【正文】 采購管理制度總則1． 1制定目的規(guī)范采購訂購與付款方式，使之有章可循。1． 2適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 采購訂約制定2．1采購訂約方式采購訂約方式，一般有下列三種：（1） 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。（2） 確認方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。（3） 合約方式由本公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同。2．2采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：（1） 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。（2） 作為解決合約糾紛之依據(jù)。（3） 作為法律訴訟之書面證據(jù)。（4） 可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護雙方權(quán)益。2．3采購合約種類本公司采購合約的種類有以下幾種：（1） 訂購單。（2） 國內(nèi)訂貨合同。（3） 國際采購合同。2．4訂購單之運用訂購單用于下列條件：（1） 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，不易發(fā)生錯誤。（2） 買賣雙方有很高之互信度。（3） 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。（4） 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。（5） 交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密。2．5國內(nèi)訂貨合同之運用國內(nèi)訂貨合同應(yīng)注意事項：（1） 應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。（2） 付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（3） 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。（4） 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。（5） 商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。（6） 規(guī)定賣方保證責(zé)任。（7） 明確其他認為應(yīng)予附加之條款。2．6國際采購合同國際采購合同一般有“基本條款”與“一般條款”，說明如下：2．6．1基本條款（1） 物料名稱。（2） 品質(zhì)與規(guī)格要求。（3） 單價與總價一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有：（A） FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價。（B） FOB（Free On Board）即賣方出口港裝船交貨價。（C） Camp。F(Cost and Freight)，即價格包含運費。（D） CIF（Cost Insurance and Freight），即價格包含運費、保險費。本公司一般采用FOB或CIF方式。（4） 數(shù)量。（5） 貨款支付方式。（A） 匯款。常見的匯款方式有電匯（T/T）、票匯（D/D）、信匯（M/T）。（B） 信用狀（L/C）付款。（C） 托收（D/A或D/P）。（D） 貨到付款（COD）。（E） 憑單付款（CAD）。（F） 記賬（O/A）。（G） 寄售。本公司一般采用匯款或信用狀形式。（6） 裝運。（7） 包裝。（8） 保險。2．6．2一般條款一般條款通常包括以下幾項：（1） 不可抗力事故。（2） 索賠規(guī)定。（3） 仲裁。（4） 適用法律。（5） 違約及解約。（6） 其他條款。3． 付款方式（1） 由采購部根據(jù)《請購單》或《訂購單》、采購合同、進料驗收單，向財務(wù)部請款。（2） 財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款。（3） 國內(nèi)采購一般采用一次性付款方式，即供應(yīng)商之物料驗收合格后，一次性付清該訂單之貨款，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。（4） 國外采購一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。4． 附件[附件]GB071《采購合同約定表》[附件]GB071采購合同約定表訂購物料規(guī) 格料 號特殊要求單 價訂購數(shù)量特約條件交貨時間交貨地點交貨數(shù)量運 輸定 金付款方式驗收辦法延期扣款甲方：負責(zé)人：地址： 年 月 日乙方：負責(zé)人：地址： 年 月 日 [注] 本表作為合同的補充件使用，對互信度高之雙方也可直接作為合同使用。采購管理制度總則1． 1制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。1． 2適用范圍本公司直接用于生產(chǎn)的原物料、半成品的委外加工，悉依本辦法執(zhí)行。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 委外加工管理規(guī)定2．1定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。2．2委外加工時機在決定是否委外加工時，應(yīng)考慮下列各因素：（1） 本公司的生產(chǎn)能力不足時（2） 須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。（3） 特殊零件無法購得，又不能自行加工時。（4） 委外加工品質(zhì)更好時。（5） 委外加工成本更低時。（6） 認為比本公司自行加工更有利時。2．3委外加工程序2．3．1需求提出（1） 委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。（2） 總經(jīng)理核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)采購部聯(lián)絡(luò)洽詢協(xié)力廠商或核定之協(xié)力廠商。2．3．2廠商開發(fā)與調(diào)查（1） 采購部參照《供應(yīng)商開發(fā)》規(guī)定，對協(xié)力廠商進行洽詢工作。（2） 由采購部、生技部、品管部、生管部組成廠商調(diào)查小組，參照《供應(yīng)商調(diào)查》之規(guī)定，對協(xié)力廠商進行調(diào)查評核。（3） 調(diào)查評估合格之廠商列入合格廠商名列。（4） 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可將工程委托非合格之廠商加工。2．3．3詢價、議價（1） 針對合格協(xié)力廠商，采購部請協(xié)力廠商進行報價。（2） 參照《采購方式》的規(guī)定進行詢價與比價。（3） 同類型協(xié)力廠商應(yīng)開發(fā)三家以上，以便詢價、比價及緊急訂單之需要。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。（2） 加工單價與總價。（3） 交期。（4） 品質(zhì)要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)。（5） 付款方式。（6） 保密工作。（7） 其他雙方認為必須約束之事項。2．3．5委外加工資料委外加工應(yīng)提供協(xié)力廠商下列資料：（1） 產(chǎn)品藍圖。（2） 工藝流程圖。（3） 操作標(biāo)準(zhǔn)。（4） 檢驗標(biāo)準(zhǔn)。（5） 檢驗規(guī)范。（6） 物料的規(guī)格、編號、數(shù)量等。2．3．6驗收工作視同采購物料作進料檢驗與點收工作。2．4協(xié)力廠商評鑒參照《供應(yīng)商評鑒》進行。2．5協(xié)力廠商獎懲參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進行。2．6其他注意事項2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法、檢測設(shè)備使用的訓(xùn)練。（3） 觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。（4） 協(xié)助制程改善。（5） 其他有益雙方合作之事項。2．6．2專利權(quán)（1） 委外加工工程中，如包含有本公司保有的專利權(quán)時，僅對本公司的委外加工品同意其實施權(quán)利。（2） 對協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭而使本公司蒙受損失時，不論其屬過失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負責(zé)。（3） 因委外加工而有新發(fā)明或新設(shè)計時，經(jīng)協(xié)議后應(yīng)以使雙方均有利之方式，加以處理。2．6．3保密（1） 本公司不可將協(xié)力廠商應(yīng)保密的事項向第三者匯露，協(xié)力廠商亦不可將本公司應(yīng)保密的事項向第三者泄露。（2） 合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。（3） 雙方的責(zé)任者應(yīng)將保密事項的重要性向相關(guān)人員傳達，以確保保密工作之可靠性。3． 附件[附件]GB081 《委外加工計劃表》[附件]GB082 《委外加工單》委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注[附件]GB082 委外加工單 No： 年 月 日 廠商名稱廠商編號地 址聯(lián)系方式項次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價總價交期加工費用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負責(zé)人： 年 月 日確 認審 核填 寫采購管理制度總則1． 1制定目的為提高采購人員的士氣，提升各項采購績效，特制定本辦法。1． 2適用范圍本公司采購人員之績效評估，依本辦法辦理。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理室負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．采購績效評估辦法2． 1采購績效評估的目的本公司制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：（1） 確保采購目標(biāo)之達成。（2） 提供改進績效之依據(jù)。（3） 作為個人或部門的獎懲參考之一。（4） 作為升遷、培訓(xùn)的參考。（5） 提高采購人員的士氣。2．2采購績效評估的指標(biāo)采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心，即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地，并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。2．2．1時間績效由以下指標(biāo)考核時間管理績效：（1） 停工斷料影響工時。（2） 緊急采購（如空運）的費用差額。2．2．2品質(zhì)績效由以下指標(biāo)考核品質(zhì)管理績效：（1） 進料品質(zhì)合格率。（2） 物料使用的不良率或退貨率。2．2．3數(shù)量績效由以下指標(biāo)考核數(shù)量管理績效：（1） 呆滯物料金額。（2） 呆滯處理損失金額。（3） 庫存金額。（4） 庫存周轉(zhuǎn)率。2．2．4價格績效由以下指標(biāo)考核價格管理績效：（1） 實際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額。（2） 實際價格與過去移動平均價格的差額。（3） 比較使用時之價格和采購時之價格的差額。（4） 將當(dāng)期采購價格與基期采購價格之比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)之比率相互比較。2．2．5效率指標(biāo)其他采購績效評估指標(biāo)有：（1） 采購金額。（2） 采購金額占銷貨收入的百分比。（3） 采購部門的費用。（4） 新開發(fā)供應(yīng)產(chǎn)商的數(shù)量。（5） 采購?fù)瓿陕?。?） 錯誤采購次數(shù)。（7） 訂單處理的時間。（8） 其他指標(biāo)。2．3采購績效評估的方式。本公司采購人員之績效評估方式，采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進行。2．3．1績效評估說明（1） 目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%。（2） 公司的人事考核（工作表現(xiàn)）占績效評估的30%。（3） 兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核*70%+工作表現(xiàn)考核*30%2．3．2目標(biāo)管理考核規(guī)定（1） 每年12月，公司制定年度目標(biāo)與預(yù)算。（2） 采購部根據(jù)公司營業(yè)目標(biāo)與預(yù)算，提出本部門次年度之工作目標(biāo)。（3） 采購部各級人員根據(jù)部門工作目標(biāo)，制定個人次年度之工作目標(biāo)。（4） 采購部個人次年度之工作目標(biāo)經(jīng)采購部主管審核后，報人事部門存檔。（5） 采購部依《目標(biāo)管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。（6） 《目標(biāo)管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。2．3．3工作表現(xiàn)考核規(guī)定（1）依公司有關(guān)績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準(zhǔn)。2．3．4績效評估獎懲規(guī)定（1） 依公司有關(guān)績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。（2） 年度考核分?jǐn)?shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。（3） 擬晉升職務(wù)等級之采購人員，其年度考核分?jǐn)?shù)應(yīng)高于85分。（4） 年度考核分?jǐn)?shù)低于60分者，應(yīng)調(diào)離采購崗位。（5） 年度考核分?jǐn)?shù)在6080分之間者，應(yīng)加強職位訓(xùn)練，以提升工作績效。3． 附件[附件]GB091《采購目標(biāo)管理卡（范例）》 [附件]GB0