【正文】 質(zhì)量和環(huán)境一體化管理體系受控文件 Manual 名稱： 管理手冊(cè) (Title) 編號(hào)： ZXMM001 (No.) 版本： A/1 (Version) 編寫： _____________ (Prepared by) 審核： _____________ (Checked by) 批準(zhǔn)： _____________ (Approved by) 生效日期： 20xx 年 12 月 20 日 (Effective date) 序 版本號(hào) 修訂日期 修訂原因 修訂人 審批人 1 A/0 20xx91 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx初版發(fā)行 2 A/1 增加 ，修改部分內(nèi)容 范厚陽 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :2/46 生效日期： 標(biāo)題 : 管理手冊(cè)目錄 序 號(hào) 頁 次 標(biāo) 題 與 ISO 對(duì)應(yīng)條款 ISO9001:20xx ISO14001:20xx 1 1 管理手冊(cè)目錄 2 2 管理手冊(cè)修訂狀況表 3 3 第一章 前言 4 4 第二章 企業(yè)簡(jiǎn)介 5 5 第三章 質(zhì)量 /環(huán)境方針 6 69 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 7 1016 第五章 管理職責(zé) 8 1719 第六章 資源管理 9 2027 第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 10 2829 第八章 環(huán)境運(yùn)作過程 11 3038 第九章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 12 3945 附件 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 : A/1 頁碼 :3/46 生效日期： 標(biāo)題 : 管理手冊(cè)修訂狀況表 章節(jié) 頁 碼 版本 修訂內(nèi)容 發(fā)行日期 審 批 22/46 A/1 增加 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 內(nèi)容 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :4/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第一章 前言 編制說明 本手冊(cè)依據(jù) /引用 （ GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx） 質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)和 （ GB/T 24001－ 20xx idt ISO14001： 20xx） 環(huán)境管理體系 — 要求及使用指南 兩標(biāo) 標(biāo) 準(zhǔn) 并 充分考慮產(chǎn)品的質(zhì)量要求、加工方法及 深圳市正星光電技術(shù)有限公司 （以下可簡(jiǎn)稱正星） 的環(huán)境行為和特點(diǎn)， 并把質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 接合 正星 光電 的業(yè)務(wù)范疇 ， 特制訂 此份 適 合 于 本 公 司的質(zhì) 量 /環(huán)境管理體系 的管理手冊(cè) 。 范圍 由于 正星光電部份產(chǎn)品是根 據(jù)顧客提供的有關(guān)資料和 /或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工 ； 部 份 產(chǎn)品是自主研發(fā)， 因此不能對(duì) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 條款 《產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)》 做任何的刪除 或刪減 。 本手冊(cè)適用于： 觸摸屏 材料 、新型顯示器用 ITO 導(dǎo)電玻璃以及鉬鋁鉬（ MoAlMo）鍍膜等的 加工和服務(wù)。 公司地址： 中國(guó)廣東深圳寶安福永鎮(zhèn)大洋路南側(cè) 2 棟 12 層的深圳市正星光電技術(shù)有限公司 。 正星 公司無外 包過程。 手冊(cè)的控制 本手冊(cè)由管理者代表 編寫， 總經(jīng)理批準(zhǔn) ，文控處分發(fā)。 手冊(cè)封面及有手冊(cè)版本號(hào)（ A/0 版、 B/0 版、 C/0 版?）、手冊(cè)日期的標(biāo)識(shí)，每一章節(jié)標(biāo)有版本號(hào)、章節(jié)修改狀態(tài)（阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)）。 手冊(cè)分為受控和非受控兩種。 受控的手冊(cè)有受控標(biāo)識(shí)及保管部門。受控的手冊(cè)發(fā)放給與本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)作相關(guān)的部門。 非受控手冊(cè)發(fā)放給需要了解本公司管理的外部顧客及機(jī)構(gòu)，當(dāng)發(fā)放非受控管理手冊(cè)時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 手冊(cè)需要修改時(shí)，由提出修改的人員寫出書面修改申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)正式修改的手冊(cè)， 文控處向上級(jí)申請(qǐng) 和（或接受）組織評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行主導(dǎo)， 評(píng)審后由原審批人審批，并 由 文控處 根 據(jù)發(fā)放范圍將修改的章節(jié)發(fā)放給相關(guān)部門，同時(shí)收回作廢的章節(jié)。手冊(cè)的原稿由 文控處 保管。 手冊(cè)各章節(jié)的修改可通過修改狀態(tài)進(jìn)行控制，各章節(jié)的修改將在修改記錄中注明，章節(jié)進(jìn)行修改后，該章節(jié)的修改狀態(tài) （阿拉伯?dāng)?shù)字）將更改。當(dāng)手冊(cè)章節(jié)修改超過半數(shù)后，將對(duì)整個(gè)手冊(cè)進(jìn)行換版修改，經(jīng)換版修改后的手冊(cè)版本號(hào)將提升，各章節(jié)的修改狀態(tài)則從 0 重新開始。 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版 本 /版次 :A/1 頁碼 :5/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第二章 企業(yè)簡(jiǎn)介 簡(jiǎn) 介 深圳市正星光電技術(shù)有限公司 是一家集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)為一體的 民營(yíng)高科技企業(yè) ，坐落在中國(guó)首個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)深圳 ，擁有 建筑面 積 14000平方米， 凈化廠房 8000多平方米，公司 注冊(cè)資金 RMB6000 萬元，是專業(yè) 研發(fā)和 生產(chǎn)觸摸屏材料、新型顯示器用 ITO 導(dǎo)電玻璃以及鉬鋁鉬（ MoAlMo）鍍膜等 產(chǎn)品。 目前擁 主要設(shè)備有：多功能 ITO 導(dǎo)電玻璃鍍膜線 1 條，雙面同時(shí)鍍 ITO 生產(chǎn)線 1 條，電容式觸摸屏黃光蝕刻生產(chǎn)線 3 條，日本全自動(dòng)超薄玻璃切割邊生產(chǎn)線 1 條，超薄玻璃化學(xué)強(qiáng)化爐1 臺(tái)，超薄玻璃拋光機(jī) 30 臺(tái)，化學(xué)減薄玻璃 生產(chǎn)線 1 條， 有各種先進(jìn)的精密儀器和多功能研發(fā)試驗(yàn)室 目前公司具備從玻璃切割、拋光、強(qiáng)化、鍍膜以及 SENSOR 生產(chǎn)的產(chǎn)線鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)上每道工序都具備直接對(duì)處加工的能力； 本公司有一支專業(yè)化的經(jīng)驗(yàn)豐驗(yàn)的研發(fā)隊(duì)伍，能及時(shí)把握行業(yè)動(dòng)態(tài)，掌握市場(chǎng)需求，極大的縮短了新產(chǎn)品的研發(fā)周期，生產(chǎn)，計(jì)劃，業(yè)務(wù)，品質(zhì)控制有力的協(xié)調(diào) 配合，快而準(zhǔn)的滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求。 高 水 準(zhǔn) 的 銷售人才及 雄厚的科研開發(fā)實(shí)力。 再加上協(xié)調(diào)的管理高中低層管理， 凝聚了一大批富有朝 氣的 服務(wù)團(tuán)隊(duì) 本公司于 20xx年 9月 1日通過了 ISO9001質(zhì)量管理體系和 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。 公司本著 “ 平等互利、互惠發(fā)展 ” 的原則，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，贏得廣大客戶的青睞和厚愛， 地址：廣東深圳寶安福永鎮(zhèn)大洋路南側(cè) 2 棟 12 層 電話 : 075533591788 傳真 : 075533591788 郵箱： 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :6/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第三章 質(zhì)量 /環(huán)境方針 質(zhì)量方針 以人為本，客戶至上； 務(wù)實(shí)創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)。 質(zhì)量方針含義： 品質(zhì)優(yōu)良是我們前進(jìn)的動(dòng)力。追求建立一個(gè)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)管理模式；對(duì)內(nèi)不斷完善運(yùn)作與管理機(jī)制；對(duì)外提供優(yōu)良的品質(zhì)，使我們制造出的高品質(zhì)產(chǎn)品不斷滿足顧客的要求并超越顧客的期望。 世界上，沒有最好，只有更好。公司期望所有員工：以忠于職責(zé)的敬業(yè)精神，務(wù)實(shí)的進(jìn)取態(tài)度和講求高效的工作作風(fēng)，充分發(fā) 揮各自不同的才智和創(chuàng)造力，用更好的產(chǎn)品和服務(wù)，去贏得客戶的信賴和支持，追求持續(xù)的顧客滿意。 環(huán)境方針 遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源、減少污染、預(yù)防為主、持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境方針含義： 遵守法規(guī) 本公司的正常運(yùn)作按照相關(guān)的環(huán)保、消防和勞動(dòng)法律法規(guī)的要求來執(zhí)行； 保護(hù)環(huán)境 以國(guó)家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，來保護(hù)公司周圍的環(huán)境； 節(jié)約能源 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境之要求，節(jié)約資源能源是第一要求和原則； 減少污染 為了達(dá)到保護(hù)環(huán)境之要求，減少污染是第二要求和原則； 預(yù)防為主 保護(hù)環(huán)境要提前 預(yù)防以達(dá)到相關(guān)的要求； 持續(xù)改進(jìn) 通過對(duì)環(huán)境的保護(hù)使企業(yè)真正的達(dá)到改善自身?xiàng)l件，節(jié)約資源和減少污染，以達(dá)到相關(guān)方的要求，使企業(yè)利潤(rùn)達(dá)到最大值。并使企業(yè)能持續(xù)改進(jìn)之目的。 本公司質(zhì)量方針及環(huán)境方針由總經(jīng)理根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和實(shí)際情況制定，并利用品質(zhì)會(huì)議、公告、早會(huì)等方式傳達(dá)至全體員工。本公司的環(huán)境方針將通過網(wǎng)站和看板等形式向外部相關(guān)方傳達(dá)。 總 經(jīng) 理 : 日 期 : 20xx 年 12 月 20 日 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :7/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 總要求 本公司依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001： 20xx 的要求，運(yùn)用過程方法對(duì)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效實(shí) 施，并實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)。 本公司通過以下活動(dòng)對(duì)過程實(shí)施控制： a) 確定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程； b) 確定過程的順序和及其關(guān)系； c) 確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方法； d) 明確所需的資源和信息； e) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析； f) 采取必要改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 本公司不存在外包過程，暫不需控制。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件系統(tǒng)及控制 總則 本公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體 系，并建立《文件控制程序》明確本公司文件的管理要求 ，以保證本公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。 文件化的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系覆蓋本公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、本公司制訂書面程序，明確規(guī)定本公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。 本公司對(duì)文件系統(tǒng)控制的職責(zé)明確如下： a)總經(jīng)理任命管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 /環(huán)境體系文件的編制，發(fā)行和更改控制； b)有關(guān)對(duì)外部門負(fù)責(zé)外來文件接收，各部門 負(fù)責(zé)各類內(nèi)部文件的制定、審核和更改控制。 C)文控處 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境體系文件的編號(hào)、發(fā)行、回收及作廢控制。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的構(gòu)成包括： a) 管理手冊(cè) b) 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 c) 質(zhì)量 /環(huán)境工作指引、技術(shù)文件 d) 質(zhì)量 /環(huán)境記錄、表格 文件編號(hào) : ZXMM001 管理手冊(cè) 受控印章 版本 /版次 :A/1 頁碼 :8/46 生效日期： 標(biāo)題 : 第四章 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 管理手冊(cè) 管理手冊(cè)是質(zhì)量 /環(huán)境管理體系最高層 次的文件，其中規(guī)定了本公司質(zhì)量 /環(huán)境方針，明確了本公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)定了質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行所需的程序文件，界定了人力、物力信息資源的管理的內(nèi)容和要求，描述了本公司對(duì)主要業(yè)務(wù)過程控制的基本原則。 質(zhì)量 /環(huán)境程序文件 程序文件是本公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的第二階文件，它描述了各部門與質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的運(yùn)作過程的控制方法，是具有操作性的管