【文章內(nèi)容簡介】 劃，在總體上涵蓋 ISO9001:20xx 標準及 ISO14001:20xx 標準的所有要素，形成了質(zhì) 量 /環(huán)境管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :15/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責 對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，并由管理者代表有計劃地進行。同時，在對質(zhì)量、環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施時，保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系的完整性。 職責、權(quán)限和溝通 本公司明確規(guī)定各部門的職責和相互關(guān)系。制定并執(zhí)行《信 息溝通和交流控制程序》， 對內(nèi)、外部的聯(lián)絡(luò)進行規(guī)定。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖，參見附件三：質(zhì)量 /環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)圖。 職責描述 本公司各部門的質(zhì)量和環(huán)境職能分別參見附件四：質(zhì)量職能分配表和附件五：環(huán)境職責分配表，主要崗位的職責參見相應(yīng)的《崗位說明書》。 管理者代表 總經(jīng)理任命本公司 總經(jīng)理助理 擔任管理者代表，詳見附件六 ：管理者代表任命書。 內(nèi)部溝通 為確保環(huán)境因素、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，本公司建立并保持《信息溝通和交流 控制程序》。 信息的來源與職責 a)人事部負責本公司與上級主管部門、本公司附近居民及團體之間的環(huán)境信息交流，人事部負責固體廢棄物處理及運輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負責接收及統(tǒng)籌處理本公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是本公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞； b)采購部和人事部負責本公司與顧客之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，負責內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流， 文控處 負責質(zhì)量、環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)、外部審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流； c)采購部負責本公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量、環(huán)境信息的交流； d )人 事部負責新、改、擴建承包方之間的環(huán)境信息交流； e)各部門負責部門內(nèi)質(zhì)量 /環(huán)境信息的反饋、傳達，并按規(guī)定落實有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境信息的處理措施。 交流內(nèi)容 法津、法規(guī)等對質(zhì)量、環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境要求信息，有關(guān)化學物質(zhì)的毒性、安全資料，本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標、環(huán)境管理方案，本公司質(zhì)量、環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投訴，本公司的質(zhì)量、環(huán)境績效及質(zhì)量、環(huán)境改進情況，質(zhì)量、環(huán)境事故等一切與質(zhì)量管、環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作 為交流的內(nèi)容。 本公司內(nèi)各級人員都有責任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :16/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責 本公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓、日常報表等各種方式向全體員工傳達質(zhì)量、環(huán)境信息。 本公司各部門負責與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進行外部信息交流， 交流時做好必要的確認、查詢、處理和記錄等， 對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準認可后再由相關(guān)部門實施。 本公司通過網(wǎng)站或本公司大門口張貼等方式向社會公開本公司環(huán)境方針。 管理評審 本公司制定并實施《管理評審控制程序》，由總經(jīng)理負責定期組織質(zhì)量 /環(huán)境體系的管理評審，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性、適宜性和充分性進行正式評價。 總經(jīng)理 將主持或參加 評審本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系，評審包括評價質(zhì)量 /環(huán)境管理體系改進的機會和變更的需要。管理評審應(yīng)按規(guī)定程 序提前通知相關(guān)人員，以保證評審所需資料的準備完整、準確。 管理評審的輸入包括： a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核的結(jié)果； b) 本公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的適宜性和有效性； c) 組織架構(gòu)、資源配置和職責權(quán)限的安排是否適當； d) 糾正及預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性； e) 外部相關(guān)方的反饋，包括其投訴和信息交流的結(jié)果等； f) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合程度； g) 合規(guī)性評價結(jié)果，以及重大質(zhì)量和環(huán)境事故的處理情況； h) 本公司的環(huán)境績效； i) 上次管理評審提出決議實施狀況及效果匯報； j) 可能影響管理體系 的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如適用的法律法規(guī)和其他 要求的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的使用和新擴改建建設(shè)項目等。 k) 關(guān)于管理體系改進的建議。 管理評審應(yīng)形成書面結(jié)論和意見，對不適宜之處提出改進要求，包括： a） 改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程； b） 根據(jù)實施情況提出方針、目標、指標以及體系的其它要素的修改要求 ； c） 改進與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品； d） 資源需求。 管理者代表負責編制管理評審報告，并報總經(jīng)理審批，并保存相關(guān)記錄。 有關(guān)整改措施應(yīng)由相關(guān)責任部門分析原因，及時啟動糾正預(yù)防措施，管理 者代表負責跟蹤驗證工作。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :17/46 生效日期： 標題 : 第五章 管理職責 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 《信息溝通和交流控制程序》 《崗位說明書》 《環(huán)境因素識別和評價控制程序》 《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :18/46 生效日期： 標題 : 第六章 資源管理 資源提供 本公司最高管理層負責以適當方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量／環(huán)境管理體系的建立和保持。 本公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。 人力資源 總則： 本公司制定并執(zhí)行《人力資源控制程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗 位，都必須按不同崗位及所承擔工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓確保本公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量 /環(huán)境意識或?qū)I(yè)資格要求。 人員委派 本公司各工作崗位，均須 按《崗位職責說明書》條款內(nèi)容、信息招聘和選撥， 明確崗位職責，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓和特殊資格要求。 參照各《崗位職責說明書》。 任職人員的資格鑒定 ： 由人事部按《人力資源控制程序》組織進行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人 員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時的在職員工。 能力、培訓、資格和意識 人事部定期對各崗位員工的能力保持和實際工作表現(xiàn)進行考核評價，定期評價結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實際工作能力、接受的培訓、專業(yè)資格和服務(wù)意識。 各部門根據(jù)實際工作需求對員工培訓需求進行識別，確定不同的培訓要求，并形成相應(yīng)的員工培訓計劃。培訓需求的類型包括： a) 員工的入職培訓； b) 質(zhì)量 /環(huán)境意識教育； c) 質(zhì)量 /環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓； d) 質(zhì)量 /環(huán)境特殊工作所需的資格培訓等。 培訓工作必須按計劃、有組織地進行，各部均有責任配合人事部開展培訓工作。各項具體培訓活動都必須明確培訓的目的、內(nèi)容、考核方式及負責組織的部門 /人員，人事部負責監(jiān)督培訓動的實施及控制。 人事部負責結(jié)合培訓考核、意見反饋和實際工作表現(xiàn)，定期對培訓效果進行評估，以利于改進培訓活動。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :19/46 生效日期： 標題 : 第六章 資源管理 培訓活動的開展及效果評價，必須包含： a) 遵守質(zhì)量 /環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求的重要性； b) 各崗位員工的作業(yè)活動對質(zhì)量 /環(huán)境會產(chǎn)生現(xiàn)實的或潛在的顯著影響； c) 提高個人能力的好處； d) 在遵守質(zhì)量 /環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責； e) 背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。 本公司各項培訓活動結(jié)束后均應(yīng)按《人力資源控制程序》的規(guī)定進行記錄。 各部門負責人要確保到崗人員必須能勝任本崗位。 基礎(chǔ)設(shè)施 總則 本公司通過建立《設(shè)施設(shè)備控制程序》對質(zhì)量管理體系運行中必要 的基礎(chǔ)設(shè)施進行控制，以確保生產(chǎn)、服務(wù)活動有效進行。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作空間及相關(guān)設(shè)施； b) 設(shè)備、硬件和軟件； c) 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。 本公司對各類基礎(chǔ)設(shè)施進行管理和控制的職責主要分配如下： a) 生產(chǎn)部、人事部負責相應(yīng)的設(shè)備和設(shè)施的管理。 b) 人事部負責內(nèi)部信息管理以及計算機軟、硬件管理。 基礎(chǔ)設(shè)施管理 本公司影響質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施包括： a) 生產(chǎn)過程中使用的各種設(shè)備； b) 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（硬件和軟件）； c) 本公司輔助生產(chǎn)的設(shè)備。 對 于上述的設(shè)備和設(shè)施，本公司將明確對設(shè)備和設(shè)施的管理要求，這些要求應(yīng)確保： a) 各類設(shè)備和設(shè)施正常運行； b) 各類設(shè)備和設(shè)施的檢查和維護要求； c) 各類設(shè)備和設(shè)施故障的處理。 工作環(huán)境 根據(jù)工本公司作業(yè)的具體需要，本公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，通過《工作環(huán)境控制程序》確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括： 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :20/46 生效日期： 標題 : 第六章 資源管理 a） 健康和安全條件； b） 作 業(yè)方法； c） 工作態(tài)度； d） 周圍工作環(huán)境 e） 物理的、環(huán)境的和其他因素（如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等）。 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》 《設(shè)施設(shè)備控制程序》 《工作環(huán)境控制程序》 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :21/46 生效日期： 標題 : 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 本公司根據(jù)顧客需要和組織的要求，全面識別、策劃并實施滿足規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用 并對其實施控制。 (詳細參見附件二：過程流程圖 ) 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當內(nèi)容： a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b) 針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； c) 驗證和確認活動，以及驗收準則； d) 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。 通過對建立《新產(chǎn)品導(dǎo)入控制程序》和《產(chǎn)品變更控制程序》本公司產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，本公司制定并實施相關(guān)的運行程序，以對顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實施有效的控制。 策劃的實施結(jié) 果應(yīng)使各產(chǎn)品過程的運作處于受控狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。為此，本公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，并： e) 制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達到操作的一致性； f) 實施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求； g) 驗證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； h) 確定與實施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運作并獲得計劃的結(jié)果和輸出； i) 確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程； j) 保留過程控制措施的結(jié)果作為質(zhì)量記錄，以證明有效運作并監(jiān)視過程。 與顧客有關(guān)的過程 總則 本公司對與顧客相關(guān)的過程進行識別和控制，以確保本公司各部門明確顧客需求，顧客的需求包括： a） 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b） 顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d） 組織確定的任何附加要求。 訂單接收和評審 本公司制訂《與客戶有關(guān)過程控制程序》，明確對訂單接收和評審的控制要求。在承諾向顧客提供產(chǎn)品（接收訂單）前，商務(wù)部對顧客以及任何變更進行評審，以確保： a)顧客對產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定； b)以口頭方式接到 訂單時，需對要求沒有書面說明的情況下，商務(wù)部應(yīng)確保同意訂單的要求后，接受訂單； c)任何與合同或訂單中不一致的要求已經(jīng)得到解決； d)本公司具備提供滿足顧客要求產(chǎn)品的能力。 文件編號 : ZXMM001 管理手冊 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :22