 蓋章小票 8 理貨員協(xié)助顧客帶商品出門(mén) 二、 手工銷(xiāo)售流程 流程圖 手 工 銷(xiāo) 售 流 程退 貨 處防 損 員金 庫(kù)收 銀 臺(tái)理 貨 員促 銷(xiāo) 員顧 客進(jìn) 行 系 統(tǒng) 處 理前 臺(tái) P O S 機(jī) 銷(xiāo) 售收 銀 臺(tái)負(fù) 責(zé) 人審 核開(kāi) 始系 統(tǒng) 無(wú) 法 操 作人 工 銷(xiāo) 售 填 寫(xiě)《 手 工 銷(xiāo) 售 結(jié)算 單 》填 寫(xiě) 銷(xiāo) 售 單 據(jù)顧 客 選 購(gòu) 商 品《 手 工 銷(xiāo) 售 結(jié)算 單 》銷(xiāo) 售 小 票結(jié) 束收 銀 員 借 相 應(yīng)現(xiàn) 金 和 單 據(jù)單 據(jù) 歸 檔金 庫(kù) 審 核 現(xiàn) 金和 單 據(jù) 秉 歸 檔1 2 3456789 1 0 1 1YN審 核 蓋 章 流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營(yíng)業(yè)時(shí)間、商品暫沒(méi)有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品 2 理貨員 /促銷(xiāo)員填寫(xiě)銷(xiāo)售單據(jù)正常銷(xiāo)售 3 收銀員收款并認(rèn)真 填寫(xiě) 《 手工銷(xiāo)售結(jié)算單 》 《 手工銷(xiāo)售結(jié)算單 》 4 《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫(xiě)并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫(kù) 5 收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》并簽名確認(rèn) 6 金庫(kù)審核單據(jù)和現(xiàn)金 7 待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫(kù)借出《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金 8 按照正常的 POS 機(jī)銷(xiāo)售流程進(jìn)行銷(xiāo)售， 《手工銷(xiāo)售 購(gòu)物小票 華美樂(lè)建材超市有限公司 門(mén)店管控制度與流程手冊(cè) 41 并保留購(gòu)物小票 結(jié)算單》現(xiàn)金 9 在打印出的購(gòu)物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章 10 持《手工銷(xiāo)售結(jié)算單》和購(gòu)物