【導(dǎo)讀】本手冊依據(jù)/引用質(zhì)量管理體系---要求標(biāo)。開發(fā)》做任何的刪除或刪減。膜等的加工和服務(wù)。正星公司無外包過程。本手冊由管理者代表編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)，文控處分發(fā)。手冊封面及有手冊版本號。（A/0版、B/0版、C/0版?受控的手冊有受控標(biāo)識及保管部門。手冊時，報管理者代表批準(zhǔn)。時收回作廢的章節(jié)。章節(jié)進(jìn)行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài)將更改。型顯示器用ITO導(dǎo)電玻璃以及鉬鋁鉬鍍膜等產(chǎn)品。戶不斷增長的需求。高水準(zhǔn)的銷售人才及雄厚的科研開發(fā)實力。本公司于20xx年9月1日通過了ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司本著“平等互利、互惠發(fā)展”的原則，誠信經(jīng)營，贏得廣大客戶的青睞和厚愛，品質(zhì)優(yōu)良是我們前進(jìn)的動力。追求建立一個優(yōu)質(zhì)的企業(yè)管理模式；對內(nèi)不斷完善運(yùn)作與管。世界上，沒有最好，只有更好。公司期望所有員工：以忠于職責(zé)的敬業(yè)精神，務(wù)實的進(jìn)取。得客戶的信賴和支持，追求持續(xù)的顧客滿意。遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源、減少污染、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。

　　

【正文】 。 a) 確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量 和試驗設(shè)備、按規(guī)定的周期或使用前對照與國際或國家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)時，用于校準(zhǔn)依據(jù)應(yīng)形成文件。 b) 規(guī)定校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證）、檢驗測量和試驗設(shè)備的過 程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號、唯一性標(biāo)識、地點、校驗周期、校驗方法。驗收規(guī)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。 c) 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄。 d) 保存監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。 e) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并形成文件。 f) 確保校準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件。 g) 確保監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)，防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確和適用性保持完好。 h) 防止監(jiān)視和測量設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 監(jiān)視和測量設(shè)備的具體管理參見《檢測儀器控制程序》。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :29/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 相關(guān)文件 《新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序》 《產(chǎn)品變更控制程序》 《 與客戶有關(guān)過程控制程序 》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《供應(yīng)商控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序》 《檢測儀器控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 《倉庫控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :30/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第八章 環(huán)境運(yùn)作過程 總則 本公司依據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司實際情況，制定并保持文件化的程序并予以有效執(zhí)行，對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動進(jìn)行相應(yīng)控制，使其得以有效管理。確保： a)如果沒有形成文件的程序就可能偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時，則建立并保持程序； d)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)在程序中制定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn) ， 并對適宜的過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和控制； c)對本公司 所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，建立并保持控制程序，并將相關(guān)的程序與要求通報供應(yīng)商和承包方。 污染物的控制 本公司建立并保持《水污染控制程序》、《噪音污染控制程序》和《固體廢棄物控制程序》，對產(chǎn)品、服務(wù)和活動中產(chǎn)生的污染（廢水、固體廢棄物、噪音等）進(jìn)行控制和治理，使污染的排放符合有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)要求。對重大環(huán)境因素的工序、崗位或作業(yè)點建立環(huán)境控制點，編制可操作的工作指引（包括設(shè)備操作規(guī)程、工藝操作規(guī)程），通過執(zhí)行這些程序 /工作指引以及對實施情況進(jìn)行檢查，實現(xiàn)對重大環(huán)境因素的控制。 本公司針對 相關(guān)方可能造成的環(huán)境問題，本公司會對其環(huán)境行為進(jìn)行調(diào)查，并要在相關(guān)合同中明確其法律責(zé)任，必要時本公司會組織人員實地考察，對相關(guān)方違反或可能違反環(huán)境法律法規(guī)的行為，應(yīng)視具體情況施加相應(yīng)的影響。 如本公司環(huán)境管理文件有涉及對相關(guān)方的要求，按《信息溝通和交流控制程序》和《相關(guān)方環(huán)境控制程序》規(guī)定將此類文件知會相關(guān)方。 新 增、修改 、擴(kuò)建項目 設(shè)施 的管理 本公司確定在進(jìn)行基本建設(shè)項目和技術(shù)改造、設(shè)備改造等工程項目時，在可行性研究階段對項目進(jìn)行環(huán)境影響評價，并制訂措施將對環(huán)境不良影響控制到符合相關(guān)要求程度，并確保改進(jìn)措施 與主體專案同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)。 危險化學(xué)品的控制 本公司制定并保持《危險化學(xué)品控制程序》，建立危險化學(xué)品清單，并針對每種危險化學(xué)品編制相應(yīng)的《物資安全資料表》（ MSDS），明確其化學(xué)特性、安全使用方法、安全貯存方法以及緊急響應(yīng)方法。相關(guān)人員經(jīng)過培訓(xùn)后，均應(yīng)按要求標(biāo)識、使用和貯存危險化學(xué)品。 資源與能源的管理 為減少本公司所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)各環(huán)境環(huán)節(jié)能源和資源的消耗，達(dá)到對環(huán)境的保護(hù)，本公司對能源和資源的消耗進(jìn)行目標(biāo)管理，包括： 文件編號 : ZXMM001 管理手 冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :31/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第八章 環(huán)境運(yùn)作過程 a)用水、用電、用油、用紙量的管理； b)材料節(jié)約目標(biāo)管理。 通過《節(jié)水節(jié)電控制程序》和其它指引的運(yùn)行，使本公司在保證正常運(yùn)作的基礎(chǔ)上，盡可能的節(jié)能降耗，降低運(yùn)營成本，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 相關(guān)文件 《水污染控制程序》 《噪音污染控制程序》 《固體廢棄物控制程序》 《相關(guān)方環(huán)境控制程序》 《節(jié)水節(jié)電控制程序》 《消防安全 控制程序》 《危險化學(xué)品控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :32/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第九章 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對測量、監(jiān)控活動進(jìn)行策劃與實施，以確保過程、與產(chǎn)品要求的符合性及質(zhì)量、環(huán)境管理體系符合規(guī)定要求和獲得持續(xù)改進(jìn)。 測量和監(jiān)控活動包括： 顧客滿意的測量； 內(nèi)部審核； 過程測量和監(jiān)控； 對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測； 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控； 不合格品的控制。 對上述測量，監(jiān)控活動，本公司須： 確定活動需求； 規(guī)定相應(yīng)的類型，方法； 明確使用場合，時間和頻次及記錄要求； 本公司應(yīng)識別和使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)； 定期評估測量、監(jiān)控活動的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司制定并執(zhí)行《與客戶有關(guān)過程控制程序》，明確規(guī)定收集和分析顧客意見的方法和要求，對顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 顧客信息的分類和來源 與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客調(diào)查、質(zhì)量信息反饋、顧客要求、市場需求等。有關(guān)顧客滿意度的信息來源可能包括：問卷調(diào)查、顧客投訴和退貨、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報告、回訪、與顧客的溝通等。 顧客信息的收集、分析與處理 本公司為了客觀評價產(chǎn)品質(zhì)量、深入了解顧客的期望和需求，采用日常溝通 和定期調(diào)查相結(jié)合的方式，收集顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價意見，并及時將有關(guān)信息傳遞至相關(guān)部門，我本公司進(jìn)行原因分析并制定、實施糾正預(yù)防措施，并將處置結(jié)果反饋給顧客。 本公司制定《與客戶有關(guān)過程控制程序》組織進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，定期向顧客發(fā)出調(diào)查表，并將調(diào)查表格回收、整理、統(tǒng)計分析，得出分類及總體的評價結(jié)論，找出存在的問題，以此作為改進(jìn)的依據(jù)。本公司利用所收集信息的方法和措施有： 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :33/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第九章 測量、分析和改進(jìn) a)就顧客滿意 /不滿意或顧客投訴的事項進(jìn)行調(diào)查，明確不滿意或投訴的內(nèi)容； b)對顧客不滿意或顧客投訴的原因制定改善措施； c)執(zhí)行改善措施； d)評估改善措施的有效性，并將有關(guān)信息通報相關(guān)部門，同時將處理結(jié)果反饋給顧客。 內(nèi)部審核 本公司制定并實施《內(nèi)部審核控制程序》，有計劃地通過內(nèi)審來衡量本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、文件、顧客及法律法規(guī)要求；是否有效地實施和保持。 內(nèi)審策劃 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的總體組織及策劃，任命適宜的人員于每年年初制 定年度內(nèi)審計劃并于每次內(nèi)審前制定詳細(xì)的內(nèi)審計劃。審核計劃（包括時間）應(yīng)基于被審核活動和區(qū)域的狀況，重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核目的，范圍，頻次和方法。進(jìn)行內(nèi)部審核的人員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)獨(dú)立于被審核部門。 內(nèi)審實施 審核組根據(jù)計劃安排按程序?qū)徍朔秶鷥?nèi)的部門 /要素進(jìn)行審核，將審核發(fā)現(xiàn)形成記錄，就不合格發(fā)出不符合報告，并由組長對本公司管理體系的符合性和有效性作出總體評價，審核的基本情況、發(fā)現(xiàn)及總體評價均應(yīng)作為內(nèi)審報告中的內(nèi)容。審核報告應(yīng)交管理者代表審核，并提交管理評審。 糾正措施及其跟蹤、驗證 針對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門應(yīng)分析原因、制定并實施相應(yīng)的糾正措施，其完成情況由審核組負(fù)責(zé)跟蹤、驗證。 過程的監(jiān)視和測量 本公司全面地識別、策劃并實施過程的測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理的相關(guān)過程受控。 本公司明確規(guī)定過程監(jiān)測的類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求，并應(yīng)定期評估采用的測量方法 /手段的有效性。 a) 測量和監(jiān)控內(nèi)容至少包括但不限于： 1) 生產(chǎn)計劃； 2) 不合格品； 3) 質(zhì)量目標(biāo)。 b) 測量和監(jiān)控方法至少包括但不限于： 1) 抽樣法； 2) SPC 統(tǒng)計方法。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :34/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第九章 測量、分析和改進(jìn) 各職責(zé)部門通過對過程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測、資料分析，必要時使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。了解過程的受控狀況，將有關(guān)信息及時反饋給相關(guān)部門，并以此作為實施改進(jìn)及體系有效性評價的依據(jù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量檢驗 本公司制訂《產(chǎn)品檢驗控制程序》，明確對產(chǎn)品和過程質(zhì)量進(jìn)行檢驗的要求，以測量產(chǎn)品和過程是否符合規(guī)定 的要求，本公司對產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢驗包括： a) 物料 進(jìn)入 驗證和檢驗； b) 生產(chǎn)過程檢驗； c) 產(chǎn)品最終檢驗。 品質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品及生產(chǎn)的具體特點 /要求制定產(chǎn)品檢驗 /試驗的頻次及方法，檢驗可以是常規(guī)的，亦可根據(jù)具體需要調(diào)整。 原材料受入核對和試驗 品質(zhì)部在來料檢驗時 ， 確保未經(jīng)核對和未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂書面的檢驗規(guī)范，明確規(guī)定對各類物料的進(jìn)貨檢驗要求，人事部堂在確定進(jìn)貨檢驗數(shù)量和性質(zhì)時，將考慮供應(yīng)商的質(zhì)量控制情況以及所提供的合格 證據(jù)。 如因生產(chǎn)急需來不及驗證而緊急放行時，應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立刻追回和更換。但規(guī)定檢驗仍按照規(guī)定的程序進(jìn)行。 生產(chǎn)過程檢驗 品質(zhì)部將根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，確定過程檢驗的控制點，并書面規(guī)定各類產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗的具體要求。 品質(zhì)部將根據(jù)書面檢驗程序或規(guī)范 ， 進(jìn)行規(guī)定的首件檢驗，并按規(guī)定頻率及數(shù)量進(jìn)行過程巡檢，生產(chǎn)部門同時進(jìn)行全數(shù)自檢及工序間互檢確認(rèn)，確保未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不流通入下道工序。 如生產(chǎn)急需來不及進(jìn)行必要的檢驗而放行時，應(yīng)確保有可靠 的追溯程序，但規(guī)定檢驗仍按照規(guī)定的程序進(jìn)行 產(chǎn)品最終檢驗 品質(zhì)部根據(jù)文件規(guī)定的程序進(jìn)行全部的最終檢查，并提供完成品符合規(guī)定要求的證據(jù)及記錄。 最終檢查形成文件的程序應(yīng)要求所有規(guī)定的檢驗（包括進(jìn)料檢查和過程檢查）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求。 只有在形成文件的程序中規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)資料和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才能交付 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :35/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第九章 測量、分 析和改進(jìn) 本公司制定并執(zhí)行相關(guān)檢驗的控制程序，對產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗及監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足。 在確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗、驗證活動的結(jié)果均已證實合格后，方可進(jìn)行最終成品的檢驗和試驗。除非顧客批準(zhǔn)，否則在交付產(chǎn)品前所有試驗活動的結(jié)果均須證明符合要求。 檢驗記錄管理 a) 所有的檢驗都須明確規(guī)定并實施檢驗記錄； b) 記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗； c) 當(dāng)產(chǎn)品未能通過某種檢驗時，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》； d) 記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)人 /部門。 環(huán)境監(jiān)測與測量 本公司建立并保持《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》，對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測。 ： a) 本公司的環(huán)境績效； b) 與重要因素有關(guān)的運(yùn)行控制； c) 目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度。 由人事部 (需要時，可聯(lián)絡(luò)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行 )對本公司的水、氣、聲的排放等關(guān)鍵特性以及本公司的環(huán)境績效進(jìn)行定期監(jiān)測。 各部門依據(jù)相關(guān)工作指引的要求對環(huán)境體系日常運(yùn)行的情況以及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)的程度進(jìn)行日常檢查。 根據(jù)測量和監(jiān)控的結(jié)果制定并實施改進(jìn)對策，并記錄測量和監(jiān)控的結(jié)果及隨后的改進(jìn)措施。 環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)測設(shè)施需要內(nèi)校時，由設(shè)備部負(fù)責(zé)對其定期進(jìn)行校正及管理，各部門按規(guī)定對其進(jìn)行使用及日常維護(hù)保養(yǎng)。 合規(guī)性評價 由 文控處負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員對本 組織 每年至少進(jìn)行一次定期評估本公司對環(huán)境具有或可能具有重大影響的活動， 以確定其是否符合有關(guān)法律法規(guī)要求 并是否有持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施及其他要求。 合規(guī)性評價的過程和要求，參見《合規(guī)性評價控制程序》。 文件編號 : WB ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :36/46 生效日期：