【正文】 完成部門經(jīng)理交待的其它工作。采購總表原件交財(cái)務(wù)留底，復(fù)印件文員留底。核對(duì)采購員完成采購后遞交的發(fā)票。采購總表復(fù)印件和采購單原件在每次交發(fā)票時(shí)附上并用熒光筆畫出采購的項(xiàng)目。除工程部外其它部門如有材料采購要求，需填寫辦公設(shè)備采購申請(qǐng)表或下發(fā)工作協(xié)作單，有部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字（都需原件）才可收單，派發(fā)給采購員進(jìn)行采購。行政下單采購的需要行政部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、分公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票上簽字。天力建筑負(fù)責(zé)部門內(nèi)務(wù)工作及天力建筑項(xiàng)目采購對(duì)單、派單、跟單、結(jié)算等業(yè)務(wù)，建立管理好有關(guān)檔案資料，負(fù)責(zé)與天力建筑公司的溝通協(xié)調(diào)，完成部門經(jīng)理交待的其它工作。天力辦公室需采購的辦公用品、耗材需填寫辦公設(shè)備購置申請(qǐng)表，在申請(qǐng)表里詳細(xì)注明需采購的設(shè)備名稱、數(shù)量、單位。采購員所遞交給文員的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)（工地材料）里包含發(fā)票、入庫單（工地主管、倉庫主管原筆簽名）、送貨單（倉庫收貨人原筆簽名）、報(bào)價(jià)單（報(bào)價(jià)人、經(jīng)辦人、審批人原筆簽名，督查組簽名）、采購計(jì)劃單。天力辦公室需采購的辦公用品、耗材的供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)里包含發(fā)票、辦公設(shè)置申請(qǐng)表（申請(qǐng)人、申請(qǐng)人部門經(jīng)理、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字原件）、送貨單（辦公室收貨人簽字原件）、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收表（收貨人和部門經(jīng)理簽字原件）。辦公室文員把整理核對(duì)好的發(fā)票做好支付簽批表后給部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、天力分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后再寄（傳）廣州供應(yīng)部文員收，由廣州供應(yīng)部文員交供應(yīng)部廖總、天力公司領(lǐng)導(dǎo)李總、陳總、趙總簽字。收到后再次核對(duì)無誤后交財(cái)務(wù)核對(duì),核對(duì)好后財(cái)務(wù)做出應(yīng)付未付表傳廣州天力李總、陳總、趙總簽批完后傳回財(cái)務(wù)即出支票。 供應(yīng)部 20071026關(guān)于對(duì)實(shí)行代理制銷售模式供應(yīng)商的管理規(guī)定我司已于2009年3月24日開始執(zhí)行新《供應(yīng)商名錄》?，F(xiàn)就這部分供應(yīng)商或廠家的管理明確規(guī)定如下：一、實(shí)行代理銷售模式的供應(yīng)商或廠家要將其供貨區(qū)域的總代理或一級(jí)代理商名稱提供給我司，同時(shí)提供真實(shí)、有效、合法、規(guī)范的授權(quán)代理證明原件，主要內(nèi)容至少要包括：授權(quán)方的銷售模式或體制，即代理銷售是否是其唯一的銷售方式；被授權(quán)代理商的代理級(jí)別，即是總代理還是一級(jí)代理，是全國(guó)代理還是區(qū)域代理；授權(quán)代理證明上要有明確的授權(quán)范圍和期限；授權(quán)代理證明上要有保證供給我司的材料、設(shè)備或服務(wù)的價(jià)格為市場(chǎng)最低的承諾；并承諾如經(jīng)我司查證并非市場(chǎng)最低價(jià)的，同意我司按市場(chǎng)最低價(jià)格結(jié)算。二、被授權(quán)代理商須具備獨(dú)立法人資格，良好的資金實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，穩(wěn)定的供貨渠道，完善的售后服務(wù)。三、采購供應(yīng)部門和監(jiān)察部門共同負(fù)責(zé)對(duì)上述資料和文件進(jìn)行認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)。四、授權(quán)方在授權(quán)委托過程中如出現(xiàn)以下行為，可給予其警告、罰款、賠償損失，直至取消供應(yīng)資格的處罰：1．提供的授權(quán)委托資料不真實(shí)，存在弄虛作假的行為；2．通過授權(quán)委托方式進(jìn)行分包，引入其他不符合我司要求的供應(yīng)商；3．通過授權(quán)委托方式出借、出售其資質(zhì)進(jìn)行牟利；4．通過授權(quán)委托方式供應(yīng)其他未經(jīng)我司確認(rèn)的材料、設(shè)備；5．授權(quán)委托業(yè)務(wù)出現(xiàn)變更或授權(quán)結(jié)束后未及時(shí)通知我司，給我司造成實(shí)際損失的；6．其他違規(guī)行為。供應(yīng)部采購程序及要求公司各部門、各下屬公司：為使供應(yīng)采購規(guī)范化、制度化、現(xiàn)將供應(yīng)部采購程序及要求發(fā)給各相關(guān)部門，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。（珠江新城項(xiàng)目由主管副總簽字） 總預(yù)算表原則上不得涂改和修改，如確需更改由申請(qǐng)人做出更改說明，再由分管領(lǐng)導(dǎo)及核算室簽名確認(rèn)。采購單不得指定供應(yīng)商和品牌要求，設(shè)備總表不得指定具體型號(hào)。時(shí)間要求 為確保有足夠的時(shí)間對(duì)材料采購進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、核價(jià)及辦理相關(guān)審核、報(bào)批手續(xù)及預(yù)留材料設(shè)備供應(yīng)商的供貨時(shí)間，要求：1）、一般常規(guī)材料的采購單至少在供貨前7天報(bào)送供應(yīng)部；2）、大宗材料和需加工定做的材料或設(shè)備采購單到少在供貨前30天報(bào)送供應(yīng)部；3）、特殊進(jìn)口材料或進(jìn)口設(shè)備的采購視實(shí)際情況而定（貨期一般為36個(gè)月）；4）、分包工程要填寫〈分包工程項(xiàng)目申請(qǐng)表〉，至少在開工前30天報(bào)送供應(yīng)部。三、收單供應(yīng)部文員收單后核對(duì)總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表），將每次采購的材料或設(shè)備數(shù)量從總預(yù)算表（或臨時(shí)預(yù)算表）總量中核減，發(fā)現(xiàn)超過預(yù)算或不符合要求、資料不齊全的將不予收單。四、采購供應(yīng)部的采購須按《富力地產(chǎn)集團(tuán)部分材料廠家名錄》上的廠家貨比三家進(jìn)行。大宗材料和大型機(jī)電設(shè)備可由供應(yīng)部按招標(biāo)方式進(jìn)行采購。商務(wù)標(biāo)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，最后由供應(yīng)部在綜合性價(jià)比的基礎(chǔ)上定標(biāo)。供應(yīng)部按使用部門重新下達(dá)的總預(yù)算表和采購單進(jìn)行采購，采購貨期順延。按照采購單要求采購?fù)戤叺牟牧希霈F(xiàn)數(shù)量多出等差錯(cuò)情況的，由使用部門負(fù)相關(guān)責(zé)任。供應(yīng)部材料（設(shè)備）招標(biāo)采購流程發(fā)標(biāo)供應(yīng)部 發(fā)標(biāo)前通知監(jiān)察中心，核算室，工程部或天力建筑供應(yīng)商回標(biāo) 共同開標(biāo)供應(yīng)部/監(jiān)察中心/核算室 /工程部或天力建筑 初步評(píng)估、考核供應(yīng)部及相關(guān)部門開會(huì) 議價(jià)/審核供應(yīng)部經(jīng)理議價(jià)/審核采購總監(jiān)審核審核富力地產(chǎn)周總 天力建筑陳總 10萬元以上審核董事長(zhǎng) 簽署中標(biāo)通知書 注：各相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)相應(yīng)的監(jiān)控和審核責(zé)任 供應(yīng)部負(fù)責(zé)價(jià)格及企業(yè)資質(zhì)、供貨能力審核、送貨前質(zhì)量監(jiān)控； 監(jiān)察中心負(fù)責(zé)價(jià)格招標(biāo)流程程序和經(jīng)辦人操守監(jiān)控； 核算室負(fù)責(zé)計(jì)劃、單價(jià)、損耗及造價(jià)審核； 工程部及建筑公司對(duì)其價(jià)格及技術(shù)性能審供應(yīng)部采購流程接單流程工程部下采購單→工程部及核算室領(lǐng)導(dǎo)簽字→供應(yīng)部收單→審查（如外包材料或要求不詳則退單）→派單給各采購員跟進(jìn)采購流程 開始采購→選擇35家供應(yīng)商→報(bào)價(jià)→比價(jià)、還價(jià)（按保證質(zhì)量的前提下以最低價(jià)原則）→確定供應(yīng)商→填好報(bào)價(jià)單→經(jīng)辦人簽名→供應(yīng)部經(jīng)理簽名→采購總監(jiān)審批簽名→通知送貨招標(biāo)流程 超過5萬按招標(biāo)流程進(jìn)行→選擇35家供應(yīng)商投標(biāo)→供應(yīng)部、監(jiān)察中心、工程部一起參加開標(biāo)→提交招標(biāo)審批表→供應(yīng)部經(jīng)理審核→采購總監(jiān)審核→成本中心審核（100萬以上）→總經(jīng)理審核→通知送貨支付流程 供貨商提供支付依據(jù)（發(fā)票、報(bào)價(jià)單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單、送貨單/簽證單）→工程部負(fù)責(zé)人審核簽名→分管總經(jīng)理審核簽名→財(cái)務(wù)審核簽名→張生審核簽名→財(cái)務(wù)出支票→供應(yīng)部登記、支付→通知供應(yīng)商取回 41 / 41