【正文】 理性文件，并規(guī)定了所需的工作指引和部分記錄表格。 工作指引、技術(shù)文件 工作指引明確規(guī)定了完成各項(xiàng)工作的方法和技術(shù) 細(xì)節(jié)，工作指引是程序文件的補(bǔ)充和支持性文件，并提供了查詢記錄表格的路徑。技術(shù)文件包含了與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求。 國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及顧客提供的技術(shù)文件包括在該階文件中。具體有： a) 工作指引 .生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)文件 .檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) .檢驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)文件 .設(shè)備操作和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)文件 .環(huán)境作業(yè)指導(dǎo)文件 b) 技術(shù)文件 .圖紙 .危險(xiǎn)化學(xué)品 MSDS .技術(shù)規(guī)格 c) 外來文件 .國家和行業(yè)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) .顧客提供的產(chǎn)品技術(shù)文件 表格 部門設(shè)計(jì)了各類專用的表格，以對與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的運(yùn)行結(jié)果進(jìn) 行必要的記錄。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :9/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的運(yùn)行 本公司與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)的部門和人員對體系文件的運(yùn)行都負(fù)有責(zé)任，其職責(zé)范圍內(nèi)的工作必須按文件規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表被授權(quán)負(fù)責(zé)體系運(yùn)行中的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。 本公司通過內(nèi)部的質(zhì)量 /環(huán)境審核和管理評審，定期對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評估。 文件的控制 文件的控制范圍 本公司建立了《文件控制程序》 ， 以書面形式建立和保存管理體系文件，本公司需進(jìn)行控制的文件如下： a) 管理手冊 b) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 c) 質(zhì)量 /環(huán)境工作指引、技術(shù)文件 d) 質(zhì)量 /環(huán)境記錄 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的控制 a)文件的控制 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件分為受控和非受控兩種。正式發(fā)行的文件，其原件由 文控處 保管。受控文件加蓋受控文件章 ， 發(fā)放給本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)的部門，確保在使用處可獲得適用 文件的有關(guān)版本。非受控文件發(fā)放給需要了解本公司的外部顧客及機(jī)構(gòu) 時(shí)，報(bào)本公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) 。本公司要求各職能部門，對使用的質(zhì)量 /環(huán)境文件進(jìn)行妥善的管理，防止損壞、丟失，并由各部門負(fù)責(zé)整理分類及標(biāo)識以便查閱。 b)文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布 所有控制范圍內(nèi)的文件和資料在正式發(fā)布前須按規(guī)定的程序經(jīng)過授權(quán)人員的審批。每一份文件或資料也應(yīng)按規(guī)定的程序以適宜的方式標(biāo)明其版本號，各類文件由其責(zé)任部門按文件類別建立有效的文件清單，防止誤用作廢、過時(shí)文件。 文件發(fā)放范圍、發(fā)放手續(xù)和保管要求均在相關(guān)程序文件中明確規(guī)定。相關(guān)責(zé)任部門按文件規(guī)定的要求進(jìn)行文件的發(fā)放，以確保本公司各部門都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 c)文件 適宜性評審及更改 本公司應(yīng)定期對管理體系文件的適宜性進(jìn)行評審，以保證管理體系文件的有效性。 文件的修改通常由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)專門指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。根據(jù)實(shí)際使用需要，更改的文件應(yīng)按程序規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識。 對作廢的文件應(yīng)按規(guī)定的程序收回處理、或進(jìn)行適宜的標(biāo)識。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :10/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 d)外來文件的控制 本公司將按規(guī)定的程序和途徑接收或獲取策劃和運(yùn)行管理體系所必須的外來文件，對所接收或收集的外來文件將按類別建立外來文件清單，并按規(guī)定的程序?qū)ν鈦砦募M(jìn)行必要的審定、轉(zhuǎn)化和跟蹤，以確保本公司均使用有效的外來文件。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的管理 總則 本公司建立《記錄控制程序》，明確對生產(chǎn)及服務(wù)過程中產(chǎn)生的各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄（包括電子媒體產(chǎn)生和保存的質(zhì)量 /環(huán)境記錄）的控制要求，包括對質(zhì)量 /環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、歸檔、保存、查閱和銷毀的控制要求。 本公司對質(zhì)量 /環(huán)境記錄管理的職責(zé)明確如下： a) 文控處統(tǒng) 計(jì)和明 確 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制要求； b) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的收集、保管。 本公司各部門根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境記錄的性質(zhì)，規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境記錄的類別。對各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄的標(biāo)識、收集、歸檔規(guī)定控制要求。各相關(guān)部門按照規(guī)定，對形成的各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄進(jìn)行收集并歸檔。 各部門規(guī)定各類質(zhì)量 /環(huán)境記錄的保存期限，各相關(guān)部門按規(guī)定期限收集并移交質(zhì)量 /環(huán)境記錄給保管部門。 各部將保證質(zhì)量 /環(huán)境記錄在保存過程中避免因保管條件的不足導(dǎo)致質(zhì)量 /環(huán)境記錄的損壞，按照程序進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境記錄的歸檔和保管，并確保各類質(zhì)量 /環(huán)境能及時(shí)查 閱，并控制質(zhì)量 /環(huán)境記錄的銷毀。 對電子媒介質(zhì)量 /環(huán)境質(zhì)保存的質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制要求按規(guī)定的要求執(zhí)行。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :11/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理承諾： 建立并保持適宜、有效的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，滿足顧客及法律法規(guī)的要求，保持企業(yè)的蓬勃發(fā)展，實(shí)現(xiàn)管理 績效的持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理承諾在管理過程中實(shí)施以下活動： a) 向本公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量、環(huán)境方針； c) 確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、方針的制定； d) 進(jìn)行管理評審； e) 確保資源的獲得； f) 遵守相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求； g) 實(shí)施污染預(yù)防； h) 全面履行與顧客簽訂的有關(guān)禁用化學(xué)物質(zhì)管理協(xié)議的內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司管理層在管理活動中以（持續(xù)）實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定且轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 為了滿足顧客的需求和期望，管理層在質(zhì)量 及環(huán)境管理體系將組織實(shí)施以下活動： a) 識別顧客的需求和期望； b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司內(nèi)部可執(zhí)行的書面要求； c) 在本公司的各個(gè)層次溝通這些要求； d) 對過程進(jìn)行改進(jìn)，為顧客帶來超值的產(chǎn)品和服務(wù)。 、法規(guī)及其他要求的范圍 本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)及其環(huán)境因素所必須遵守的質(zhì)量、環(huán)境的法律、法規(guī)及其他要求的范圍包括： a) 國家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度 b) 地方性法規(guī)、條例、規(guī)章、制度 c) 國際公約 d) 行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)議、非法規(guī)性指南（如國家有關(guān)部委發(fā) 布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)方的要求）。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :12/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 由人事部采用向地方政府機(jī)關(guān)或省、國家環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局索取及購買或網(wǎng)上下載等方式來收集適用的或可能適用的法律、法規(guī)與其他要求，并將收集到的法律、法規(guī)與其他要求予以登記。 人事部對所收集到的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行評審，將適用于本公司的內(nèi)容識別出來，并予以登 記和保存。 人事部將適用于本公司的法律、法規(guī)與其他要求發(fā)放給本公司的相關(guān)部門，各部門則針對其中具體的條款內(nèi)容組織相關(guān)員工學(xué)習(xí)，以便員工能貫徹執(zhí)行。 人事部負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)及其他要求的變化進(jìn)行跟蹤，當(dāng)活動、產(chǎn)品或服務(wù)、環(huán)境因素和法律法規(guī)本身發(fā)生變更時(shí)，須重新進(jìn)行收集、識別、登記及管理控制。具體過程按照《法律法規(guī)和其他要求控制程序》進(jìn)行。 環(huán)境因素識別與評價(jià) 本公司制定《環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序》 ， 明確環(huán)境因素的識別方法 /途徑和環(huán)境因素影響的評價(jià)方式。 各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素調(diào)查。 人事部按類別對各部門上報(bào)的環(huán)境因素進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。 人事部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，確定本公司的重大環(huán)境因素： a)違反法律、法規(guī)或其他要求的； b)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的； c)環(huán)境影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的； d)資源、能源消耗； e)產(chǎn)生重大影響的判定為重要環(huán)境因素。 對重大環(huán)境因素采用設(shè)定 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí) ，應(yīng)對組織的 環(huán)境因素重新識別并評價(jià)。 a)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化； b)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入； c)法律、法規(guī)及其他要求的變化； d)相關(guān)方提出的合理要求。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量 /環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :13/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 質(zhì)量 /環(huán)境方針的制定原則 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量 /環(huán)境方針，方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）： a) 與本公司的宗旨相適應(yīng)； b) 考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)； c) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； d) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的框架； e) 滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求； f) 相關(guān)方的要求與期望 ； g) 對污染預(yù)防的承諾。 本公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針詳見本手冊第 3 章。 管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量 /環(huán)境方針宣傳到本 公司各層次，確保質(zhì)量 /環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。 在管理評審會議上，總經(jīng)理須組織對質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。 當(dāng)有相關(guān)方需要本公司提供質(zhì)量 /環(huán)境方針時(shí)，應(yīng)由人事部及時(shí)提供，并做好發(fā)放記錄。 策劃 本公司總經(jīng)理組織對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針，確定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在本 公司內(nèi)部相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)充分體現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境方針的精神，并考慮重大環(huán)境因素、技術(shù)能力、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、相關(guān)方觀點(diǎn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求。必要時(shí)尚需在各相應(yīng)部門的層次上展開分解。次級質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)作為對本公司總體質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的支持，應(yīng)與總目標(biāo)保持一致，目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)具有可測量性。 各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)必須形成書面文件，并發(fā)布執(zhí)行。對質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況將在定期的管理評審及日常監(jiān)測中進(jìn)行審查，并在正式的內(nèi)部溝通過程中進(jìn)行總結(jié)交流，確保 對目標(biāo)達(dá)成情況的監(jiān)控。 詳見附件一：質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)。 環(huán)境管理方案 本公司針對每項(xiàng)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境管理方案，包括：職責(zé)、行動步驟、時(shí)間表等。環(huán)境管理方案應(yīng)由管理者代表組織人員制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :14/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第五章 管理職責(zé) 環(huán)境管理方案的制定依據(jù) 1) 本公司的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) 2) 適用的法律法規(guī)及其他要求 3) 本公司的環(huán)境管理現(xiàn)狀 (包括改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力等 ) 環(huán)境管理方案的內(nèi)容 1) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃 (即方法和時(shí)間表 ) 2) 各實(shí)施步驟的主要職能部門的負(fù)責(zé)人 3) 方案的整體完成時(shí)間 4) 方案實(shí)施的費(fèi)用分析及指標(biāo)情況 5) 執(zhí)行過程的評審 環(huán)境管理方案的制定 1)環(huán)境管理方案由管理者代表組織相關(guān)部門根據(jù)本公司的目標(biāo)及細(xì)化的指標(biāo)共同研究擬定。 2)由管理者代表對環(huán)境管理方案進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)理予以審批。 環(huán)境管理方案的實(shí) 施 各職能部門根據(jù)方案規(guī)定的方法、步驟按預(yù)定的時(shí)間要求組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。 環(huán)境管理方案的監(jiān)控 1)各部門定期對環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程進(jìn)行檢查、總結(jié)，并將完成情況上報(bào) 10日前匯總后發(fā)至文控處總匯。 2)文控 應(yīng)適時(shí)進(jìn)行全面檢查、總結(jié)及監(jiān)督，并將結(jié)果匯報(bào)給管理者代表。 環(huán)境管理方案的修改和更新 1)當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí)，需對環(huán)境管理方案進(jìn)行修改： ； ； 、活動和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)； 、設(shè)備、資源等 原因，方案無法實(shí)施時(shí)； ，無法取得預(yù)期效果， 但目標(biāo)和指標(biāo)又不能修訂時(shí)。 2)環(huán)境管理方案的修訂應(yīng)文件化并按制定程序進(jìn)行審批。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 總經(jīng)理組織本公司管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。詳細(xì)參見附件二：過程流程圖。 根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策