【正文】 表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認(rèn)單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 32 4 顧客在收銀臺(tái)交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存 《顧客購物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)打印《 預(yù)留單 》，通知理貨員進(jìn)行備貨 《顧客購物清單》 《 預(yù)留單 》 《 預(yù)留單 》 6 理貨員 根據(jù)《 預(yù)留單 》進(jìn)行備貨，并送至配貨倉 《 預(yù)留單 》 7 配貨倉將備好的商品按照顧客（ TG號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放 《顧客購物清單》 8 理貨員將理貨倉簽字后的《預(yù)留單》送服務(wù)臺(tái)備案 《預(yù)留單》 《預(yù)留單》 9 服務(wù)臺(tái)在接到《預(yù)留單》后通知顧客來補(bǔ)交余款 《預(yù)留單》 10 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 11 收銀臺(tái)收取剩余全部余款 12 服務(wù)臺(tái)與顧客確定送貨時(shí)間 13 收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售 《送貨單》 《送貨單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 33 三、 特殊訂單商品銷售流程 流程圖 特 單 商 品 銷 售 流 程門 店 理 貨 倉門 店 收 貨 部服 務(wù) 臺(tái)物 流 中 心 /其 他 門 店M S T門 店 收 銀 臺(tái) 顧 客開 始顧 客 特 殊 訂 單錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）是 否 安 裝辦 理 安 裝流 程收 取 預(yù) 付 款 及安 裝 費(fèi)確 認(rèn) 收 費(fèi) 后 向M S T 下 訂 單 申請(qǐng)審 核特 單 采 購 訂 單特 單 采 購流 程接 收 入 庫 ， 并轉(zhuǎn) 預(yù) 留通 知 服 務(wù) 臺(tái)通 知 顧 客 補(bǔ) 交余 款補(bǔ) 交 余 款聯(lián) 系 顧 客 ， 確認(rèn) 送 貨 時(shí) 間送 貨 管 理流 程物 流 中 心 無 貨轉(zhuǎn) 銷 售結(jié) 束通 知 物 流 中 心或 其 他 門 店 調(diào)撥物 流 中 心 有 貨12345678 91 01 51 41 61 21 3按 照 顧 客 分 類進(jìn) 行 配 盤通 知 服 務(wù) 臺(tái) ，商 品 配 齊調(diào) 撥 管 理流 程1 1ＮＹ 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，由服務(wù)臺(tái)將《現(xiàn)貨特殊訂單》錄入系統(tǒng) 《現(xiàn)貨特殊訂單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 2 根據(jù)顧客的需求判斷是否需要安裝 3 如果需要安裝，由服務(wù)臺(tái)辦理安裝手續(xù) 《顧客安裝確認(rèn)單》 4 顧客在收銀臺(tái)交納 30%預(yù)付款，根據(jù)情況需交納的安裝費(fèi)、送貨費(fèi)；將預(yù)付款小票與《顧客購物清單》底聯(lián)留服務(wù)臺(tái)保存 《顧客購物清單》 預(yù)付款小票 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向 MST 下達(dá)《訂單申請(qǐng)》 《顧客購物清單》 《訂單申請(qǐng)》 6 MST 在見到《訂單申請(qǐng)》后 根據(jù)訂單要求 ，如果物流中心 /其他門店無貨，向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請(qǐng)》 《特單采購訂單》 《特單采購訂單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 34 7 如果物流中心 /其他門店有貨， MST下達(dá)《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 《訂單申請(qǐng)》 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 8 物流中心 /其他門店在見到《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》，將所需商品配送至門店 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 9 門店收貨部接收入庫，并做預(yù)留處理 《內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單》 《入庫單》 10 門店收貨部通知服務(wù)臺(tái)已經(jīng)到貨，并通知 理貨倉倉管員 備貨 11 理貨倉倉 管員將備好的商品按照顧客（ TG 號(hào)）的不同進(jìn)行分類碼放 《顧客購物清單》 12 當(dāng)一張 TG 單的商品備齊之后，配貨倉通知服務(wù)臺(tái) 《顧客購物清單》 13 服務(wù)臺(tái)在接到收貨部到貨通知后通知顧客來補(bǔ)交余款 14 顧客至門店將所剩余款全部交清 《顧客購物清單》 15 服務(wù)臺(tái)與顧客聯(lián)系，確認(rèn)送貨時(shí)間，打印《送貨單》 《顧客購物清單》 《送貨單》 《送貨單》 16 收銀臺(tái)將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售 《送貨單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 35 四、 特殊訂 制 商品銷售流程 流程圖 特 殊 訂 購 商 品 銷 售 流 程收 銀 臺(tái)M S T服 務(wù) 臺(tái) 供 應(yīng) 商門 店 收 貨 部 顧 客開 始特 殊 訂 購 單需 要 測(cè) 量開 具 特 殊 訂 購商 品 測(cè) 量 單測(cè) 量 單交 納 測(cè) 量 費(fèi)上 門 測(cè) 量管 理 流 程錄 入 系 統(tǒng)顧 客 購 物 清 單（ T G 清 單 ）收 取 全 額預(yù) 付 款向 M S T 下 訂 單申 請(qǐng)向 供 應(yīng) 商 下 訂單排 產(chǎn) 、 送 貨 及安 裝將 顧 客 簽 收 的單 據(jù) 回 傳 到 服務(wù) 臺(tái)轉(zhuǎn) 銷 售通 知 收 貨 部辦 理 虛 擬 入 庫結(jié) 束YN入 庫 單12345 6 7891 01 1 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客至服務(wù)臺(tái)，需要測(cè)量的商品由服務(wù)臺(tái)開具《特殊訂購商品測(cè)量單》 《特殊訂購單》 《特殊訂購商品測(cè)量單》 《特殊訂購商品測(cè)量單》 2 顧客至收銀臺(tái)交納測(cè)量費(fèi) 《特殊訂購商品測(cè)量單》 3 測(cè)量結(jié)束后服務(wù)臺(tái)開具《顧客購物清單》，對(duì)于不需要測(cè)量的商品可直接開具《顧客購物清單》 《特殊訂購商品測(cè)量單》 《顧客購物清單》 《顧客購物清單》 4 顧客在收銀臺(tái)交納全額預(yù)付款 《顧客購物清單》 5 顧客付費(fèi)后，服務(wù)臺(tái)向 MST 下達(dá)《訂 《顧客購物 《訂單申請(qǐng)》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 36 單申請(qǐng)》 清單》 6 MST 在見到《訂單申請(qǐng)》后向供應(yīng)商下訂單 《訂單申請(qǐng)》 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 7 供應(yīng)商根據(jù)訂單進(jìn)行排產(chǎn)，并組織送貨、安裝 《特殊訂購商品訂單》 《特殊訂購商品訂單》 8 安裝結(jié)束后，供應(yīng)商將顧客簽字確認(rèn)的訂單傳真至服務(wù)臺(tái) 《特殊訂購商品訂單》 9 服務(wù)臺(tái)通知收貨部 《特殊訂購商品訂單》 10 門店收貨部根據(jù)服務(wù)臺(tái)的通知做虛擬入庫，并將《入庫單》反饋至服務(wù)臺(tái) 《入庫單》 11 收銀臺(tái) 將全額預(yù)付款轉(zhuǎn)銷售 《入庫單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 37 五、 特單變更流程 流程圖 特 單 變 更 流 程M S T門 店 收 貨 部收 銀 臺(tái)服 務(wù) 臺(tái)顧 客開 始顧 客 提 出 變 更要 求受 理 并 錄 入 系統(tǒng)核 對(duì) 預(yù) 付 款是 否 需 要 增加收 取 差 額 部 分預(yù) 付 款系 統(tǒng) 處理取 消 訂 單是 否 是增 加 項(xiàng)特 單 / 現(xiàn) 貨特 單 銷 售流 程打 印 《 訂 單 變更 通 知 單 》 ，通 知 供 應(yīng) 商進(jìn) 行 移 倉 入 庫工 作開 具 《 顧 客 變更 單 》歸 檔1 234567 8 9結(jié) 束ＹＮＹＮ 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 在顧客付完預(yù)付款至商品轉(zhuǎn)銷售期間，對(duì)于現(xiàn)貨特單和特單均可提出變更要求 2 服務(wù)臺(tái)受理顧客變更要求，并錄入系統(tǒng) 特單變更要求 3 因變更造成預(yù)付款增加的，顧客在收銀臺(tái)補(bǔ)足差額 4 服務(wù)臺(tái)開具《顧客變更單》 特單變更要 《顧客變更 《顧客變更華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 38 求 單》 單》 5 對(duì)于變更中的增加項(xiàng)，進(jìn)入相應(yīng)的銷售流程 《顧客變更單》 6 變更中減少部分由系統(tǒng)進(jìn)行處理 《顧客變更單》 7 在未向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，取消訂單或減少訂單數(shù)量 《 顧客變更單》 8 訂單已下達(dá)供應(yīng)商但未發(fā)貨前，通知供應(yīng)商取消或減少訂單數(shù)量 《顧客變更單》 《訂單變更通知單》 《訂單變更通知單》 9 當(dāng)貨已從供應(yīng)商發(fā)出或已到達(dá)時(shí)，收貨部在收貨后將商品從預(yù)留倉轉(zhuǎn)出 《顧客變更單》 《移倉通知單》 《移倉通知單》 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 39 第五章 門店管理流程 一、 POS 銷售流程 流程圖 P O S 銷 售 流 程防 損 部服 務(wù) 臺(tái)商 品 部打 印 購 物 小 票結(jié) 束5462開 始83P O S 機(jī) 掃 描銷 售顧 客 決 定 購 買防 損 門 檢7理 貨 員 / 促 銷 員找 貨顧 客 攜 帶商 品 出 門1收 訖 貨 款在 購 物 小 票 上蓋 門 檢 章 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 顧客決定要購買現(xiàn)貨商品并且無送貨安裝要求 2 促銷員 /理貨員在賣場(chǎng)或倉庫進(jìn)行找貨 3 促銷員 /理貨員協(xié)助顧客持商品 在收銀臺(tái)付款 4 收 銀 員 持 掃 描 槍 掃 描 商品 SKU，收訖貨款 商品 掃描銷售 5 系統(tǒng)自動(dòng)打印購物小票 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 40 6 防損進(jìn)行門檢 7 確認(rèn)無誤后在購物小票上蓋門檢章 購物小票、商品 蓋章小票 8 理貨員協(xié)助顧客帶商品出門 二、 手工銷售流程 流程圖 手 工 銷 售 流 程退 貨 處防 損 員金 庫收 銀 臺(tái)理 貨 員促 銷 員顧 客進(jìn) 行 系 統(tǒng) 處 理前 臺(tái) P O S 機(jī) 銷 售收 銀 臺(tái)負(fù) 責(zé) 人審 核開 始系 統(tǒng) 無 法 操 作人 工 銷 售 填 寫《 手 工 銷 售 結(jié)算 單 》填 寫 銷 售 單 據(jù)顧 客 選 購 商 品《 手 工 銷 售 結(jié)算 單 》銷 售 小 票結(jié) 束收 銀 員 借 相 應(yīng)現(xiàn) 金 和 單 據(jù)單 據(jù) 歸 檔金 庫 審 核 現(xiàn) 金和 單 據(jù) 秉 歸 檔1 2 3456789 1 0 1 1YN審 核 蓋 章 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 店內(nèi)如在系統(tǒng)故障、斷電，或非營(yíng)業(yè)時(shí)間、商品暫沒有錄入系統(tǒng)的情況下顧客選定商品 2 理貨員 /促銷員填寫銷售單據(jù)正常銷售 3 收銀員收款并認(rèn)真 填寫 《 手工銷售結(jié)算單 》 《 手工銷售結(jié)算單 》 4 《手工銷售結(jié)算單》一式一聯(lián)，由收銀員填寫并與當(dāng)日轉(zhuǎn)交金庫 5 收銀臺(tái)負(fù)責(zé)人審核《手工銷售結(jié)算單》并簽名確認(rèn) 6 金庫審核單據(jù)和現(xiàn)金 7 待系統(tǒng)恢復(fù)以后，從金庫借出《手工銷售結(jié)算單》和相應(yīng)的現(xiàn)金 8 按照正常的 POS 機(jī)銷售流程進(jìn)行銷售， 《手工銷售 購物小票 華美樂建材超市有限公司 門店管控制度與流程手冊(cè) 41 并保留購物小票 結(jié)算單》現(xiàn)金 9 在打印出的購物小票上蓋“銀臺(tái)收訖”章 10 持《手工銷售結(jié)算單》和購物。 主 持 例 會(huì)開 始每 月 第 一 周 周一 參 加每 月 第 一 周 周一 參 加做 上 月 工 作 總結(jié)匯 報(bào) 上 月 公 司經(jīng) 營(yíng) 情 況討 論總 結(jié) 點(diǎn) 評(píng) 上 月的 工 作 ， 提 出下 步 工 作 要 求做 會(huì) 議 小 結(jié) 結(jié)束 會(huì) 議 ， 并 將會(huì) 議 記 錄 存 檔準(zhǔn) 備 營(yíng) 采 溝 通會(huì) 議 題結(jié) 束12 23456 78 流程節(jié)點(diǎn)說明 流程步驟 工作內(nèi)容的重要描述 重要輸入 重要輸出 重要表單 1 門店管理部每月第一周周一 組織召開例會(huì)，準(zhǔn)備需討論的中心議題。單店的部門和崗位設(shè)置需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行簡(jiǎn)化，最大化發(fā)揮分公司資源集中的優(yōu)勢(shì)，降低成本分散的風(fēng)險(xiǎn)。 第十二條 下屬公司是指華美樂裝飾工程有限公司、華美樂建材銷售公司。 第十條 本手冊(cè)中，公司總部指公司各職能和業(yè)務(wù)管理部門，包括財(cái)務(wù)中心、企管中心、企劃中心、營(yíng)運(yùn)中心、采購中心、物流中心、客服中心、人力資源部、辦公室、監(jiān)察部。 第九條 手冊(cè)的密級(jí)為一級(jí)內(nèi)部控制級(jí)，公 司內(nèi)部指定對(duì)象可以查閱。 第七條 年度內(nèi) 的 內(nèi)容調(diào)整以補(bǔ)充文件形式發(fā)布，補(bǔ)充文件要求進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理 與手冊(cè)管理相同。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購中心、 營(yíng)運(yùn) 中心、企劃中心 總監(jiān) 可發(fā)放完整手冊(cè)，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。 第五條 由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊(cè)領(lǐng)用記錄。 第三條 手冊(cè)適