供應(yīng)商對賬管理制度-資料下載頁
2025-01-12 01:43本頁面
【正文】 帶來沖賬，當(dāng)月退單當(dāng)月扣除。對于退單處理產(chǎn)生的相關(guān)問題確需協(xié)商解決的，須報總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則將依據(jù)退單扣除。 對賬會計(jì)核實(shí)數(shù)據(jù)后，應(yīng)按合同規(guī)定扣除相關(guān)扣 點(diǎn)、費(fèi)用以及相關(guān)罰款等，任何人不得以任何理由或接口要求不扣或者少扣。 對賬會計(jì)在對賬過程中，如有發(fā)現(xiàn)對賬單據(jù)有重復(fù)對賬且證據(jù)確鑿，財務(wù)有權(quán)收回重復(fù)對賬的單據(jù)，并給予此單據(jù)金額的十倍罰款。 供應(yīng)商對對好的單據(jù)確認(rèn)無誤后在對賬封面上簽字，帶走封面復(fù)寫聯(lián)。對賬單據(jù)應(yīng)妥善保管，若供應(yīng)商將對賬單據(jù)丟失，財務(wù)將不予結(jié)款。 新合同到賬期前，供應(yīng)商應(yīng)事前預(yù)約對賬，由對賬主管 協(xié)調(diào)對賬日期，對于已定的對賬日期，逾期未來對賬的，則順延至下一對
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