供應(yīng)部管理制度-資料下載頁
2025-04-14 22:58本頁面
【正文】 、被授權(quán)代理商的代理級別，即是總代理還是一級代理，是全國代理還是區(qū)域代理；授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或服務(wù)的價格為市場最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場最低價的，同意我司按市場最低價格結(jié)算。授權(quán)方要承諾對被授權(quán)方提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)進行監(jiān)督，對被授權(quán)方的行為承擔連帶責任；授權(quán)代理證明要有授權(quán)方和被授權(quán)方的法定代表人親筆簽名并加蓋公章。二、被授權(quán)代理商須具備獨立法人資格，良好的資金實力、商業(yè)信譽，穩(wěn)定的供貨渠道，完善的售后服務(wù)。要向我司提供其相關(guān)資質(zhì)證明文件，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人代碼證等復印件（要加蓋公章）；法定代表人身份證或護照的復印件；業(yè)務(wù)代表的姓名和聯(lián)系電話等。三、采購供應(yīng)部門和監(jiān)察部門共同負責對上述資料和文件進行認真審核，嚴格把關(guān)。對符合我司要求的代理商，采購供應(yīng)部門有權(quán)根據(jù)貨比三家的原則與其簽訂報價單或采購合同，相關(guān)部門有責任視同位正常的采購行為而履行各自的義務(wù)。四、授權(quán)方在授權(quán)委托過程中如出現(xiàn)以下行為，可給予其警告、罰款、賠償損失，直至取消供應(yīng)資格的處罰：1．提供的授權(quán)委托資料不真實，存在弄虛作假的行為；2．通過授權(quán)委托方式進行分包，引入其他不符合我司要求的供應(yīng)商；3．通過授權(quán)委托方式出借、出售其資質(zhì)進行牟利；4．通過授權(quán)委托方式供應(yīng)其他未經(jīng)我司確認的材料、設(shè)備；5．授權(quán)委托業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更或授權(quán)結(jié)束后未及時通知我司，給我司造成實際損失的；6．其他違規(guī)行為。五、我司具體業(yè)務(wù)部門對代理商提供的材料、設(shè)備及服務(wù)要嚴把驗收關(guān)，如發(fā)現(xiàn)有貨不對板、弄虛作假等行為，要根據(jù)合同規(guī)定給予嚴厲地處罰，同時要追究授權(quán)方的連帶法律責任。供應(yīng)部采購程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應(yīng)采購規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購程序及要求發(fā)給各相關(guān)部門，請遵照執(zhí)行。一、 提交總預算表 使用部門向供應(yīng)部提交項目總預算表（或臨時預算表），須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導簽字并經(jīng)核算室領(lǐng)導簽字。（珠江新城項目由主管副總簽字） 總預算表原則上不得涂改和修改，如確需更改由申請人做出更改說明，再由分管領(lǐng)導及核算室簽名確認。二、 下采購單 采購單所列項目必須在總預算表（或臨時預算表）內(nèi)，使用部門需在采購單上注明對應(yīng)的總預算表（或臨時預算表）單號，便于供應(yīng)部核對。采購單不得指定供應(yīng)商和品牌要求，設(shè)備總表不得指定具體型號。 填報要求1）、采購一般材料的，必須注明使用位置、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、供應(yīng)時間、送貨地點、收貨人及其聯(lián)系電話；2）、需加工定做的材料或設(shè)備還必須提交圖紙和技術(shù)要求；3）、對有特殊要求的材料或設(shè)備還必須同時明確使用功能和技術(shù)參數(shù)；4）、分包工程必須報〈分包工程項目申請表〉并按表格詳細填寫，并附上相關(guān)圖紙、技術(shù)要求、預算清單等等。時間要求 為確保有足夠的時間對材料采購進行市場詢價、比價、核價及辦理相關(guān)審核、報批手續(xù)及預留材料設(shè)備供應(yīng)商的供貨時間，要求：1）、一般常規(guī)材料的采購單至少在供貨前7天報送供應(yīng)部；2）、大宗材料和需加工定做的材料或設(shè)備采購單到少在供貨前30天報送供應(yīng)部；3）、特殊進口材料或進口設(shè)備的采購視實際情況而定（貨期一般為36個月）；4）、分包工程要填寫〈分包工程項目申請表〉，至少在開工前30天報送供應(yīng)部。大堂、中筒、售樓部等一般工期為40天，大宗工程具體以合同約定工期為準。三、收單供應(yīng)部文員收單后核對總預算表（或臨時預算表），將每次采購的材料或設(shè)備數(shù)量從總預算表（或臨時預算表）總量中核減，發(fā)現(xiàn)超過預算或不符合要求、資料不齊全的將不予收單。有總預算表的，使用部門直接下采購單，不能再下臨時預算表。四、采購供應(yīng)部的采購須按《富力地產(chǎn)集團部分材料廠家名錄》上的廠家貨比三家進行。特殊情況可由使用部門請示張生批準進行。大宗材料和大型機電設(shè)備可由供應(yīng)部按招標方式進行采購。其中大型機電設(shè)備的技術(shù)由工程部在5天內(nèi)組只總工室、設(shè)計院、供應(yīng)部、核算室進行，技術(shù)標必須評出可用的前三名產(chǎn)品，并由設(shè)計院、工程部在該產(chǎn)品參數(shù)配置表上簽字確認可行。商務(wù)標由供應(yīng)部負責，最后由供應(yīng)部在綜合性價比的基礎(chǔ)上定標。采購單在采購過程中有關(guān)部門要求更改的，需有設(shè)計更改通知書，由設(shè)計院院長、使用部門總經(jīng)理及核算室確認方能生效。供應(yīng)部按使用部門重新下達的總預算表和采購單進行采購，采購貨期順延。按照采購單要求采購完畢的材料，貨到現(xiàn)場若發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，工程部可以拒收，由供應(yīng)部負責跟進處理；若已簽名收貨或已安裝使用后出現(xiàn)問題的，責任由工程部負責。按照采購單要求采購完畢的材料，出現(xiàn)數(shù)量多出等差錯情況的，由使用部門負相關(guān)責任。使用部門不得擅自對供貨商發(fā)出補貨或更改等指令，否則供應(yīng)部不予結(jié)算。供應(yīng)部材料（設(shè)備）招標采購流程發(fā)標供應(yīng)部 發(fā)標前通知監(jiān)察中心，核算室，工程部或天力建筑供應(yīng)商回標 共同開標供應(yīng)部/監(jiān)察中心/核算室 /工程部或天力建筑 初步評估、考核供應(yīng)部及相關(guān)部門開會 議價/審核供應(yīng)部經(jīng)理議價/審核采購總監(jiān)審核審核富力地產(chǎn)周總 天力建筑陳總 10萬元以上審核董事長 簽署中標通知書 注：各相關(guān)部門應(yīng)負責相應(yīng)的監(jiān)控和審核責任 供應(yīng)部負責價格及企業(yè)資質(zhì)、供貨能力審核、送貨前質(zhì)量監(jiān)控； 監(jiān)察中心負責價格招標流程程序和經(jīng)辦人操守監(jiān)控； 核算室負責計劃、單價、損耗及造價審核； 工程部及建筑公司對其價格及技術(shù)性能審供應(yīng)部采購流程接單流程工程部下采購單→工程部及核算室領(lǐng)導簽字→供應(yīng)部收單→審查（如外包材料或要求不詳則退單）→派單給各采購員跟進采購流程 開始采購→選擇35家供應(yīng)商→報價→比價、還價（按保證質(zhì)量的前提下以最低價原則）→確定供應(yīng)商→填好報價單→經(jīng)辦人簽名→供應(yīng)部經(jīng)理簽名→采購總監(jiān)審批簽名→通知送貨招標流程 超過5萬按招標流程進行→選擇35家供應(yīng)商投標→供應(yīng)部、監(jiān)察中心、工程部一起參加開標→提交招標審批表→供應(yīng)部經(jīng)理審核→采購總監(jiān)審核→成本中心審核（100萬以上）→總經(jīng)理審核→通知送貨支付流程 供貨商提供支付依據(jù)（發(fā)票、報價單、進場驗收單、送貨單/簽證單）→工程部負責人審核簽名→分管總經(jīng)理審核簽名→財務(wù)審核簽名→張生審核簽名→財務(wù)出支票→供應(yīng)部登記、支付→通知供應(yīng)商取回 41 /
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