【正文】 進(jìn)行。招標(biāo)項(xiàng)目表必須填寫(xiě)詳盡、清晰，按圖招標(biāo)的必須附上可用于招標(biāo)的圖紙，由部門主管簽字確認(rèn)。凡材料、設(shè)備類5萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，經(jīng)辦人接表后須填寫(xiě)招標(biāo)工作進(jìn)度情況日志，所有項(xiàng)目都必須在電腦上填報(bào)工作進(jìn)度表。招標(biāo)文件須明確招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、范圍、報(bào)價(jià)要求、工期要求等，并規(guī)定收標(biāo)期限。在招標(biāo)工作中既要確保有足夠數(shù)量合格的投標(biāo)單位，又要注意適時(shí)引進(jìn)合格的新單位，引進(jìn)新單位必須做好考察工作，并形成考察報(bào)告；多一些市場(chǎng)公認(rèn)誠(chéng)信度高且有實(shí)力的單位，杜絕出現(xiàn)“價(jià)格聯(lián)盟”；要多方設(shè)法了解市場(chǎng)行情信息，對(duì)投標(biāo)文件以及在投標(biāo)相關(guān)談判中要加強(qiáng)分析調(diào)查研究，交叉對(duì)證，多管齊下，靈活應(yīng)對(duì)，分化瓦解，有效地防止“圍標(biāo)”，破解“圍標(biāo)”。1將最終報(bào)價(jià)列表，在符合技術(shù)質(zhì)量、工期、服務(wù)等要求的前提下，一般以合理低價(jià)者為“建議中標(biāo)單位”。1工程部負(fù)責(zé)人審批同意后（須先提交采購(gòu)總監(jiān)審核），最后送周總審批。鄧云杰（采購(gòu)主管）負(fù)責(zé)甲供櫥柜、家私的招標(biāo)采購(gòu)；辦理集團(tuán)本部的人事部培訓(xùn)、行政部辦公用品的招標(biāo)采購(gòu)，銷售部用品、廣告、活動(dòng)、促銷推廣、公共事務(wù)部媒體、物業(yè)公司（CBD）申請(qǐng)核算、美好置業(yè)及物流部的招標(biāo)和地產(chǎn)公司木苗的采購(gòu)。核價(jià)組：鄧小利（副經(jīng)理）分管核價(jià)工作，范圍包括：裝標(biāo)材料價(jià)格的核定、招標(biāo)中心招標(biāo)價(jià)的核定、核算中心外包單位價(jià)格的核定、恒量機(jī)電及弱電項(xiàng)目材料價(jià)格核定、環(huán)保公司及外地公司（重慶、成都、海南）價(jià)格的核定、并協(xié)助成本監(jiān)控中心對(duì)全國(guó)大宗材料的采購(gòu)進(jìn)行定期核價(jià)、監(jiān)督，完成采購(gòu)總監(jiān)交待的其他工作。陳靜（核價(jià)員）負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)單對(duì)監(jiān)察中心的統(tǒng)一簽收，采購(gòu)明細(xì)表的匯總及土建材料（鋼筋、水泥、砂石、混凝土等）、水電材料（管材管件、閥門）核價(jià)工作。張瑩（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)本部門與其它部門的溝通聯(lián)系業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)裝修公司與地產(chǎn)的墻紙、布藝、地毯、石膏板、石膏線、油漆、開(kāi)關(guān)面板和戶外用品等的采購(gòu)。 供應(yīng)部關(guān)于文件、檔案資料管理的若干規(guī)定根據(jù)公司有關(guān)加強(qiáng)檔案資料管理的有關(guān)要求，需對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)生的的檔案資料包括：公司各部門/子公司在工作過(guò)程中發(fā)生的報(bào)價(jià)單、采購(gòu)單、協(xié)助單、招投標(biāo)資料、評(píng)標(biāo)原始記錄、設(shè)計(jì)變更通知書(shū)、整改通知書(shū)、工地現(xiàn)場(chǎng)簽證、結(jié)算資料、會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面批示、往來(lái)函件等文件資料必須保存五年以上的要求，現(xiàn)對(duì)供應(yīng)部?jī)?nèi)部的相關(guān)文件資料的保存和管理提出如下規(guī)定：一、 涉及供應(yīng)系統(tǒng)的有關(guān)文件資料包括公司下發(fā)的文件、會(huì)議紀(jì)要、部門間的工作協(xié)助單和往來(lái)函件、領(lǐng)導(dǎo)批示、等統(tǒng)一由文員黎海欣負(fù)責(zé)收發(fā)保管。四、 外地公司報(bào)送供應(yīng)部審批的價(jià)格資料、各業(yè)務(wù)部門/子公司要求我部核定的價(jià)格資料的相關(guān)文件，由核價(jià)組專人(陳靜)負(fù)責(zé)存檔保管。六、 采購(gòu)員對(duì)已經(jīng)完成的采購(gòu)工作的相關(guān)文件資料，須在10天內(nèi)及時(shí)整理登記歸檔保存。采購(gòu)總表原件交財(cái)務(wù)留底，復(fù)印件文員留底。采購(gòu)總表復(fù)印件和采購(gòu)單原件在每次交發(fā)票時(shí)附上并用熒光筆畫(huà)出采購(gòu)的項(xiàng)目。行政下單采購(gòu)的需要行政部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票上簽字。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材需填寫(xiě)辦公設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表，在申請(qǐng)表里詳細(xì)注明需采購(gòu)的設(shè)備名稱、數(shù)量、單位。天力辦公室需采購(gòu)的辦公用品、耗材的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設(shè)置申請(qǐng)表（申請(qǐng)人、申請(qǐng)人部門經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字原件）、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表（收貨人和部門經(jīng)理簽字原件）。收到后再次核對(duì)無(wú)誤后交財(cái)務(wù)核對(duì),核對(duì)好后財(cái)務(wù)做出應(yīng)付未付表傳廣州天力李總、陳總、趙總簽批完后傳回財(cái)務(wù)即出支票?，F(xiàn)就這部分供應(yīng)商或廠家的管理明確規(guī)定如下：一、實(shí)行代理銷售模式的供應(yīng)商或廠家要將其供貨區(qū)域的總代理或一級(jí)代理商名稱提供給我司，同時(shí)提供真實(shí)、有效、合法、規(guī)范的授權(quán)代理證明原件，主要內(nèi)容至少要包括：授權(quán)方的銷售模式或體制，即代理銷售是否是其唯一的銷售方式；被授權(quán)代理商的代理級(jí)別，即是總代理還是一級(jí)代理，是全國(guó)代理還是區(qū)域代理；授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或服務(wù)的價(jià)格為市場(chǎng)最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場(chǎng)最低價(jià)的，同意我司按市場(chǎng)最低價(jià)格結(jié)算。三、采購(gòu)供應(yīng)部門和監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)對(duì)上述資料和文件進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)。供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應(yīng)采購(gòu)規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購(gòu)程序及要求發(fā)給各相關(guān)部門，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)單不得指定供應(yīng)商和品牌要求，設(shè)備總表不得指定具體型號(hào)。三、收單供應(yīng)部文員收單后核對(duì)總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表），將每次采購(gòu)的材料或設(shè)備數(shù)量從總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表）總量中核減，發(fā)現(xiàn)超過(guò)預(yù)算或不符合要求、資料不齊全的將不予收單。大宗材料和大型機(jī)電設(shè)備可由供應(yīng)部按招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)部按使用部門重新下達(dá)的總預(yù)算表和采購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)貨期順延。供應(yīng)部材料（設(shè)備）招標(biāo)采購(gòu)流程發(fā)標(biāo)供應(yīng)部 發(fā)標(biāo)前通知監(jiān)察中心，核算室，工程部或天力建筑供應(yīng)商回標(biāo) 共同開(kāi)標(biāo)供應(yīng)部/監(jiān)察中心/核算室 /工程部或天力建筑 初步評(píng)估、考核供應(yīng)部及相關(guān)部門開(kāi)會(huì) 議價(jià)/審核供應(yīng)部經(jīng)理議價(jià)/審核采購(gòu)總監(jiān)審核審核富力地產(chǎn)周總 天力建筑陳總 10萬(wàn)元以上審核董事長(zhǎng) 簽署中標(biāo)通知書(shū) 注：各相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)的監(jiān)控和審核責(zé)任 供應(yīng)部負(fù)責(zé)價(jià)格及企業(yè)資質(zhì)、供貨能力審核、送貨前質(zhì)量監(jiān)控； 監(jiān)察中心負(fù)責(zé)價(jià)格招標(biāo)流程程序和經(jīng)辦人操守監(jiān)控； 核算室負(fù)責(zé)計(jì)劃、單價(jià)、損耗及造價(jià)審核； 工程部及建筑公司對(duì)其價(jià)格及技術(shù)性能審供應(yīng)部采購(gòu)流程接單流程工程部下采購(gòu)單→工程部及核算室領(lǐng)導(dǎo)簽字→供應(yīng)部收單→審查（如外包材料或要求不詳則退單）→派單給各采購(gòu)員跟進(jìn)采購(gòu)流程 開(kāi)始采購(gòu)→選擇35家供應(yīng)商→報(bào)價(jià)→比價(jià)、還價(jià)（按保證質(zhì)量的前提下以最低價(jià)原則）→確定供應(yīng)商→填好報(bào)價(jià)單→經(jīng)辦人簽名→供應(yīng)部經(jīng)理簽名→采購(gòu)總監(jiān)審批簽名→通知送貨招標(biāo)流程 超過(guò)5萬(wàn)按招標(biāo)流程進(jìn)行→選擇35家供應(yīng)商投標(biāo)→供應(yīng)部、監(jiān)察中心、工程部一起參加開(kāi)標(biāo)→提交招標(biāo)審批表→供應(yīng)部經(jīng)理審核→采購(gòu)總監(jiān)審核→成本中心審核（100萬(wàn)以上）→總經(jīng)理審核→通知送貨支付流程 供貨商提供支付依據(jù)（發(fā)票、報(bào)價(jià)單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、送貨單/簽證單）→工程部負(fù)責(zé)人審核簽名→分管總經(jīng)理審核簽名→財(cái)務(wù)審核簽名→張生審核簽名→財(cái)務(wù)出支票→供應(yīng)部登記、支付→通知供應(yīng)商取回 41 / 41